Transferts sous-traitants
Utilisez cette fonction, accessible depuis un terminal portable, pour :
- créer des transferts de sous-traitance,
- lancer automatiquement l'impression des étiquettes.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Transferts sous-traitants
- Site : vous ne pouvez pas saisir ce champ. Il est alimenté avec votre site par défaut ou avec le site renseigné dans la fonction Définition de site.
- Transaction : ce champ est alimenté avec la première transaction respectant les règles de paramétrage précisée au niveau du paragraphe Transaction dans les pré-requis.
Saisissez ensuite les informations du stock, dans la section Stock.
Puis :
- cliquez sur OK pour valider la ligne et passer à la ligne suivante (le nombre de lignes déjà validées est affiché en haut à droite),
- cliquez sur Créer pour générer le bordereau.
Lorsque vous avez validé la ligne de document en cliquant sur OK
Onglet Stock
Saisissez les informations suivantes :
- Fournisseur et Adresse
- Article
- Numéro de contenant
- Emplacement origine : informations non saisissable si un numéro de contenant est renseigné.
- Statut origine
- Unité
- Quantité
- Lot
- Sous-lot
- N° de série
- Statut destination : ce champ est alimenté et contrôlé selon la règle de gestion
- Emplacement destination : ce champ est alimenté selon la règle de gestion et contrôlé suivant les règles standards (remplissage ...)
Les modalités de sélection du numéro de série dépendent du mode de gestion des numéros de série de l'article. Lorsque la gestion est :
- Entrée & Sortie : vous ne pouvez transférer qu'un seul numéro de série à la fois, ce numéro correspondant à une ligne de stock. La quantité transférée doit obligatoirement être de 1.
- Entrée & Sortie globale : sélectionnez un numéro de série. Celui-ci doit être valide, être le premier d'une séquence de numéros compatible avec la quantité saisie et appartenir à la même ligne de stock.
Actions spécifiques
|
Cliquez sur cette action pour :
|
