Recepción de compra

Utiliza esta transacción para realizar una recepción de compra, ya sea directa (sin pedido de compra) o procedente de un pedido de compra.
Está disponible desde:

• el menú Recepción de la página inicial (en las recepciones directas o de pedido)
• las consultas Consulta pedido compra y Cons. pdo. compra pdte. (en las recepciones de pedido)

Requisitos previos

Requisitos previos funcionales

• Artículos-Plantas (GESITF).

  Abrir: Datos base > Artículos > Artículos-Plantas

  Utiliza esta función para definir la ubicación sugerida que se muestra en esta transacción. Marca la casilla Gestión ubicación de la sección Gestión. La tabla de ubicaciones por defecto muestra la lista de categorías de ubicación definidas en la función Categorías artículos (GESITG) para los distintos tipos de movimiento.

  La ubicación sugerida es la ubicación por defecto que has definido para la categoría de ubicación del movimiento Recepción proveedor.

  Note - informationPara utilizarla como ubicación sugerida, la ubicación por defecto debe tener un código de ubicación completo. No debe contener caracteres genéricos (*, #, !, ?).

• Parametrización Mobile Automation (FUNADCSEARCH)

  Abrir: Parametrización > Stocks > Parametrización Mobile Automation

  Utiliza la sección Filtro artículo para seleccionar los filtros de búsqueda del artículo y el código de artículo. Puedes definir dos criterios adicionales: el código EAN del proveedor, el código de artículo del proveedor, el código EAN de X3 o la descripción de artículo de X3.

  Note - informationLos dos criterios adicionales solo se utilizan para las recepciones de pedido de compra. Los que puedes utilizar para las recepciones directas son el código de artículo, la descripción de artículo de X3, el código EAN del proveedor o el código de artículo del proveedor.

Requisitos previos de servicio web

Realiza las siguientes acciones en Sage X3.

1. Abrir: Administración > Servicios web > Configuración grupos SOAP estándar

   Detén el grupo de servicios web.

2. Modelos importación/exportación (GESAOE)

   Abrir: Parametrización > Utilización > Importaciones/Exportaciones > Modelos importación/exportación

   Valida el modelo de importación CWSPTH.

3. Servicios web (GESAWE)

   Abrir: Desarrollo > Diccionario scripts > Scripts > Servicios web

   Publica el servicio web AOWSIMPORT.

4. Abrir: Administración > Servicios web > Configuración grupos SOAP estándar

   Inicia el grupo de servicios web.

Crear una recepción de compra

Abrir: Recepción > Recepción compra

Para crear una recepción de compra, tienes que completar los datos de 2 páginas:

• La primera página contiene los datos de:
  • la cabecera: fecha de recepción, planta de stock, transacción de entrada y código de proveedor
  • las líneas: código de pedido de compra o de artículo
• La segunda página contiene los detalles de la línea de recepción.
  Una vez que has procesado la línea, puedes guardarla y pasar a la línea siguiente o mantener el artículo en la cabecera e introducir información de stock adicional.

Funcionamiento

1. En la primera página, comprueba que los valores de los campos Fecha recepción, Planta y Transacción sean correctos.
2. Escanea, selecciona o introduce:
   • el código de proveedor y el código de artículo en una recepción directa
   • el número de pedido de compra en una recepción de pedido
     En la Consulta de pedido de compra y la Consulta de pedido de compra pendiente, este número se muestra automáticamente. El código de proveedor se precarga.
     

3. Escanea, selecciona o introduce una línea de pedido de compra.

   Una vez que has seleccionado el código de artículo o la línea de pedido de compra, la página Introducir información se muestra automáticamente.

4. Introduce los datos de la recepción.
5. Pulsa:
   

   • Añadir cantidad para introducir otros detalles de stock del artículo indicado en la cabecera, como otra ubicación u otro número de contenedor interno;

   • Siguiente para guardar la línea de recepción. La página inicial se abre de nuevo con la línea de recepción guardada en la parte inferior. Puedes llevar a cabo las siguientes acciones:

     • Introducir una nueva línea de recepción en el mismo documento. Escanea o selecciona otro artículo y repite los pasos del 2 al 5.

     • Completar el documento de recepción (continúa en el paso 6).

6. Pulsa Crear cuando hayas procesado todas las líneas y quieras validar la creación de la recepción de compra.
   • Si la creación se realiza correctamente, se muestra el número de recepción generado.
   • Si la creación falla, se muestra un mensaje informativo.
     • Pulsa Atrás para volver a la página anterior.
     • Selecciona Restablecer para eliminar todas las líneas de recepción.

Paso por paso

Página inicial de la recepción de compra

		Introduce los datos de la entrada. La fecha de recepción por defecto es la fecha actual. Puedes seleccionar una fecha anterior pulsando Crear. Esta fecha se aplica a todas las recepciones de compra incluidas en el mismo documento. La planta definida en la pantalla Planta se muestra automáticamente. No se puede modificar desde esta página. El campo Transacción solo se muestra si tienes acceso a varias transacciones de entrada. Se alimenta por defecto, por orden alfabético, con la primera transacción de entrada de tipo Recepción (GESPTR). Puedes seleccionar otra transacción en la lista desplegable. La lista se filtra en función de los permisos (códigos de acceso) de tu Perfil función (GESAFT). Pedido de compra: Escanea, selecciona o introduce un número de pedido de compra si la recepción no es directa. La lista muestra las líneas de pedido de compra abiertas que cumplen con las siguientes condiciones: La planta de recepción del pedido es la planta definida en la pantalla Planta. La recepción no está saldada. El estado de firma es Totalmente, Sin gestión o Automático. El pedido de compra contiene al menos una línea abierta. Deja el campo en blanco si la recepción es directa. Si has abierto la pantalla desde una de las transacciones de la Consulta pedido compra, el campo se precarga automáticamente. Si las recepciones directas están permitidas, puedes acceder al campo Proveedor. Escanea, selecciona o introduce un código de proveedor si la recepción es directa. Si la recepción no es directa, el código del proveedor del pedido de compra se muestra automáticamente. Escanea, selecciona o introduce: el artículo si la recepción es directa, puedes buscar el artículo escaneando o seleccionando el código de artículo de Sage X3, la descripción de artículo, el código EAN del proveedor o el código de artículo del proveedor. Si la recepción es de pedido de compra, puedes buscar el artículo escaneando o seleccionando el código de artículo de Sage X3 o cualquier otro criterio que hayas definido en la función Parametrización Mobile Automation (FUNADCSEARCH). Para más información, consulta los Requisitos previos funcionales. una línea de pedido de compra si la recepción no es directa. La lista solo muestra las líneas de pedido que no están cerradas. Si el artículo forma parte de una sesión de inventario, se muestra un mensaje de advertencia.
		No puedes pulsar Crear. Primero tienes que introducir los datos de la entrada y guardar al menos una línea.
		Una vez que hayas seleccionado la línea de pedido o el código de artículo, la página Introducir información se abre automáticamente.

Introducir información

		La cabecera presenta los siguientes datos: el código de artículo la descripción de artículo el número y la línea de pedido de compra (en las recepciones de pedido)
		Datos: la unidad, la cantidad y el estado siempre se muestran. En las recepciones de pedido, la unidad se muestra automáticamente, Puedes seleccionar otra. La cantidad se convierte automáticamente según el coeficiente de conversión indicado. El coeficiente de conversión se muestra automáticamente. Al modificar la unidad de envasado, el coeficiente de conversión se actualiza automáticamente. Se puede modificar si está definido como Modificable en la función Artículos (GESITM). En las recepciones directas, selecciona la unidad en el menú desplegable de las unidades de envasado definidas para el artículo y el artículo-proveedor. Introduce la cantidad. En las recepciones de pedido de compra, la cantidad restante del pedido se muestra automáticamente, pero se puede modificar. El estado se precarga. El valor por defecto y la lista de estados autorizados disponibles dependen de las reglas de gestión de recepciones definidas para el tipo de movimiento Recepción proveedor en la función Categorías artículos (GESITG).
		Se pueden mostrar u ocultar otros campos según la parametrización del artículo o la transacción de entrada seleccionada. Estos campos se describen más adelante.
		Pulsa Añadir cantidad para introducir otros detalles de stock del artículo indicado en la cabecera; Pulsa Siguiente para guardar la línea de entrada. La página inicial se abre. Note - warningEn esta etapa, la línea de recepción solo se guarda en la interfaz y no en la base de datos.

Crear la recepción de compra

		La lista de líneas de recepción de compra guardadas muestra los siguientes datos en la parte inferior de la o la pantalla: el código de artículo el número de pedido de compra seguido del número de línea la cantidad y la unidad de stock Puedes llevar a cabo las siguientes acciones: Añadir un artículo Crear la recepción Antes de validar la creación, puedes suprimir una línea guardada pulsando el icono Suprimir.
		Pulsa Crear cuando hayas procesado todas las líneas y quieras validar la creación de la recepción de compra e imprimir el documento de recepción y las etiquetas de stock. Note - settingsPara imprimir el documento de recepción y las etiquetas, consulta los Prerrequisitos funcionales.

		Se envía una consulta API GraphQL a Sage X3. Los datos de la consulta están mapeados con el modelo de importación CWSPTH, al que se llama desde el servicio web SOAP AOWSIMPORT. Un mensaje muestra el número de entrada generado y confirma el lanzamiento de la impresión.

 

Limitaciones

• Al introducir la información, no se realiza ningún control para verificar las distintas reglas definidas en la función Categorías artículos (GESITG). Este control solo se realiza cuando se crea el documento.

• Al recepcionar el stock, no puedes crear un número de contenedor interno en el momento o imprimir la etiqueta correspondiente.

• Las recepciones de subcontratación no se gestionan.
• Las recepciones interplanta no se gestionan.