Prérequis


Techniques

Afin de pouvoir copier des fichiers séquentiels ou XML, d’un répertoire local vers un volume du Cloud, vous devez utiliser un outil dédié, par exemple CURL.

Cas d’utilisation :

Comment copier des fichiers (A1.xml et A2.xml) du répertoire local c:\temp\xml vers un volume [EDI] ?

Exécutez le fichier .bat contenant les commandes suivantes (où xxx est le nom du serveur et YYY le nom du dossier applicatif) :

set url=http://servername:xxx/sdata/x3/erp/YYYY/$service/upload?fileName=[EDI]

set CURL=C:\TEMP\curl.exe

set DATADIR=c:\temp\xml

%CURL% -g -c x3-upload.cookie -basic -u admin:CSadmin -H "Accept: application/json, application/xml" -H "Content-Type: text/plain;text/html; charset=utf-8" --upload-file %DATADIR%\A1.xml %url%/A1.xml

%CURL% -g -b x3-upload.cookie -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: text/plain" --upload-file %DATADIR%\A2.xml %url%/A2.xml

Fonctionnels

  • Le code activité EDIX3 – Dématérialisation doit être activé.
  • Le code activité EDIDB (dépendant des codes d’activité EDIX3 et DEB) doit être activé, pour permettre la génération des fichiers destinés à la déclaration Intrastat au format XML.

  • Les habilitations fonctionnelles associées au profil fonction de l’utilisateur doivent être paramétrées afin d’autoriser la gestion de l’EDI.

    Plusieurs niveaux d’autorisation peuvent être définis :

    • Autorisation à utiliser les fonctions de gestion de l’EDI ainsi que celles liées aux documents achats et vente.

    • Pour chacune des fonctions, autorisations/restrictions d’accès sur des sites ou groupes de sites.

    • Pour chacune des fonctions de gestion des documents de vente : il est nécessaire que l’option I – Emission soit précisée, afin que l’émission directe des documents EDI depuis ces fonctions soit autorisée (reportez-vous au chapitre Catégorie EDI).

    • Vous pouvez restreindre la Génération des envois et réceptions EDI à certaines catégories de documents en fonction du profil fonction de l’utilisateur. Sur chacune des catégories concernées, indiquez le code fonction correspondant à la catégorie. Ce sont les habilitations fonctionnelles de l’utilisateur définies pour cette fonction, qui seront prises en compte pour limiter, par exemple, la génération des envois EDI à certains sites ou groupes de sites.

Paramètres mis en œuvre

Chapitre TC / Groupe EDI 

Les paramètres ci-dessous définis au niveau Législation, ont une influence sur la gestion de l’EDI :

  • EXDPURINV – Exceptions sur facture achat

  • EXDSALINV – Exceptions sur facture vente

    Ces paramètres sont utilisés, au niveau de la Catégorie, dans le paramétrage des autorisations de duplicata. Ils indiquent si, pour la législation concernée, la gestion des exceptions de duplication de facture est autorisée.

  • FLGMUXIMPV – Fusion fichiers EDI en import

    Ce paramètre indique si un fichier d'import unique est généré lors de la réception de plusieurs documents. Par exemple, un fichier EDI réceptionné contient trois commandes. Si ce paramètre a pour valeur Oui, un seul fichier d'import contenant les trois commandes est généré. Si ce paramètre a pour valeur Non, ce sont trois fichiers d'import qui sont générés : chacun contenant une commande à importer. L'import des fichiers s'effectue avec la tâche batch automatique : EDIIMP.

  • DUPLIASORI – Copie commande vente comme original 

    Ce paramètre utilisateur est utilisé en réception d’un message EDI concernant une commande vente, lorsque le champ Fonction de ce message a pour valeur 7 – Duplication.

    • Lorsque ce paramètre a pour valeur Oui, ce message est considéré comme étant une nouvelle commande.
    • Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, ce message n’est pas traité.

    Pour rappel, les autres valeurs du champ Fonction sont les suivantes :

    • 3 – Annulation : ce message n’est pas traité.
    • 5 – Modification : ce message est autorisé si le modèle d’import le permet.
    • 6 – Confirmation : ce message n’est pas traité.
    • 9 – Original (par défaut) : si la commande existe déjà, un message d’erreur l’indique.

Chapitre LOC / Groupe SPA 

  • FACTURAE – Format facturae

    Ce paramètre indique si le format FACTURAE est utilisé ou non.