自动转移开票

该功能用于通过使用地点间转移的功能从新建的公司间存货转移批量自动生成发票。如果来源库存地点和目标库存地点属于不同的公司,那么存货转移被定义为公司间的。

该功能只允许对公司间转移单开发票。要为转移单开发票,该转移单必须尚未开发票而且必须是能开发票的(转移单的选择框用于设定转移单是否可以开票。默认设置选中该框,即设置为 可开发票的。）

可以在发票功能中查看生成的发票(见发票文件）。然后通过此功能对它们进行逐一审核或使用发票审核功能进行批量审核（见发票审核文件）。

先决条件

See also 请您参照实施的文档资料

屏幕管理

系统可以通过录入的标准在某种情况下对公司间转移单进行分组,然后为它们一起开票. 不同的分组标准说明如下：

转移单分组

可按照执行的标准对要开发票的转移单进行下列分组。当下列表格中的一个参数变化时，将会建立新的发票：

Bullet point 1发票/凭证:

销售地点

装运地点

目标地点

产品

转移单编号

Bullet point 1发票/项目:

销售地点

装运地点

目的地地点

产品

项目编号

Bullet point 不分组标准:

产品

销售地点

装运地点

目标地点

在上述各种情况中,与转移行涉及的相同产品代码都被分组到同一个发票行中。这意味着开票使用的单位是存货单位(所有转移的通用单位)。

可能在转移单分组中,行数大于一份发票允许的行数(即使按照产品代码对行进行分组)。在这种情况下,最近处理的转移单上的行会在另一张发票中开票。规则是一份转移单上的行都应该出现在同一份发票中。

如果对一组转移单在一份发票中,将不填写发票表头上的关于发票来源的信息。但是,每份转移单的表头都具有关于链接到发票的可用信息,可以通过向下挖掘访问发票。这意味着一份转移单只能在开在一份发票里.

毛利价格和折扣是在以参考日期为发票日期时,在新建每个发票时计算的.如果已经参数定义了公司间的价格列表,可以按照其应用字段的规定在这种条件下使用它们。如果已经参数定义了公司间的价格列表,可以按照其应用字段的规定在这种条件下使用它们。

在任何情况下都不能使用存货转移价格来产生销售发票。另一方面,在与销售发票和相关存货转移单相对应的采购发票的审核控制中,当发现目的地接收价格和供应商发票的记录价格之间存在差异时,若为相关地点和产品的参数定义了接收价格调节,那么可以对存货价格进行调节。

录入屏幕

通过在这个屏幕中录入的选择的作用,可以自动新建发票。不同的选择标准为：

选择标准

销售地点

在一定时间对一个销售地点自动新建发票（必填信息）。因此，需要为这个操作设定一个选中的地点。默认设置为管理员相应的销售地点。

发票日期

可以通过此功能选择与生成的凭证对应的发票日期。默认设置为显示的当前日期。

发票类型

所选择的发票类型将写入发票中。用于设定在发票分录中使用的序列号计数器和自动日记账。默认提示的类型来自SIVTYP参数(用户发票类型)。如果需要，可以通过在已经定义的发票类型列表中选择发票类型来修改默认值。该项为必填项。

移库到

需要从转移单新建发票, 因此可以按照移库日期限制转移的选择。转移日期保存在转移单上(见地点间转移文件）。默认情况下，初始设置为当前日期。因此，可以对转移单创建发票的时间限制到指定的日期。

开票方法

可以选择公司间转移单要开票方式。在“转移单分组”中定义这些选项。

有三种选项可供选择: 1开票/转移单，1开票/项目或者1开票/一组转移单，这些选项对应于下面录入的标准。

开始/结束范围

目标地点范围

I还可以通过目标地点范围限制选择一个或多个开票客户。在执行了这项功能之后，会显示一份摘要所有执行过的操作的日志文件。

Transfer document number range

新建的发票编号和在新建这些发票时使用的移库通知。

打印发票

可以打印生成的发票。要实现这些功能，需要设定打印指定使用的文件(默认为与目标相应的文件代码)，打印服务器（如果有）和为打印指定的打印机。

该选项只在发票选项被事先选中时才能访问。

在执行了这项功能之后，会显示一份摘要所有执行过的操作的日志文件。新建的发票编号和在新建这些发票时使用的转换建议。

选择标准

公司 (字段 CPY)

销售地点 (字段 SALFCY)

It is the sales site on which the process should be completed. This site must be a sales site. It is initialized to the default site defined at user level.

发票日期 (字段 INVDAT)

Date assigned to each invoice It is initialized to the current date. This date must belong to a period or a financial year that need to be open.

发票类型 (字段 SIVTYP)

The customer invoice type is used for the Sales and BP Customer invoices. It identifies a category of invoice (invoice, credit memo etc.) along with a posting structure for the posting of the invoices.

块编码 2

移库到 (字段 IPTDAT)

该字段无链接帮助.

发票方法

按照单据开票 (字段 VCRNUMFLG)

按照项目开票 (字段 PJTFLG)

开始/ 结束范围

目标地点自 (字段 FCYDESDEB)

目标地点至 (字段 FCYDESFIN)

转账凭证编号自 (字段 VCRNUMDEB)

转账凭证编号至 (字段 VCRNUMFIN)

打印

发票 (字段 PRNFLG)

Automatic printing flag used to decide whether the document (picking ticket, delivery note or invoice) should be printed automatically further to the automatic creation of the shipment or the invoice.