Suppression plan amortissement

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut et permet d'exécuter la clôture en mode simulation. Dans ce cas, le contrôles et le traitement sont effectués, mais aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base de données.

Laissez cette case désactivée pour lancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas annuler la clôture et les mises à jour sont enregistrées dans la base de données. Si vous utilisez des commits intermédiaires, il est recommandé de positionner le paramètre NIVTRACE – Niveau de trace (chapitre AAS, groupe MIS) sur 0.

Sélectionnez la case à cocher Tous sites pour inclure tous les sites. Laissez la case désactivée si vous souhaitez indiquer un site spécifique dans le champ Site.

Ce champ permet d'indiquer le code de la société à traiter. Il est accessible uniquement si la case "Toutes sociétés" n'est pas cochée.

Lorsqu'une opération de cession intra-groupe ou lorsque des mouvements en attente d'intégration sont en cours sur une société, ses plans ne peuvent pas être supprimés.

• En traitement unitaire, un contrôle interdit la sélection de cette société.
• En traitement massif, la société est exclue du traitement. La liste des sociétés non traitées est présentée dans le compte-rendu du traitement.

Ce champ permet de sélectionner le contexte dont un ou plusieurs plans sont à supprimer.
Lorsque le traitement porte sur toutes les sociétés, ce sont tous les contextes de l'ensemble des sociétés qui sont présentés.

Ce tableau présente, pour sélection, la liste des plans rattachés au contexte sélectionné.
 Les plans Comptable et Fiscal ne sont jamais présentés, leur suppression étant interdite.

La suppression du plan IAS/IFRS est interdite si au moins un autre plan est défini avec la Valorisation IAS/IFRS comme valeur pour la rubrique Origine base amortissement.

Par ailleurs, un contrôle est effectué afin d'interdire la suppression d'un plan pour lequel un type d'écriture est défini (ce plan est affiché comme étant "Comptabilisable" au niveau de la fonction de gestion des Contextes).
Pour le supprimer, il est nécessaire au préalable, de supprimer ou de désactiver les types d'écritures.

• En traitement unitaire, un message d'avertissement s'affiche pour le signaler.
• En traitement massif, le plan concerné est exclu du traitement. la liste des plans non traités est présentée dans le compte-rendu du traitement.

Ce champ permet de sélectionner le plan à supprimer. Le bouton clic droit "Tous" permet de sélectionner massivement l'ensemble des plans affichés.

Cette case à cocher est accessible uniquement lorsque la suppression de l'ensemble des plans du contexte retenu pour la gestion des UO est demandée.
La suppression du contexte est autorisée uniquement si l'utilisateur a coché cette case. En cochant cette case, il confirme qu'il effectue la suppression de ce contexte en toute connaissance de cause : les plans de production associés seront supprimés et les informations liées aux UO seront réinitialisées sur les biens concernés.

Cette case à cocher est accessible uniquement lorsque la suppression du plan de "Subvention" est demandée.
La suppression de ce plan est autorisée uniquement si l'utilisateur a coché cette case. En cochant cette case, il confirme qu'il effectue la suppression de ce plan en toute connaissance de cause : les dépenses subventionnées seront remises à zéro.

Cette case à cocher est accessible uniquement lorsque la suppression du plan "Minimum" est demandée.
La suppression de ce plan est autorisée uniquement si l'utilisateur a coché cette case. En cochant cette case, il confirme qu'il effectue la suppression de ce plan en toute connaissance de cause cette suppression pouvant avoir une influence en terme de comptabilisation sur le plan "Comptable".

Cette case à cocher doit obligatoirement être activée pour pouvoir lancer le traitement de suppression.

 La suppression d'un plan est irréversible. En cochant cette case, l'utilisateur confirme qu'il a bien effectué une sauvegarde de ses données avant de lancer le traitement.