Sociétés

Renseignez ou sélectionnez le code de la société.
Pour une nouvelle société, renseignez un code alphanumérique unique à 5 chiffres.

Ce champ affiche le code de la législation du pays, par exemple FRA pour la législation française.

Ce code définit des règles et paramètres qui sont nécessaires pour répondre aux exigences légales du pays. Ce code peut inclure des règles de calcul, des états légaux, des déclarations légales, la gestion de taxes, etc.

Les législations sont définies dans la table diverse 909. Des paramètres généraux peuvent également être définis au niveau législation.

Utilisé pour définir la forme juridique sous laquelle la société est établie.

Renseignez un Pays pour la société.

Cette valeur détermine le champ de données légales disponible et le format, par exemple :

• le numéro de téléphone,
• l'ID de la société ou le code activité,
• le code postal,
• le numéro du compte bancaire,

Pour les sociétés françaises, cochez cette case pour attribuer un statut de TVA et un numéro de TVA intracommunautaire à une société.

Lorsque cette case est cochée, le numéro de TVA intracommunautaire est nécessaire, et la société ne peut pas être une personne physique.

Utilisez ce champ pour définir le numéro SIREN de la société attribué par l'agence gouvernementale compétente. Le format est déterminé par le pays.

Les numéros peuvent notamment représenter les éléments suivants :

• n° de TVA,

• SIREN pour la France,

• NIF (Numéro d’Identification Fiscale)

• numéro d'identification fiscale (SIREN pour la France),

• BCE à 10 chiffres pour la Belgique.

Il s'agit du code de classification type des industries. Il caractérise l'activité principale du tiers et peut être utilisé à des fins de sélection, tri, reporting, etc.

Le format du code dépend du pays.

Numéro unique identifiant les sociétés. Son format dépend du pays.

Par exemple, en France :

• pour les commerçants et les sociétés, RCS VILLE X SIREN, où VILLE est le nom de la ville où la société est enregistrée, X est A pour les commerçants et B pour les sociétés, et SIREN est le numéro SIREN,
• pour les personnes inscrites à la chambre de travail et d'artisanat, SIREN RM NNN, où SIREN est le numéro SIREN, et NNN, un groupe décrivant la chambre de travail et d'artisanat,
• pour les professions, il s'agit du numéro SIREN.

Il s'agit du numéro de taxe européen, qui doit être attribué à toutes les factures au sein de la Communauté européenne (CE).

Il commence par deux lettres identifiant le pays de la société, suivies par un numéro variable selon le pays.

Ce champ est lié à la législation allemande et au portail de la Déclaration d'Echanges de Biens (INTRASTAT). 

Le numéro supplémentaire est utilisé pour identifier une société ou un groupe de sociétés.

Un groupe de sociétés envoie une déclaration fiscale unique aux autorités fiscales avec un numéro fiscal unique (entité fiscale de TVA).

Pour les déclarations fiscales via le portail Intrastat ®, chaque société du groupe doit envoyer sa déclaration en indiquant son numéro de TVA. Comme toutes les sociétés du même groupe ont le même numéro de TVA, chaque société doit également indiquer son identifiant pour être différenciée des autres sociétés.

Ce champ n'est pas utilisé.

Code fiscal utilisé dans la législation Argentine.

Si le champ Identification EORI est sélectionné dans la fiche Pays de cette entité, vous pouvez renseigner un numéro EORI, dont le préfixe est le code ISO du pays.

Ce champ est utilisé pour indiquer un modèle comptable existant utilisé par la société. Il est demandé pour les sociétés disposant d'un système comptable.

Il associe la société à un modèle comptable définissant le plan comptable, qui peut inclure les devises comptables, les sections analytiques, etc.

Pour chaque type de référentiel non automatique du modèle de la société, vous pouvez définir différentes bornes d'exercice fiscal.

La date affichée par défaut est utilisée pour initialiser la date de début de l'exercice fiscal pour chacun des types de référentiel.

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site.

Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.

Il fait référence à une table qui contient certaines données (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

Ce code est utilisé lors de l'opération d'extraction de données avant la consolidation. Il identifie la société d'où les écritures sont extraites.

Cochez cette case si cette société gère les retenues. Si cette option est sélectionnée, les retenues sont calculées.

Cochez cette case pour déclarer qu'un site est une société ou un groupe de sociétés dont les transactions à l'étranger atteignent au moins 30 millions d'euros dans au moins l'un des domaines suivants :

Services :

• transport,
• assurance,
• voyage,
• services de communication et d'information,
• services de construction,
• services financiers,
• frais et droits de licence,
• autres services commerciaux,
• services personnels, culturels et récréatifs,

revenus :

• salaire des employés,
• revenus issus d'investissements directs,
• revenus issus de placements de portefeuilles,
• revenus issus d'autres investissements ;
• lorsque vous cochez cette case, le champ Motif économique est disponible.

Renseignez le motif économique pour la déclaration de balance des paiements.

Comment le motif économique fonctionne

Si la société est déclarante directe, le code de motif économique doit être renseigné dans la section Compta de la fiche Société.
Ce code est automatiquement appliqué à tous les règlements générés pour un tiers non résident, selon la société sélectionnée.

Si la société n'est pas déclarante directe, le code de motif économique doit être renseigné pour chaque tiers non résident.

Pour cela, vous devez remplir les prérequis suivants :

• le seuil de la balance des paiements défini par les paramètres AMTVIR1 - Seuil 1 Balance des paiements ou AMTVIR2 - Seuil 2 Balance des paiements est respecté (chapitre PAY, groupe RGL),
• au niveau des codes de motifs économiques (PBDECOCOD) : renseignez les valeurs relatives à la législation de la société,
• au niveau du motif économique/familles tiers (PBDBPGRP) : renseignez les valeurs relatives à la législation et au code tiers utilisé dans les règlements,
• au niveau du paramètre PBDDEFGRU - Famille tiers par défaut (chapitre TRS, groupe PBD) : renseignez le code de la famille tiers par défaut utilisée dans les règlements ou pour la migration, pour le code législation correspondant,
• la case ID bancaire doit être cochée au niveau du type de règlement utilisé par la transaction de saisie de règlements (GESTPY),
• l'ID bancaire du tiers (GESBPR) utilisé dans le règlement correspond à un non résident (Non résident = Oui).

Ainsi, le code de motif économique est alimenté par défaut, mais vous pouvez le modifier si nécessaire.

Dans la fonction Proposition automatique de règlement, le code du motif économique est alimenté par défaut dans le règlement généré, selon le même principe.

L'identifiant créancier contient 35 caractères alphanumériques maximum.
Il est structuré de la façon suivante :

• positions 1 et 2 : code ISO du pays dans lequel l'identifiant national du créancier a été émis (2 lettres),
• positions 3 et 4 : clé de contrôle (2 chiffres),
• positions 5 à 7 : code activité créancier (3 caractères alphanumériques, ZZZ par défaut),
• positions 8 à 35 : numéro national du créancier (28 caractères alphanumériques) (NNE pour la France et Monaco).
  Exemples
  France : FR76ZZZ123456789012345
  Allemagne : 98ZZZ09999999999
  

Vous devez suivre ce format ou vous recevez un avertissement indiquant que la valeur renseignée n'est pas correcte.
Lorsqu'un mandat est validé et que l'utilisateur modifie cet identifiant, le système génère un workflow mentionnant que le mandat lié a été mis à jour. Le système met également à jour le tableau de l'historique des modifications.

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner les vues analytiques paramétrée dans la base de données.

Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.

En mode création ou modification, si une ligne de commande a été renseignée et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées.

Lorsque cette case est cochée, il est obligatoire d'affecter au moins une vue analytique pour ce référentiel, par exemple lors de la saisie d'une écriture.

Cette valeur impacte uniquement la saisie des types de sections dans les factures tiers et dans les lignes de règlement.

Si un type de section est défini sur Non, le champ Section du type de section s'affiche dans l'en-tête des factures tiers mais il ne peut pas être renseigné. Comme d'habitude, l'initialisation est effectuée par les codes sections par défaut.

La section n'est pas affichée dans la facture tiers ou les lignes de règlement. Toutefois, elle suit le fonctionnement habituel et elle est initialisée par les paramètres de sections par défaut.

Ce code permet d'identifier les différentes adresses associées à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers, etc.).

Chaque code adresse est unique à une fiche donnée.

En général, vous devez renseigner une adresse pour chaque fiche, et l'une d'elles doit être déclarée comme étant l'adresse par défaut.

Ce code permet d'identifier les différentes adresses associées à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers, etc.).

Chaque code adresse est unique à une fiche donnée.
En général, vous devez renseigner une adresse pour chaque fiche, et l'une d'elles doit être déclarée comme étant l'adresse par défaut.

Renseignez une description pour l'adresse.

Renseignez ou sélectionnez le code du pays pour cette adresse.

Le pays peut déterminer des formats tels que :

• le numéro de téléphone,
• le numéro identifiant une société ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le code postal, la subdivision géographique, et si leur saisie est requise ou non,
• les données bancaires,
• la gestion de l'IBAN, le cas échéant.

Nom complet du pays

Sélectionnez le type d'adresse :

• Résidentielle,

• Postale,

• Professionnelle.

Cette table liste les différentes lignes d'adresse. Les formats d'intitulé et de saisie sont définis dans la table pays.

Renseignez le code postal de la ville selon le format spécifique au pays, défini dans la table des Pays.

S'il est défini, lorsque le code postal est modifié ou renseigné, le nom de la ville s'affiche automatiquement. L'inverse est vrai si vous renseignez le nom de la ville.

Cas particuliers :

• pour ANDORRE, renseignez 99130,
• pour MONACO, renseignez 99138,
• pour les autres pays, renseignez le code pays INSEE ou 99999 si vous ne le connaissez pas.

Le contrôle de ces informations est nécessaire si la valeur du paramètre POSCOD - Alerte si C Postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) est Oui.

Renseignez la ville. Si elle est définie dans la table Pays, le code postal s'affiche automatiquement.

Si la valeur du paramètre CTY - Alerte si ville inexistante (chapitre SUP, Groupe INT) est Oui, une alerte vous avertit que le code postal est absent.

Notes

• Le format est défini au niveau du paramétrage de la fiche Pays.
• Selon ce paramétrage, le nom de la ville peut être automatiquement converti en majuscules.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules. Le contrôle effectué est insensible à la casse car il est effectué par rapport aux noms de villes stockés en majuscules.

Ce champ contient la subdivision géographique entrant dans la définition de l'adresse postale.

Par exemple, il peut s'agir d'un département pour la France, ou d'un état pour les États-Unis. L'intitulé de la subdivision ainsi que le contrôle ou non sur la saisie de cette information sont définis au niveau du paramétrage du Pays. S'il est contrôlé, ce code dépend de la subdivision géographique correspondante.

Ce subdivision est alimentée automatiquement après la saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué dans Codes postaux.

Code INSEE de la commune française, obligatoire en France pour les déclarations sociétés spécifiques.

Vous pouvez renseigner un identifiant de variable, qui pourra être utilisé pour un traitement spécifique.
Par exemple : dans le cadre de la génération des fichiers de virements internationaux au format XML, le contenu de ce champ permet d'identifier le tiers crédité en l'absence de numéro SIRET.

Vous devez sélectionner 1 adresse de société comme adresse par défaut.

Lorsqu'elle est cochée, cette case indique qu'il s'agit de l'adresse par défaut.
Une seule des adresses de la fiche concernée peut être sélectionnée. Il s'agit impérativement d'une adresse du tiers.

Renseignez le numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays.

Le niveau de contrôle appliqué dépend du paramètre CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone (chapitre SUP, groupe INT).

Renseignez l'adresse e-mail du contact. Vous pouvez renseigner jusqu'à 5 adresses e-mail.

Ce code est utilisé pour identifier le pays associé au compte bancaire.

Le pays détermine certains formats, notamment :

• le numéro de téléphone,
• le numéro identifiant une société ou une activité (SIRET, NAF en France),
• le format du code postal,
• le format du numéro de compte bancaire.

Le code IBAN est une norme internationale permettant d’identifier des comptes bancaires selon un format structuré.
Il peut être utilisé dans des transactions de règlement nationales et/ou internationales.
Le code IBAN est composé : 

• d'un préfixe de 4 caractères constitué :
  - du code pays (2 lettres),
  - de deux chiffres de contrôle.
  Ce préfixe est affiché. Il est calculé automatiquement lors de la saisie du champ ID bancaire ;
• des informations propres au compte bancaire (jusqu’à 30 caractères et spécifiques à chaque pays).

Ce numéro identifie le compte bancaire dans une banque donnée, pour un pays donné.
Le format de saisie du numéro d'identifiant bancaire dépend du pays dans lequel la banque est domiciliée.

Pour renseigner correctement l'identifiant bancaire, vous devez prédéfinir le format de saisie dans la table des Pays et cocher la case Gestion de l’IBAN pour les pays qui acceptent ce format.

Ce champ spécifie que le numéro d'ID bancaire est utilisé par défaut pour les paiements (en l'absence d'une règle plus précise).

Ce champ indique le code adresse du RIB (numéro d'identification de la banque), contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (société, site, client, fournisseur, etc.).

Ce code adresse est utilisé pour définir un RIB (numéro d'identification de la banque) par défaut dans les contextes de règlement où une adresse a été renseignée.

Ce code permet d'identifier la devise associé au compte bancaire.
Il est contrôlé dans la table des devises.

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

Ce champ est lié au code activité KSW – Suisse.
Saisissez le numéro de client BVR correspondant au compte bancaire. Ce numéro est utilisé pour des règlements associés à un numéro BVR (bulletin de versement avec numéro de référence).

Ce champ, obligatoire pour les règlements, définit la domiciliation bancaire liée au numéro de compte. La première ligne contient le nom de la banque.

Ce champ identifie le bénéficiaire du compte bancaire (personne physique ou morale).

Pour effectuer le traitement automatique des demandes de règlements, la banque de l'émetteur a besoin du code BIC de la banque du bénéficiaire. Ce code est un identifiant ISO géré par le système bancaire international, et le système SWIFT, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Le code BIC est le seul identifiant bancaire standardisé au niveau international. Toutes les banques peuvent avoir un code BIC, même si elles n'appartiennent pas au réseau SWIFT.

Le code BIC peut comporter 8 à 11 caractères. Dans les deux cas, les 8 premiers caractères du code BIC désignent généralement le siège social de la banque et sont structurés sous la forme BBBB PP AA, qui correspondent aux informations suivantes :

• BBBB est l'identifiant mnémonique de la banque,
• PP est le code pays ISO,
• AA correspond à un code de service à vocation principalement géographique.

Dans certains échanges commerciaux, à la demande des tiers ou des banques émettrices des règlements, une banque intermédiaire est parfois utilisée. Il est alors nécessaire de renseigner les identifiants de cette banque (code BIC, domiciliation, pays). Ces informations restent facultatives si aucune banque intermédiaire n'est nécessaire.

Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée de façon manuelle, ou, si elle n'est pas renseignée, elle peut être définie avec le compteur CCN.

Ce compteur est composé par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères. Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Contact, il est vivement conseillé de conserver les caractéristiques standards.

Renseignez le nom de famille du contact.

Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée de façon manuelle, ou, si elle n'est pas renseignée, elle peut être définie avec le compteur CCN.

Ce compteur est composé par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères. Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Contact, il est vivement conseillé de conserver les caractéristiques standards.

Cette information peut être utilisée dans des documents à destination des contacts.

Renseignez le nom de famille du contact.

Renseignez le prénom du contact.

Ce champ spécifie la fonction du contact à sélectionner dans une liste prédéfinie.

Le menu local 233 répertorie toutes les fonctions possibles.

Ce champ indique le service auquel le contact est rattaché.

Aucune table ne contrôle cette information.

Ce champ est renseigné à titre d’information. Il fait référence aux codes renseignés dans la table diverse 906.

Anniversaire du contact qui n'est pas utilisé dans d'autres documents.

Ce champ est renseigné à titre d’information. Il indique le code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (onglet Adresses). Ce code permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée.

Intitulé associé au code précédent

Ce champ indique l'adresse email du contact.

Ce champ indique le numéro de téléphone. Le format de saisie dépend du pays.

Le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro renseigné dépend du paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone (chapitre SUP, groupe INT).

Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays.

Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut.

Cette case doit être cochée pour le délégué à la protection des données. Il ne peut y avoir qu'un seul délégué à la protection des données par société.

Pour accéder à la fiche Contact, cliquez sur l'icône Actions située au début de chaque ligne du tableau ou dans le champ Code, puis cliquez sur Contact.

Le nom de la société, renseigné ici sur un maximum de 50 caractères, est utilisé pour la déclaration DADS.

Renseignez le complément d'adresse tel que l'escalier, le bâtiment, l'étage, la résidence, et ainsi de suite.

L'indice du numéro de voie est normalisé selon les normes DADS : B pour bis ; T pour ter ; Q pour Quater, vide s'il n'y a pas d'indice.

Saisissez le nom de la voie.

Ce champ correspond au numéro SIREN de la société, tel qu'il est utilisé dans la déclaration DADS française.

Il est composé de 14 caractères, dont les 9 premiers constituent le numéro SIREN, communs à tous les sites de la société. Les 5 caractères finaux composent le numéro interne de classification de chaque site. Si ce champ n'est pas renseigné, la déclaration DADS identifiera une anomalie.

Il s'agit du code de classification type des industries. Il caractérise l'activité principale du tiers et peut être utilisé à des fins de sélection, tri, reporting, etc.

Le format de saisie du code activité dépend du Pays.

Pour la déclaration DADS en France, la règle utilisée pour identifier le site qui soumet la déclaration est la suivante :

• si la société est tenue de soumettre une déclaration de résultats et que la société soumet cette déclaration, l'adresse et le numéro SIRET sont ceux du site qui soumet la déclaration de résultats,
• si la société est tenue de soumettre une déclaration, mais que cette déclaration n'est pas soumise par cette société (cas des sociétés où la déclaration est soumise par la société mère), l'adresse est celle de la société mère qui soumet la déclaration de résultats. Le numéro SIRET est celui du site principal de la filiale.
• Si la société n'est pas soumise à une obligation de déclaration de résultats, l'adresse et le numéro SIRET sont ceux du site principal de la société.

Ce champ correspond au numéro SIRET de la société, tel qu'il est utilisé dans la déclaration DADS française.

Il est composé de 14 caractères, dont les 9 premiers constituent le numéro SIREN, communs à tous les sites de la société. Les 5 caractères finaux composent le numéro interne de classification de chaque site. Si ce champ n'est pas renseigné, la déclaration DADS identifiera une anomalie.

Renseignez le complément d'adresse, tel que l'escalier, le bâtiment, l'étage, la résidence, etc.

L'indice du numéro de voie est normalisé selon les normes DADS : B pour Bis, T pour Ter, Q pour Quater, vide s'il n'y a pas d'indice.

Renseignez un code de structure tarif.

Ce code détermine les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de transaction d'achat (champ 'Remises et Frais') pour la société courante.

Un code de structure de vente peut être partagé par une ou plusieurs sociétés. Deux sociétés qui partagent une même structure tarifaire seront autorisées à partager le même tarif.

Une société doit avoir un code structure. Si un code structure vide est créé, il sera automatiquement associé à chaque nouvelle société créée.

Cochez la case associée à Activation pour utiliser les calculs de Sage Sales Tax pour les articles et les éléments de facturation.

Renseignez la société intégrée à Sage Sales Tax (SST) pour traiter les transactions.

Ce code société va permettre l'échange d'informations avec Avalara.

Renseignez l'élément de facturation d'escompte sur document SST qui sera utilisé pour cette société. Vous pouvez définir une escompte sur document SST pour chaque société. La sélection d'escompte sur document SST filtrera la liste des éléments de facturation qui correspondent aux paramétrages demandés.

Les critères pour la sélection d'un élément de facturation d'escompte sur document SST sont les suivants :

• régime de taxe = Taux fixe,
• sélection du niveau de taxe = Vide,
• base de calcul = Avant calcul de taxe,
• code de taxe SST = non vide.

Ce champ vous permet de spécifier le code activité de la société. Il existe deux types de codes : un code en révision V3 et un second code en lien avec la révision V2.1 de l'institut national de la statistique.

Sélectionnez la localisation du bureau central : Continent, Açores, ou Madère.

Renseignez le code financier du service financier affecté à cette société.

Renseignez le numéro fiscal du représentant légal.

Renseignez le numéro fiscal de l'expert certifié.

Ce champ définit la période de déclaration de TVA. Sélectionnez Mois ou Trimestre.

Ce champ définit la société responsable des enregistrements de facturation.

Certaines factures sont générées par une autre société en tant que service, et le prestataire proposant le service décide alors de la date émise. La société fournissant le service utilise ses propres ressources pour générer tous les documents requis. Dans ce cas, le fichier SAF-T contient des données spécifiques à exporter, en lien avec la société de service.

Pour gérer correctement les factures simplifiées, vous devez définir le secteur d'activité principal de votre société : Autre ou Commerce de détail.

Il est important de définir pour chaque société, si des factures simplifiées seront émises ou non. Si cette possibilité légale n'est pas utilisée, le calcul ne contrôlera pas nécessairement que les seuils sont respectés.

Cochez cette case pour utiliser des factures simplifiées pour la société.

Quand vous n'utilisez pas la facture simplifiée, le calcul ne respecte pas de limites et les champs permettant de fixer des limites sont désactivés.

Ce champ est disponible si vous avez choisi d'utiliser des factures simplifiées. Vous pouvez définir une limite de facturation pour les services.

Ce champ est disponible si vous avez choisi d'utiliser des factures simplifiées. Vous pouvez définir une limite de facturation pour les articles.

Vous pouvez sélectionner SAF-T ou Facture électronique.

Vous ne pouvez pas changer la date de la communication au milieu d'une année calendaire. Un changement du type de communication doit commencer le 1/1/AAAA.

La date de début d'une nouvelle ligne est automatiquement paramétrée au jour suivant la date de fin de la ligne précédente.

Ce champ est uniquement disponible si le code activité EFAT est activé.

Renseignez la date de fin du type de communication.

Laissez ce champ vide s'il s'agit de la dernière ligne consécutive pour le type de communication.

Si cette ligne commence un nouveau type de communication, la date doit être 31/12/AAAA.

La date de début d'une nouvelle ligne est automatiquement paramétrée au jour suivant la date de fin de la ligne précédente.

Ce champ est uniquement disponible si le code d'activité EFAT est activé.

Renseignez les dates de début et de fin de votre programme de Kit Digital.

Renseignez le numéro à 9 chiffres (Baza danych o odpadach) pour les sociétés en lien avec la gestion des déchets. Ce numéro est requis lors de l'impression de documents externes.