Condition facturation gratuits
Ce paramètre est exploité dans les commandes de ventes normales, sur les lignes de commandes d'articles 'gratuits' de type service ou générique non livrables.
Il vous permet d'indiquer la condition de facturation utilisée par défaut sur ces lignes de commande, afin de déterminer leur échéancier de facturation.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe ORD (Règles de gestion commandes), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- CCLRENORD (Saisie motif solde cde)
- DAYNBR (Nb jours pour calcul émis/éch)
- DIRORDCTL (Contremarque si dep. en-cours)
- EARMGT (Mode gestion de l'avance)
- LOKORD (cde bloqué si acompte non reçu)
- QUOORDCAT (Cat. commande depuis bouton)
- SALREV (Gestion des avenants)
- SOHTYPAPI (Type commande brouillon)
- SOHTYPINV (Type commande factur. directe)
- SOHTYPLND (Type commande prêt)
- SOHTYPNOR (Type commande normale)
- SOHTYPOPN (Type commande ouverte)
Aucune variable globale ne lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Commandes > Commandes
Remarques
A défaut d'être renseignée dans ce paramètre, la condition de facturation est initialisée, par ordre de priorité, de la façon suivante :
- condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande,
- condition de facturation renseignée sur l'article,
- condition de facturation de la ligne à l'origine des gratuits, lorsque les gratuits sont liés à une ligne commande.
