Revisión de tarifas
Esta función permite lanzar, en simulación o en real, un tratamiento de revisión de tarifas previamente parametrizado.
Prerequisitos
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Gestión de Pantalla
El lanzamiento de un tratamiento de revisión se hace en una pantalla única, para la selección del código de revisión concerniente. Este código de revisión ha sido definido en la parametrización (definición) de las revisiones de tarifas.
Es necesario precisar si el tratamiento debe ser ejecutado :
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En simulación o en real Para ello, la opción Simulación Si/No debe ser reseñada.
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Con visualización de las fichas tarifas. La opción Visualización Si/No permite decidir, para un tratamiento lanzado en real, si se visualizará la o las fichas tarifas modificadas. Es posible no visualizar cada ficha. Sólo el fichero de traza permite entonces comprobar los cambios efectuados.
Los campos siguientes sirven para precisar los criterios de selección y modificadores. Se explican aquí abajo.
Selección de fichas
Se trata de los criterios de selección de las fichas tarifas a tratar. Según la parametrización del código de revisión elegido, se podrá o no modificar estos criterios.
La selección se puede hacer por :
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Los rangos de fichas : un conjunto de fichas tarifas limitados por sus números respectivos.
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Una fecha de validez : el conjunto de fichas tarifas validas a esta fecha
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Las variables, utilizadas en las formulas de las condiciones de aplicación de un tratamiento.
Modificación
Se añaden los criterios que definen la acción del tratamiento. Podemos de esta manera modificar :
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Las fechas de validez de las fichas modificadas o generadas (según la parametrización del código de revisión elegido).
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La divisa original, la nueva divisa y el cambio a utilizar (Por tanto se trata de un tratamiento de tipo «Modificación de la divisa »)
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Las variables, utilizadas en las fórmulas de actualización de los campos de la ficha tarifa.
El botón OK permite lanzar el tratamiento.
El botón FIN permite acceder al fichero de traza.
Pantalla de captura
Bloque Número 1
| Código (campo COD) |
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Código que permite identificar la revisión de las tarifas. Un código de revisión identifica una parametrización dando acceso a reglas de modificación de las líneas de tarifas que afectan a los precios y descuentos. Para parametrizar un código de revisión se define su tipo , la tarifa, los registros de tarifa correspondientes a esta tarifa y las reglas de cálculo aplicadas a los precios y descuentos. Una vez definida la parametrización, el usuario tiene acceso a una pantalla de ejecución donde puede a la vez seleccionar las fichas de revisión y los valores de las variables definidas en las fórmulas de cálculo. Ejemplo: La ficha de xxxxxx válida del 01/01/99 al 31/03/99 debe ser duplicada para crear una ficha de tarifa válida del 01/04/99 al 30/06/99. para las líneas de Familia artículo (que proviene de la ficha del artículo) respondiendo a la selección, el precio base está aumentado del 2% y el descuento pasa de 1.5% a 1.7%. para las líneas en divisa FRF los precios están redondeados al franco inferior. |
| campo DES |
| Tipo de tratamiento (campo TYP) |
Procesamiento
| Simulación (campo SIMFLG) |
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No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Visualización (campo SEEFLG) |
Selección fichas
| Código tarifa (campo PLI) |
| campo PLIDES |
| Ficha inicial (campo PLISTRCRD) |
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Número de ficha que permite identificarla de forma única. Este número se genera automáticamente o se introduce cada vez que se crea una ficha de tarifa según la parametrización del contador definido para las fichas de tarifa de venta. |
| Ficha final (campo PLIENDCRD) |
| Válido a (campo VLYDAT) |
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La ficha debe ser validada en esta fecha para ser tratada. |
| Nueva validez inicial (campo PLISTRDAT) |
| Nueva validez final (campo PLIENDDAT) |
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Fecha fin de la validez de las fichas actualizadas |
Cambio de divisa
| Antigua divisa (campo CUROLD) |
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Dato accesible únicamente en el caso de un cambio de divisa. |
| Nueva divisa (campo CURNEW) |
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Dato accesible únicamente en el caso de un cambio de divisa. |
| Tipo cambio (campo CHGTYP) |
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Este campo se controla en un menú local y puede tomar los siguientes valores: cambio día/cambio mes/cambio medio. El tipo de cambio que se propone por defecto es el asociado al proveedor introducido en la cabecera del pedido. El pedido se puede modificar siempre y cuando aún no se haya creado, excepto si ya se ha introducido una línea con una estructura de costes. Un tipo de cambio permite determinar un cambio de divisa en la tabla de cambios teniendo en cuenta la fecha del pedido. Esta información permite determinar los precios y descuentos en función de las tarifas, autorizando la conversión entre divisas. Si se han introducido líneas de pedido, o se está duplicando un pedido, se le hace una pregunta al usuario para recalcular los precios y descuentos en función de las tarifas. Si decide no aplicar las tarifas, los precios y descuentos se convierten a la nueva divisa con el cambio determinado por el tipo de cambio y la fecha del pedido. Si la divisa es igual que la de la sociedad, no se puede acceder al tipo de cambio, ya que no influye en este contexto. |
Tabla Variables del proceso
| Variable (campo VARCOD) |
| Descripción (campo VARDES) |
| Valor (campo VARVAL) |
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No hay información de ayuda disponible para este campo. |
Botones especificos
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Última ejecución |
El botón Última ejecución permite ver la pantalla de lanzamiento de la revisión de tarifas que fue reseñada en la última operación. |