Parametrización mensajes
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Bloque Número 1
| Mensaje (campo MES) |
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Código del mensaje EDI. |
| Descripción (campo DES) |
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No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Banco (campo BAN) |
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Código de banco sobre el cual está definido la parametrización. La parametrización entregada con el banco vacío no puede suprimirse. El botón Duplicación permite reportar todo o parte de la parametrizaciín son otro banco. |
| Grupo (campo GRP) |
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Número de grupo. |
| Estado (campo GRPSTA) |
| Ocurrencias (campo OCC) |
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Número de repeticiones máximas de este grupo. |
| Familia fichero bancario (campo NATPAY) |
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La naturaleza del pago permite asociar a una transacción de pago, un formato de fichero EDI posible. La naturaleza del pago identifica los formatos de los ficheros EDI que pueden ser generados por la transacción de pago. |
| Prefijo fichero (campo FILREF) |
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Código de 2 caracteres como prefijo del nombre del fichero a generar. |
Tabla Detalles
| Orden (campo ORDNUM) |
| Segmento (campo SEG) |
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Código segemento utilizado en el grupo. |
| Estado (campo SEGSTA) |
| Ocurrencias (campo SEGOCC) |
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Número de repeticiones máximas del segmento en este grupo. |