Suivi budgets de formation
Utilisez cette fonction pour suivre les dépenses de formation au cours de la période de référence (un mois en particulier). Vous pouvez ainsi comparer le coût réalisé des actions et le coût prévisionnel. Cela vous permet de déterminer si la société est en avance ou en retard par rapport au plan prévisionnel.
La consultation concerne les éléments suivants :
- un plan de formation coché définitif,
- toutes les sociétés ou une société,
- tous les sites ou un site,
- un mois en particulier,
- un critère en particulier.
Dans l’en-tête, renseignez les critères pour lesquels vous souhaitez lancer l’analyse des dépenses de formation (le code du plan, éventuellement une société et site, le mode de réalisation, un critère).
Par exemple, vous souhaitez consulter les dépenses de formation du mois de juin pour un plan établit de janvier à décembre. Sélectionnez Juin dans le champ Mois de réalisation. Dans l’onglet Mois en cours, vous pouvez comparer les prévisions de dépenses et les dépenses réelles du mois de juin. Dans l’onglet Cumul fin de mois, vous pouvez comparer le cumul des dépenses prévisionnelles et le cumul des dépenses réelles depuis janvier jusqu’à juin inclus.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Une session (fonction Sessions) peut s’étaler sur deux périodes de budget. Les coûts de formation de la session doivent être définis sur une seule période de budget. La valeur du paramètre CTLBUR - Date fin session (chapitre FRT, groupe MIS) indique si les coûts sont définis sur le budget de la première année ou sur le budget de la deuxième année.
En-tête
| Année du plan (champ YEAPLF) |
| Législation (champ LEGPLF) |
| Toutes sociétés (champ ALLCPY) |
| Société (champ CPYPLF) |
| Tous sites (champ ALLFCY) |
| Site (champ FCYPLF) |
| Mois de réalisation (champ MONREA) |
|
Sélectionnez le mois pour lequel vous souhaitez lancer l’analyse. Le choix du mois de réalisation permet l’analyse des dépenses en mois glissant. Le premier mois de la liste déroulante est le mois qui correspond à la date de début du plan de formation. Le nombre de mois affichés dans la liste déroulante correspond au nombre de mois couverts par la période entre la date de début et la date de fin. Exemples : La date de début est 01/04/2015. Le premier mois de la liste déroulante est avril. La date de début est 01/09/2015. La liste déroulante contient les mois suivants : de septembre à décembre pour la période 2015, et de janvier à décembre pour la période 2016. Sélectionnez le mois sur lequel vous souhaitez lancer la recherche. |
| Date début (champ STRDAT) |
|
La date de début et la date de fin du plan de formation sont alimentées automatiquement quand vous renseignez le code plan dans le champ Code plan. |
| Année (champ YEAREA) |
| Date fin (champ ENDDAT) |
|
La date de début et la date de fin du plan de formation sont alimentées automatiquement quand vous renseignez le code plan dans le champ Code plan. |
| Critère d'affichage (champ CRIDSY) |
|
Sélectionnez un critère : les dépenses prévisionnelles et réelles sont affichées selon ce critère. |
Onglet Mois en cours
Tableau Montants
| champ CRIDSYA |
| Budget (champ AMTBUDREF) |
| Montant réalisé (champ AMTREA) |
| Ecart (champ AMTDEV) |
| Réalisé % (champ PRCDEV) |
| Nombre participants prévu (champ NBRPAR) |
| Nombre participants réel (champ NBRPARREA) |
| Ecart (champ NBRDEV) |
| Réalisé % (champ NBRPRC) |
| Nombre heures prévu (champ NBRHR) |
| Nombre heures réel (champ NBRHRREA) |
| Ecart (champ HRDEV) |
| Réalisé % (champ HRPRC) |
Onglet Cumul fin mois
Tableau Montants
| champ CRIDSYA |
| Budget (champ AMTBUDREF) |
| Montant réalisé (champ AMTREA) |
| Ecart (champ AMTDEV) |
| Réalisé % (champ PRCDEV) |
| Nombre participants prévu (champ NBRPAR) |
| Nombre participants réel (champ NBRPARREA) |
| Ecart (champ NBRDEV) |
| Réalisé % (champ NBRPRC) |
| Nombre heures prévu (champ NBRHR) |
| Nombre heures réel (champ NBRHRREA) |
| Ecart (champ HRDEV) |
| Réalisé % (champ HRPRC) |