Ce paramètre contrôle la façon dont sont alimentées les lignes de facture d'achat. Cette restriction s'applique à toutes les lignes de facture portant sur des articles dont la case à cocher Article réceptionné est sélectionnée au niveau de la fiche Articles, qu’un code de tolérance existe ou non.

Trois valeurs sont disponibles :

Pas de restriction 
Il n'existe aucune restriction relative à l'alimentation des lignes de facture d'achat. Vous pouvez sélectionner une ligne de commande ou une ligne de réception, que la réception ait été effectuée ou non. Cela signifie que vous pouvez créer des factures sans les réceptions correspondantes.
 
Pré-chargement de commande si pas de réception 
Vous pouvez sélectionner une ligne de commande uniquement si cette ligne n'est pas totalement réceptionnée, ni partiellement réceptionnée et soldée.
Cette option s'applique ainsi aux commandes ayant comme conditions de règlement un acompte ou une facturation partielle. 
Les lignes de commande de type Contremarque directe ne sont pas concernées puisqu'elles ne sont pas réceptionnées.
 
Pré-chargement de réception uniquement 
Vous pouvez sélectionner uniquement une ligne de réception (que la réception ait été effectuée ou non) lorsqu'elle porte sur des articles dont la case Article réceptionné est sélectionnée. Cela implique de toujours traiter les réceptions avant la facturation. Les lignes de commande de type Contremarque directe ne sont pas concernées puisqu'elles ne sont pas réceptionnées.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre ACH (Achats) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

La variable globale GPIBLKR lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

  Achats > Factures > Factures