Ce paramètre définit si le texte d’accompagnement de commande de la fiche fournisseur sera reporté en entête ou en pied de commande.

La liste des valeurs possibles est : Sur texte en-tête, Sur texte pied.

Pendant la saisie de la commande, l’utilisateur a la possibilité de modifier ce texte d’accompagnement ou d’en ajouter un autre (en pied ou en entête selon le cas).

Les textes d’entête et de pied figurent sur l’édition de la commande.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre ACH (Achats) et au groupe TEX (Gestion des textes), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

La variable globale GPURTEXORD lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

  Achats > Commandes > Commandes ouvertes

  Achats > Commandes > Commandes

  Achats > Commandes > Plan de l'acheteur

Remarques

La saisie d’un texte se fait sur la fiche Fournisseur en accédant au menu Texte Bon de commande de la barre d'outils. Dans le bloc Texte de l’onglet Commerciales, une case à cocher signale qu’un texte a été saisi.

Les textes d'entête ou de pied de commandes (ou commandes ouvertes) ne sont jamais reportés sur la réception lorsque la commande (ou commande ouverte) est réceptionnée ou sur la fature lorsqu'un contrôle facture est réalisé sur la commande.