Consulta SII
Esta consulta forma parte del proceso electrónico del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII). Permite consultar los documentos ya remitidos en forma de mensajes a la Agencia Tributaria.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Cabecera
Introduce los criterios de búsqueda, como la sociedad, el tipo de mensaje, el año fiscal y el periodo. Para buscar mensajes de tipo Operaciones anuales, selecciona el Tipo de operación que corresponda.
- En el panel de acciones, haz clic en Criterios para acceder a los criterios de selección adicionales según el tipo de mensaje enviado. De esta forma puedes seleccionar, por ejemplo, el tipo de identificación del destinatario, el número de factura o la fecha de expedición.
- Haz clic en Búsqueda para mostrar los mensajes.
Bloque Número 1
| Sociedad (campo CPY) |
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Indica la sociedad en la que quieres llevar a cabo el proceso. Esta información es obligatoria. |
| Territorio declaración (campo WTERRITORI) |
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Este campo muestra el territorio de declaración de la sociedad. El territorio de declaración se define a nivel del parámetro sociedad TERDECSP - Territorio declaración (capítulo LOC, grupo SPA). |
| Planta (campo FCY) |
| Certificado (campo WCERT) |
| Tipo de mensaje (campo TYPENV) |
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Selecciona el tipo de mensaje al que se refiere la consulta. |
| Tipo operación anual (campo TYPANU) |
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Solo se puede acceder a este campo cuando la consulta se refiere a mensajes de tipo Operaciones anuales. Selecciona el tipo de operación correspondiente. |
| Ejercicio (campo EJERCICIO) |
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Por defecto, este campo muestra el ejercicio en curso de la sociedad. Se puede cambiar. |
| Periodo (campo PERIODO) |
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Por defecto, este campo muestra el periodo en curso del ejercicio. Se puede cambiar. |
Totales
| Documentos (campo FNUMDOCTOT) |
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Este campo muestra el número total de documentos que han resultado de la búsqueda. |
| Importes positivos (campo FSUMIMPPOS) |
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Este campo muestra la suma de los importes positivos de los documentos que han resultado de la búsqueda. |
| Importes negativos (campo FSUMIMPNEG) |
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Este campo muestra la suma de los importes negativos de los documentos que han resultado de la búsqueda. |
Pestaña número 1
En esta sección se muestra la lista de los mensajes que coinciden con los criterios de búsqueda.
Tabla
| IVA de caja (campo XCCAJA) |
| Documento (campo VCRNUM) |
| Fecha expedición (campo FECHAEXP) |
| NIF emisor (campo NIFEMISOR) |
| ID bien (campo IDENBIEN) |
| NIF destinatario (campo NIFDESTIN) |
| Código país (campo PAIS) |
| Tipo de identificación (campo TYPDOC) |
| Identificación (campo IDENTIFCAD) |
| NIF destinatario/emisor (campo NIFDESEMI) |
| País destinatario/emisor (campo PAISDESEMI) |
| ID destinatario/emisor (campo IDENDESEMI) |
| Clave declarada (campo CLAVEOPE) |
| Importe (campo IMPORTE) |
| estado (campo ESTADO) |
| Fecha presentación (campo FECHAPRE) |
| Fecha última actual. (campo FECHMOD) |
| Fecha modificada (campo FACMOD) |
| Estado cuadre (campo ESTADOCON) |
| CSV (campo CSV) |
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar DCLCSIIB esta prevista con este fín.
Acciones específicas
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Haz clic en esta acción para acceder a los criterios de selección adicionales a los criterios introducidos en la cabecera de la consulta. Puedes guardar uno o varios criterios registrando códigos Memo, que se pueden recuperar posteriormente haciendo clic en Recuperar o borrar haciendo clic en Borrar memo. El código de memoria STD se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. |