Utilice esta función para gestionar las parametrizaciones que permiten personalizar las pantallas de entrada de las Solicitudes de oferta.

Las transacciones de entrada estándar de las solicitudes de oferta se inicializan al instalar la aplicación.

Puede:

  • Modificarlas.
  • Suprimirlas.
  • Crear otras nuevas.

Puede parametrizar varias transacciones distintas para las solicitudes de oferta. Cada transacción, identificada por un código y una descripción, aparece en una ventana de selección al abrir la función Solicitudes de oferta.

Requisitos previos

See also Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Cabecera

Utilice la cabecera de la transacción para:

  • Crear nuevos códigos de transacción.
  • Buscar transacciones existentes para modificarlas o suprimirlas.

Transacción solic.oferta

Transacción (campo PTRNUM)

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

  • introducidos,
  • mostrados,
  • o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

  • Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
  • Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.
Descripción (campo DESAXX)

Descripción de la transacción.
Activo (campo ENAFLG)

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.
Código acceso (campo ACSCOD)

Código de acceso que permite restringir a ciertos usuarios el acceso a los datos.

Si la zona se indica, solamente los usuarios que tienen ese código de acceso en su perfil podrán utilizar esta transacción.
Grupo (campo GFY)

El grupo de sociedades o plantas introducido permite filtrar los registros.
Estos registros estarán accesibles en la transacción.

Pestaña Parámetros 1

Utilice esta sección para definir distintos elementos, como:

  • La impresión automática de la solicitud de oferta.
  • La gestión de las secciones analíticas en cada línea de solicitud de oferta.
  • La visualización de algunos campos.

Doc. solicitud de oferta

Documento (campo DOCNAM)

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.
Impresión auto. (campo DOCFLG)

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

Tabla líneas artículo

N.º columnas fijas (campo NBRCOL)

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

Consultar línea artículo

N.º solicitud de compra (campo PSHFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si los número se SC y línea de SC deben ser visualizado o no.
campo PSHSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro
Cantidad SC elegidas (campo QTYPICFLG)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, hay que mostrar las cantidades de SC seleccionadas.
Es la cantidad en unidad de stock.
campo QTYPICSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro

Consultar línea proveedor

N.º respuestas (campo RSPFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el número de respuestas debe ser nmostrado o no.
campo RSPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro
N.º reclamaciones (campo FUPFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el número de reclamaciones debe ser nmostrado o no.
campo FUPSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro
Fecha reclamación (campo FUPDATFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la fecha de última reclamación debe ser mostrado o no.
campo FUPDATSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro
Indicador impreso (campo PRNFLG)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el indicador de impresión debe visualizarse o no.

campo PRNSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro

Pestaña Parámetros 2

Utilice esta sección para definir el modo de gestión de ciertos campos en su pantalla de entrada a nivel de la cabecera, de cada línea de solicitud de oferta y de cada línea de la tabla de proveedores. En esta definición, se decidirá si cada uno de los campos propuestos son invisibles, mostrados o introducidos.

También puede elegir el modo de acceso a cada uno de ellos: "Ficha+cuadro"/"Ficha"/"Cuadro".

Modo de introd cabecera

Solicitante (campo REQCOD)

Parámetro que permite definir si el código del solicitante debe ser:

  • Invisible -
    El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  • Mostrado -
    Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  • Introducido -
    Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En ese caso, el valor introducido se controla en la tabla de usuarios.
    El valor por defecto asignado al código del solicitante es el código del usuario conectado.
Referencia interna (campo ORDREFCOD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la referencia interna debe ser:

  • invisible:
    El campo no aparece en la ventana de captura y por lo tanto permanece vacío.
  • mostrada:
    El campo aparece vacío y no se puede modificar.
  • entrada:
    El campo aparece vacío y se puede modificar. El valor capturado no se controla (captura libre).

Modo entrada líneas artículo

Descripción trad. (campo ITMDESCOD)

 Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción del artículo traducida al idioma del operador debe ser:

  • invisible: el campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
  • mostrada: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar,
  • introducida: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.
campo ITMDESSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro
Descripción estándar (campo ITMDES1COD)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción estándar del artículo debe ser:

  • Invisible:
    El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  • Mostrada:
    Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no no se puede modificar.
  • Introducida:
    Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.
campo ITMDES1SCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro
Proyecto (campo PJTCOD)

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo proyecto debe ser:

  • Invisible:
    El campo no aparece en la pantalla de entrada.
  • Mostrado:
    El campo se muestra, pero no se puede modificar.
  • Introducido:
    El campo se muestra y se puede modificar. El valor introducido no se controla (entrada libre).
campo PJTSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro

Modo captura líneas proveedor

Dirección proveedor (campo ADDCOD)

Parámetro que permite definir para esta transacción de entrada, si el campo código de dirección debe ser :

invisible:

El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.

mostrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.

entrada:

El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.
campo ADDSCR

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

  • Modo Ficha + Cuadro
  • Modo Ficha
  • Modo Cuadro

Pestaña Analítica

Utilice esta sección para definir los ejes a los que se puede acceder en las líneas de solicitud de oferta.

En esta función, los siguientes campos son invisibles:

  • Secciones cabecera
  • Secciones movimientos stock
  • Distribución línea

Bloque Número 1

Secciones cabecera (campo HEACCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

  • Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
  • Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
  • Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.
Distribución línea (campo DSPCOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

  • Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  • Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  • Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.
campo DSPSCR

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

  • Modos Ficha + cuadro.
  • Modo Ficha.
  • Modo Cuadro.
Secciones movimientos stock (campo STOCCECOD)

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

  • Invisibles
  • Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
  • Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.
Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidos y Pedidos abiertos. En la transacción de entrada de Pedidos abiertos, este campo no está disponible.

Captura

campo CCESCR

Tabla Secciones analíticas línea

Eje (campo DIE)

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.
Modo (campo CCECOD)

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

  • Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  • Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  • Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
    El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.
Precarga ejes

Haga clic en la acción Precarga ejes para cargar las secciones por defecto definidas para un grupo de plantas o sociedades determinado.

Informes

Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

  PRTSCR : Impresión pantalla

Pero esto se puede modificar por parametrización.

Barra de menú

Validación

Haga clic en esta acción al final de la entrada para registrar la parametrización realizada y desencadenar la generación de la pantalla correspondiente. Aparece un mensaje de advertencia proponiendo visualizar la ventana generada. De esta manera, puede generar y verificar la pantalla que acaba de parametrizar.
Si responde que "No", se genera la pantalla correspondiente, pero no se puede visualizar.
Para volver a modificar la parametrización, haga clic en "Abandonar".

Copia

Haga clic en esta acción para copiar una transacción de un dossier a otro.

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

See also Consulta la documentación de Puesta en marcha