Utiliza esta función para personalizar la función Órdenes de subcontratación (GESMFG) según las necesidades de tu organización y tus procesos.

Tu sistema se entrega con un formato de entrada estándar o maestro de órdenes de subcontratación. Puedes modificar el formato maestro o crear nuevos formatos de entrada que se adapten a tus procesos, tus usuarios o, simplemente, para facilitar el uso de tu sistema. Cada formato influye en la entrada, visualización e impresión de los datos.

Los formatos de entrada se crean como una transacción. Cuando seleccionas la función "Órdenes de subcontratación" en el menú, están disponibles todas las transacciones definidas. No obstante, es recomendable tener un conocimiento básico del funcionamiento del sistema antes de modificar el formato maestro.

Requisitos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

La función de las transacciones de entrada de órdenes de subcontratación contiene una sección de información de cabecera y una pestaña para cada funcionalidad:

  • Información de cabecera. La información de cabecera incluye el código y el nombre de la transacción de entrada y el código de acceso del usuario.
  • Parámetros. Utiliza esta pestaña para describir las características funcionales de esta transacción de entrada.
  • Captura. Utiliza esta pestaña para definir entradas por defecto y mostrar campos y valores.
  • Analítica. Utiliza esta pestaña para definir las secciones por defecto aplicables a esta transacción de entrada.
  • Documentos. Utiliza esta pestaña para definir qué documentos impresos se necesitan en esta transacción de entrada.

Cabecera

La información de cabecera proporciona los datos clave de seguimiento y acceso. Esta información se muestra en todas las pestañas.

Cuando seleccionas la función "Órdenes de subcontratación" en el menú, están disponibles todos los códigos de transacción definidos.

Transacción orden subcontratación

Transacción (campo PTRNUM)

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

  • introducidos,
  • mostrados,
  • o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

  • Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
  • Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.
Descripción (campo DESAXX)

Descripción de la transacción.
Activo (campo ENAFLG)

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.
Código acceso (campo ACSCOD)

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.
Grupo (campo GFY)

El grupo de sociedades o plantas que se indica aquí permite filtrar los registros.
Se les puede acceder en el momento de la transacción.

Pestaña Parámetros

Utiliza esta pestaña para describir las características funcionales de esta transacción de entrada. La información es la siguiente:

  • El estado por defecto de las órdenes de subcontratación;
  • Los procesos de entrada por defecto que deben estar disponibles para el usuario, como las asignaciones materiales (global o detallada) y la consideración de necesidades.

Utilización

Transacción reservada para generación automática (campo TRSAUTO)

Este indicador permite indicar que la transacción está reservada a las funciones de generación automática de órdenes de subcontratación.

Estados autorizados

Estado autorizado (campo SCOSTA)

Este campo permite indicar el o los estado(s) autorizado(s).

Automatismos

Modo asignación (campo MODALL)

Modo de asignación:
- Manual: las asignaciones sólo se realizan si se solicitan.
- Automático: las asignaciones se gestionan automáticamente en el momento de su creación, modificación y supresión, de forma global o detallada.

Sel. necesidades

Sel. necesidades (campo PICRETFLG)

Este parámetro permite definir si la ventana de consideración de necesidades del artículo subcontratado se abre automáticamente o no al completar el campo "Cantidad UC" de la orden de subcontratación.

Pestaña Captura

Utiliza esta pestaña para definir entradas por defecto y mostrar campos y valores. En los campos introducidos o mostrados, puedes seleccionar los siguientes valores:

Introducido
La entrada de datos debe estar activada en el campo asociado.

Mostrado
El campo asociado debe mostrarse. La entrada de datos no debe estar activada.

Invisible
El campo asociado no debe mostrarse.

Parámetros entrada

Captura cant en UA (campo UOMSAIFLG1)

Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la captura de la cantidad, en unidad de compra, está autorizada o no en la pantalla de captura de la orden de subcontratación.
Cantidad UC (campo QTYPUUCOD)

Sólo se puede acceder a este parámetro si se autoriza la captura de la cantidad en unidad de compra. Permite definir, para esta transacción de captura, si la cantidad en unidad de compra debe ser:

  • Capturada con unidad: El campo Unidad de compra se inicializa con la unidad de compra del artículo, pero sigue siendo posible modificarlo. A continuación se puede capturar la cantidad en la unidad elegida.
  • Capturada sin unidad: El campo Unidad de compra se inicializa con la unidad de compra del artículo y no se puede modificar. A continuación se puede capturar la cantidad en la unidad propuesta.

Introducción artículo lanzado


    • Planta subcontratista (campo MFGFCYCOD)

    Parámetro que permite definir si la planta subcontratista, alimentada automáticamente con la planta asociada al proveedor (sólo en situaciones inter-plantas/inter-sociedades) debe, para esta transacción de captura, ser Mostrada o Invisible.
    Dirección subcontratista (campo SCOADDCOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la dirección del subcontratista debe ser:

    • Invisible:
      El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
    • Mostrada:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
    • Entrada:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra.
      Se puede modificar y en este caso, se debe elegir la dirección en la lista de direcciones del proveedor afectado.

    El valor asignado por defecto al campo Dirección subcontratista corresponde o a la dirección por defecto de la Planta subcontratista en situaciones de inter-plantas/inter-sociedades, o a la dirección habitual por defecto del Proveedor afectado en los demás casos.
    Planta recepción (campo RCPFCYCOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de recepción debe ser:

    • Invisible:
      El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
    • Mostrada:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
    • Entrada:
      El valor por defecto se puede modificar y en este caso, se debe elegir la planta en la lista de plantas con las se habilita el usuario a trabajar.
      Si el artículo se gestiona en stock, se debe declarar la planta elegida como depósito en la tabla de plantas.

    SEEINFO El valor asignado por defecto al campo Planta de recepción es la planta de solicitud (DA)/pedido capturada en la cabecera.
    Dirección recepción (campo RCPADDCOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la dirección de la planta de recepción debe ser:

    • Invisible:
      El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
    • Mostrada:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
    • Entrada:
      El valor por defecto se puede modificar y en este caso, se debe elegir la dirección en la lista de direcciones de la planta de recepción afectada.

    SEEINFO El valor asignado por defecto al campo Dirección de recepción es la dirección de la planta de recepción afectada.
    Planta fact. (campo INVFCYCOD)

    Parámetro que permite definir si la planta de facturación, alimentada automáticamente con la planta financiera asociada a la Planta de pedido debe, para esta transacción de captura, ser Mostrada o Invisible.
    Proyecto (campo PJTCOD)

    Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo proyecto debe ser:

    • Invisible:
      El campo no aparece en la pantalla de entrada.
    • Mostrado:
      El campo se muestra, pero no se puede modificar.
    • Introducido:
      El campo se muestra y se puede modificar. El valor introducido no se controla (entrada libre).
    Prioridad (campo PIOCOD)

    Este parámetro permite definir, para esta transacción de captura, si el nivel de prioridad debe ser:

    • Invisible:
      El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
    • Mostrado:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
    • Entrado:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero sigue siendo posible modificarlo.

    Por defecto, el nivel de Prioridad es: Normal.

    Introducción materiales

    Planta almcto. (campo STOFCYCOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de almacenamiento que corresponde a la planta de puesta a disposición de los materiales, debe ser:

    • Invisible:
      El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
    • Mostrada:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
    • Entrada:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar y en este caso, se debe elegir la planta en la lista de plantas con las se habilita el usuario a trabajar. Si el artículo se gestiona en stock, se debe declarar la planta elegida como depósito en la tabla de plantas.

    La planta de almacenamiento por defecto corresponde a la planta de pedido.
    campo STOFCYSCR

    Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

    • Modo Ficha + Cuadro
    • Modo Ficha
    • Modo Cuadro
    Ubicación (campo LOCCOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la ubicación debe ser:

    • Invisible:
    • Mostrada
    • Entrada
    campo LOCSCR

    Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

    • Modo Ficha + Cuadro
    • Modo Ficha
    • Modo Cuadro
    Lote (campo LOTCOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Número de lote debe ser:

    • Invisible:
    • Mostrado
    • Entrado
    campo LOTSCR

    Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

    • Modo Ficha + Cuadro
    • Modo Ficha
    • Modo Cuadro
    Versión mayor (campo ECCCOD)

    Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión mayor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

    • Invisible -
      La Versión mayor no se muestra en la pantalla de entrada.
    • Mostrado
      Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
    • Introducido
      Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
    campo ECCSCR

    Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

    • Modo Ficha + Cuadro
    • Modo Ficha
    • Modo Cuadro
    Versión menor (campo ECCCODMIN)

    Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión menor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

    • Invisible
      El campo Versión menor no se muestra en la pantalla de entrada.
      La versión menor siempre aparece oculta cuando la mayor lo está.
    • Mostrado
      Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
    • Introducido
      Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
      Solo se puede seleccionar este valor cuando la Versión mayor tiene asignado el valor "Introducido".
    campo ECCSCRMIN

    Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

    • Modo Ficha + Cuadro
    • Modo Ficha
    • Modo Cuadro

    Introducción servicio

    Plazo subcontrat. (campo SCOLTICOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el plazo de subcontratación debe ser:

    • Invisible:
      El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
    • Mostrado:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
    • Entrado:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

    Por defecto, el plazo corresponde al plazo indicado en la estructura.
    Fecha inicio (campo OPESTRCOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha de inicio debe ser:

    • Invisible:
      El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
    • Mostrada:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
    • Entrada:
      El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

    Por defecto, la fecha de inicio se calcula de la siguiente manera: Fecha de fin (fecha de recepción del artículo) - Plazo.
    Fecha fin (campo OPEENDCOD)

    Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha de fin debe ser:

      • Invisible:
        El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto.
      • Mostrada:
        El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. No se puede modificar.
      • Entrada:
        El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar.

    Por defecto, la fecha de fin es igual a la Fecha de recepción del artículo lanzado.

    Pestaña Analítica

    Utiliza esta pestaña para definir las secciones por defecto aplicables a esta transacción de entrada.

    Bloque Número 1

    Secciones movimientos stock (campo STOCCECOD)

    Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

    • Invisibles
    • Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
    • Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.
    Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de Pedidos y Pedidos abiertos. En la transacción de entrada de Pedidos abiertos, este campo no está disponible.

    Tipo captura artículo lanzado

    campo CCESCR

    Parámetro invisible e inutilizado.

    Tabla Artículo lanzado

    Eje (campo DIE)

    Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
    Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.
    Modo (campo CCECOD)

    Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

    • Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
    • Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
    • Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
      El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.

    Tipo captura materiales

    campo CCESCR2

    Parámetro invisible e inutilizado.

    Tabla Materiales

    Eje (campo DIE2)

    Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
    Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.
    Modo (campo CCECOD2)

    Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

    • Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
    • Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
    • Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
      El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.

    Tipo captura operaciones

    campo CCESCR3

    Parámetro invisible e inutilizado.

    Tabla Operaciones

    Eje (campo DIE3)

    Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
    Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.
    Modo (campo CCECOD3)

    Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

    • Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
    • Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
    • Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
      El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.
    Precarga ejes

    Haga clic en la acción Precarga ejes para cargar las secciones por defecto definidas para un grupo de plantas o sociedades determinado.
    Precarga ejes

    Pestaña Documentos

    Utiliza esta pestaña para definir qué documentos hay que imprimir con cada orden de subcontratación y el número de copias.

    También puedes definir si hay que generar un fichero de traza y un cálculo de costes previstos en la impresión de la orden de subcontratación.

    Dossier de subcontratación

    Nota de salida de materiales (campo DOCFLG)

    Marca esta casilla para imprimir una nota de salida de materiales (BSM). Déjala desmarcada si no es necesaria ninguna nota de salida de materiales.
    Documento (campo DOCNAM)

    Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.
    Vale de trabajo (campo NPRFLG)

    Marca esta casilla para imprimir un vale de trabajo (BONTRV). Déjala desmarcada si no es necesario ningún vale de trabajo.
    Documento (campo NPRNAM)

    Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.
    Ficha técnica (campo TECFLG)

    Marca esta casilla para imprimir las fichas técnicas (FICHTECH). Déjala desmarcada si no es necesaria ninguna ficha técnica.
    Documento (campo TECNAM)

    Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

    Documentos coste previsto

    Coste previsto (campo MCCIMPMOD)

    Al finalizar la creación o modificación de una orden de subcontratación, se lanza el cálculo del coste previsto.
    La impresión de los documentos vinculados a este cálculo se puede gestionar de la siguiente manera:

    • No. No se imprimen.
    • Informe. Impresión del informe que resume el cálculo del coste.
    • Traza. Impresión de la traza que resume el cálculo del coste provisional.
    • Informe y traza. Impresión del informe y de la traza.

    Informes

    Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

      PRTSCR : Impresión pantalla

    Pero esto se puede modificar por parametrización.

    Botones específicos

    Validación

    Haz clic en la acción Validación para guardar la definición de la transacción de entrada. De esta manera, se desencadenan las pantallas correspondientes que hay que generar. Aparecerá un mensaje de advertencia proponiendo consultar los resultados para verificar la visualización. Si quieres realizar algún ajuste, haz clic en Cancelar, ajusta la definición y valida los datos hasta conseguir los resultados esperados.

    Copia

    Haz clic en la acción Copia para copiar esta transacción de entrada en otro dossier.

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    "No dispones de los derechos de acceso para este código"

    Este mensaje aparece cuando el código de acceso introducido no existe en tu perfil de usuario. Para solucionar este problema, selecciona un código de acceso en la lista propuesta o, según tus habilitaciones, añade el código de acceso correspondiente a tu perfil de usuario.

    "Diccionario de informes: XXX ficha inexistente"

    La referencia de informe que has elegido en la pestaña Documentos no existe en el diccionario de informes.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha