Órdenes de subcontratación

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la planta de compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

No es obligatorio que la planta de pedido sea una planta de almacenamiento. Cuando sí es de almacenamiento, va a alimentar por defecto la planta de recepción de los artículos subcontratados pedidos y la planta de almacenamiento de los materiales que se van a enviar al subcontratista.

La referencia de la orden de subcontratación permite identificarla de forma unívoca.
La captura de esta referencia es opcional: se puede generar automáticamente en cada creación o duplicación de orden de subcontratación, según la parametrización asignada al contador asociado al tipo de documento: Código subcontratación.

Descripción de la orden de subcontratación.

En creación, la referencia del artículo es obligatoria. Debe ser un artículo de categoría subcontratado, gestionado en stock y activo.

Este campo es obligatorio. La elección del proveedor determina si es o no una orden de subcontratación interplanta/intersociedad.

El proveedor se inicializa de la siguiente manera:

• Cuando el artículo no se gestiona en versión:
  El proveedor se inicializa con el proveedor por defecto definido en la ficha Artículos-Plantas. Si no hay ningún proveedor en la ficha Artículos-Plantas, se utiliza el proveedor por defecto definido en la ficha Artículos-Proveedores, salvo si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) indica que la referenciación del artículo-proveedor es obligatoria en la planta. En ese caso, hay que definirlo en Artículos-Plantas.

• Cuando el artículo se gestiona en versión, solo hay una alternativa de estructura de subcontratación activa y asociada a la versión mayor del artículo. Por lo tanto, solo se pueden seleccionar los proveedores del artículo con la misma alternativa de estructura de subcontratación (introducida en la ficha Artículos-Proveedores).

• En las fichas Artículos-Proveedores con esta alternativa:
  Se tiene en cuenta el proveedor por defecto, prioritario y no bloqueado, definido en Artículos-Plantas-Proveedores. En su defecto, se tiene en cuenta el proveedor prioritario no bloqueado asociado a la alternativa de estructura de la ficha Artículos-Proveedores.
• Si no se ha introducido ninguna alternativa de estructura de subcontratación en ninguna ficha Artículos-Proveedores, no se inicializa el proveedor.

Cuando se introduce o modifica el proveedor, se realizan varios controles y pueden aparecer varios mensajes en los siguientes casos:

• Proveedor en litigio. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de litigio en la ficha proveedor.
• El artículo no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor.
• El artículo no está referenciado en el proveedor para la planta. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro ITMBPSFCY - Referenciación proveedor-planta.

Este indicador no se puede modificar, se activa automáticamente para señalar que la orden de subcontratación es interplanta (el proveedor definido es interplanta y está vinculado a una planta en la ficha tercero).

Este indicador no se puede modificar, se activa automáticamente para señalar que la orden de subcontratación es entre varias sociedades jurídicas que pertenecen a un mismo grupo.

Se pueden definir varias estructuras para una misma referencia de artículo. Se distinguen por la alternativa, introducida con dos cifras.
Las distintas alternativas se pueden utilizar para gestionar distintas estructuras de artículos subcontratados.
En esta pantalla, solo se puede utilizar una estructura de subcontratación, que no es obligatoria.
Si se ha introducido una alternativa de estructura por defecto para el artículo y el proveedor indicados, esta se propone automáticamente al acceder al campo en modo entrada.
Tras seleccionar la alternativa de estructura, la orden de subcontratación se alimenta automáticamente con:

• La planta de recepción asociada a la alternativa, si se ha introducido. Se realiza un control para verificar que pertenece a la misma sociedad que la planta de compra.
• La lista de materiales y el servicio de la estructura de subcontratación.

Si el artículo-planta no está referenciado en el proveedor, puede aparecer un mensaje de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro ITMBPS - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF).

Utiliza este campo para indicar qué versión mayor del artículo se va a aplicar. Las versiones mayores se pueden utilizar cuando se han realizado modificaciones significativas o constantes en la versión original o anterior (es decir, un cambio de forma, adecuación o función).

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.

Utiliza este campo para indicar qué versión menor del artículo se va a aplicar. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.

Este campo permite indicar el estado de la orden de subcontratación:

• Planificado: no se puede realizar ninguna acción (Asignar, Pedir) desde esta orden.
• Firme: se pueden realizar asignaciones y pedidos desde esta orden.

Este campo indica la fecha en la que se ha llevado a cabo el saldo.
Solo es visible cuando la orden de subcontratación está en estado "Saldada".

La fecha inicial de la orden de subcontratación se inicializa con la fecha del día y no se puede modificar.
Viene determinada por la fecha de recepción y se calcula con respecto al plazo de subcontratación del artículo lanzado.
Esta fecha se puede ajustar cuando se modifica la fecha de recepción prevista del pedido de compra asociado a la orden de subcontratación. En ese caso, aparece un mensaje proponiendo reajustar la fecha inicial de subcontratación. Si responde que Sí, la fecha inicial se actualiza con la fecha del pedido. Si hay varios pedidos de compra asociados a la orden de subcontratación, este mensaje no aparece. La fecha inicial no se puede actualizar a partir de los pedidos.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

La fecha de recepción es obligatoria.
Corresponde a la fecha de necesidad del artículo lanzado y alimenta automáticamente la fecha inicial de la orden de subcontratación y la fecha final del servicio de subcontratación.
Cuando hay pedidos parciales asociados a la orden de subcontratación, siempre se tiene en cuenta la fecha de recepción más lejana para alimentar la fecha final. Aunque se suprima el pedido parcial cuya fecha de recepción se ha tenido en cuenta para alimentar la fecha final, la fecha final no se modifica.

Es el plazo del servicio del artículo lanzado expresado en número de días naturales.
Este plazo se alimenta, por orden de prioridad, de la siguiente manera:

• plazo en la tarifa de subcontratación del servicio asociado al proveedor,
• plazo de subcontratación del servicio en la estructura de subcontratación elegida,
• plazo de subcontratación indicado en la ficha "Artículo-proveedor" del Servicio,
• plazo de compra indicado en la ficha "Artículo-planta" del Servicio,
• plazo de aprovisionamiento de la ficha "Artículo" del Servicio,

Si no se asocia ningún plazo al servicio, se tendrá en cuenta el plazo del artículo subcontratado en el siguiente orden de prioridad:

• plazo de subcontratación indicado en la ficha "Artículo-proveedor",
• plazo de compra indicado en la ficha "Artículo-planta",
• plazo de aprovisionamiento de la ficha "Artículo".

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.
Este campo solo se completa cuando se trata de una operación interplanta/intersociedad.

• En interplanta: se alimenta con la planta definida a nivel de la ficha tercero del proveedor.
• En intersociedad: la alimentación de este campo depende de la dirección de entrega por defecto del cliente asociado a la planta de compra.

• Si la planta de recepción definida en la dirección de entrega pertenece a la misma sociedad que la planta de compra, la planta del subcontratista se alimenta con la planta de expedición (si pertenece a la misma sociedad que la planta del proveedor). La planta de recepción de subcontratación es la planta de recepción definida a nivel de la dirección de entrega.
• Si la planta de recepción definida en la dirección de entrega no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra, la planta del subcontratista se alimenta con la planta del proveedor (si es una planta de almacenamiento).

Este campo corresponde, por orden de prioridad, a:

• La dirección del cliente entrega por defecto de la planta subcontratista, cuando es una operación interplanta/intersociedad. Si la planta de recepción de esta dirección de entrega también es la planta de recepción de la orden de subcontratación, no se propone esta dirección. En este caso, se propone la primera dirección de entrega activa por orden alfabético.
• En los demás casos, la dirección del cliente entrega por defecto del cliente asociado al proveedor. Si esta dirección no está activa, el sistema propone la primera dirección de entrega activa por orden alfabético.

Si se modifica la dirección del subcontratista, aparece un mensaje proponiendo modificar también la planta y la ubicación de los componentes correspondientes. Si responde que "Sí", también se modifican la planta de almacenamiento y la ubicación en las que hay que asignar los componentes que se van a suministrar al proveedor.
Se realiza un control de coherencia para verificar que la planta de recepción y la planta de pedido pertenecen a la misma sociedad.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

Muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Esta planta se inicializa, por orden de prioridad, con:

• La planta de pedido, cuando esta también es una planta de almacenamiento.
• La planta de almacenamiento del usuario, cuando esta pertenece a la misma sociedad que la planta de compra.
• La primera planta de almacenamiento, por orden alfabético, de la sociedad a la que pertenece la planta del pedido.

En un contexto interplanta/intersociedad, la planta de recepción se inicializa con:

• La planta de recepción de la dirección de entrega por defecto del cliente asociado a la planta de compra.
• La planta asociada a la alternativa de estructura seleccionada. Si pertenece a la misma sociedad que la planta de compra, se utiliza de forma prioritaria.

Esta planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.

Si se modifica la planta de recepción, aparece un mensaje proponiendo modificar también la planta y la ubicación de los componentes correspondientes. Si responde que "Sí", también se modifican la planta de recepción indicada a nivel de la línea de servicio, y la planta de almacenamiento y la ubicación en las que hay que asignar los componentes que se van a suministrar al proveedor.

Al elegir la planta de recepción, puede aparecer un mensaje si el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF).

Código de la dirección de la planta de recepción.

Este campo, en el que no se puede introducir información, muestra el código de la dirección de recepción.

Este campo permite indicar la referencia del proyecto al que está asignada la orden de subcontratación.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación. También depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.
  Puede utilizar el icono Selección para visualizar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

Si no introduce ningún código de proyecto y se cumplen las condiciones necesarias para que se abra automáticamente la ventana de consideración de necesidades, esta muestra todas las necesidades que cumplen los criterios indicados. Las necesidades se pueden referir a varios códigos de proyecto. Si hace clic en Incluir todo, se utiliza el código de proyecto de la primera línea para alimentar el código de proyecto del artículo lanzado: solo se seleccionan las líneas que tienen el mismo código de proyecto que la primera línea.

Si introduce un código de proyecto, la ventana de consideración de necesidades solo muestra las necesidades de dicho código de proyecto que cumplen con los criterios indicados.

Al generar un pedido, el código de proyecto introducido en el artículo lanzado se trasladará a la cabecera del pedido y a todas las líneas generadas en el pedido de compra.

Si se modifica el código de proyecto en modo creación o modificación, aparece el mensaje "¿Desea actualizar los ejes?".

• Si responde que Sí, las secciones analíticas se actualizan en el artículo lanzado, en el artículo servicio y en los materiales conforme a la parametrización de las secciones por defecto.
• Si responde que No, solo se actualiza la sección analítica del eje utilizado para el seguimiento de gestión. Esta actualización se lleva a cabo en el artículo lanzado, en el artículo servicio y en los materiales.

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha Artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

• la unidad de compra definida a nivel de la ficha unidades de artículos,
• la unidad de compra vinculada al proveedor.

Este campo permite indicar la cantidad en unidad de compra y es obligatorio.

Al introducir una orden de subcontratación, y en función de la transacción de entrada utilizada, se puede abrir automáticamente una ventana para proponer la consideración de necesidades. Puede introducir una fecha para limitar la propuesta cronológicamente. Esta fecha se aplicará por defecto a la fecha final de la necesidad, pero también se puede aplicar a la fecha inicial en función del bloque Selección de necesidades.
Haga clic en Criterios para indicar criterios de clasificación y otros adicionales de selección, como la entrada de rangos para el código de proyecto, para el asiento o para el asiento original.
Haga clic en Incluir todo para precargar automáticamente la cantidad considerada en cada una de las líneas.
Haga clic en Excluir todo para restablecer la cantidad considerada a cero. Si en la ficha artículo-proveedor hay una cantidad mínima para el artículo correspondiente, es la que se propone como cantidad considerada, aunque sea superior a la cantidad de la necesidad. Un mensaje de bloqueo prohíbe introducir una cantidad inferior a la mínima.

Si no quiere tener en cuenta las necesidades, basta con abandonar la ventana y regresar a la entrada de la línea.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de compra: Ctd. US = Ctd. UC * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de compra (campo PUU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

• el stock
• el precio estándar
• la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción. No se puede modificar.

Este campo muestra la cantidad del artículo lanzado expresada en unidad de stock.

Este campo, puramente informativo, permite asignar un grado de prioridad al artículo lanzado.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

Este campo no se puede modificar y muestra el estado del artículo: En espera, En curso, Pedido, Recibido o Saldado.
El detalle de la situación se muestra en una ventana a la que se puede acceder mediante el menú Opción / Situación artículo lanzado.

Este campo no se puede modificar y muestra la situación del artículo respecto a la asignación: asignación Parcial, Completa, Parcial/Ruptura, Completa/Ruptura, No asignado.

Este campo no se puede modificar e indica la etapa en la que se encuentra el artículo: En espera, En estudio, Editado, En curso, Saldado, Precio de coste calculado.

Este campo permite introducir o seleccionar cualquier vista analítica parametrizada en la base.

Esta tabla permite indicar o visualizar los ejes analíticos, en función de la parametrización de la transacción de captura de la orden de subcontratación.

Son las secciones analíticas que se inicializan en función de la parametrización de las secciones por defecto (código de sección SCI). Si la transacción lo permite, estos códigos de sección se pueden modificar manualmente.

Si modifica la sección de un eje, aparece un mensaje proponiendo actualizar los ejes del servicio y de los materiales. Si responde que "Sí", se inicializan las secciones analíticas del artículo del servicio y de los materiales, que dependen de la parametrización de las secciones introducidas en el artículo lanzado.

En función de la parametrización, se pueden modificar las secciones analíticas, que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Referencia del servicio necesaria para fabricar el artículo.
En creación, esta referencia se inicializa con la del primer servicio registrado en la estructura que sea correspondiente en términos de validez. En función del valor del parámetro DEFEORTYP - Modo gestión EO predet. (capítulo ACH, grupo EOM), esta referencia se puede reemplazar por cualquier otro servicio que corresponda a un artículo asociado a la categoría Servicio. El artículo debe ser de tipo Recibido.

Haga clic en el icono Selección para mostrar la lista de los servicios asociados a la estructura de subcontratación.

Particularidades de la intersociedad

En una orden de subcontratación interplanta o intersociedad, solo puede introducir artículos de tipo Recibido/Entregable.

Este campo no se puede modificar y muestra la planta de recepción del artículo lanzado.

La fecha inicial del servicio de subcontratación se determina, por defecto, de esta manera:
Fecha fin - Plazo.
Si se modifica esta fecha, se actualiza la fecha final. Si la fecha final calculada es posterior a la fecha de recepción del artículo lanzado, se modifica la fecha de recepción.
Esta fecha se puede ajustar cuando se modifica la fecha de recepción prevista del pedido de compra asociado a la orden de subcontratación. En ese caso, aparece un mensaje proponiendo reajustar la fecha inicial de subcontratación. Si responde que Sí, la fecha inicial se actualiza con la fecha del pedido. Si hay varios pedidos de compra asociados a la orden de subcontratación, este mensaje no aparece. La fecha inicial no se puede actualizar a partir de los pedidos.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

La fecha final del servicio de subcontratación se alimenta automáticamente con la fecha de recepción del artículo lanzado.
Si se modifica esta fecha, se actualizan:

• La fecha inicial, en función del plazo del servicio.
• La fecha inicial y final del artículo lanzado.
• La fecha de entrega de los materiales.

Cuando hay pedidos parciales asociados a la orden de subcontratación, siempre se tiene en cuenta la fecha de recepción más lejana para alimentar la fecha final. Aunque se suprima el pedido parcial cuya fecha de recepción se ha tenido en cuenta para alimentar la fecha final, la fecha final no se modifica.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

Es el plazo del servicio del artículo lanzado expresado en número de días naturales.
Este plazo se alimenta, por orden de prioridad, de la siguiente manera:

• plazo en la tarifa de subcontratación del servicio asociado al proveedor,
• plazo de subcontratación del servicio en la estructura de subcontratación elegida,
• plazo de subcontratación indicado en la ficha "Artículo-proveedor" del Servicio,
• plazo de compra indicado en la ficha "Artículo-planta" del Servicio,
• plazo de aprovisionamiento de la ficha "Artículo" del Servicio,

Si no se asocia ningún plazo al servicio, se tendrá en cuenta el plazo del artículo subcontratado en el siguiente orden de prioridad:

• plazo de subcontratación indicado en la ficha "Artículo-proveedor",
• plazo de compra indicado en la ficha "Artículo-planta",
• plazo de aprovisionamiento de la ficha "Artículo".

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

La unidad del servicio de subcontratación se inicializa con la unidad de obra del servicio introducido en la estructura de subcontratación.

Este campo permite indicar la cantidad, expresada en la unidad de obra del servicio.

Este campo se inicializa con el código de cantidad de enlace de la estructura de subcontratación.
Hay dos valores posibles:

• Proporcional
  La cantidad de unidad de obra del servicio es igual a: cantidad del artículo lanzado * cantidad de enlace UOM de la estructura.
• Fija
  La cantidad de unidad de obra del servicio es fija, independientemente de la cantidad del artículo lanzado.

Es el coeficiente de conversión entre la cantidad del artículo lanzado expresada en unidad de stock y la cantidad del servicio necesaria expresada en UO.

Este campo no se puede modificar y muestra el estado del servicio: En espera, En curso, Pedido, Recibido o Saldado.

Este campo no se puede modificar e indica la etapa en la que se encuentra el artículo: En espera, En estudio, Editado, En curso, Saldado, Precio de coste calculado.

Este campo permite introducir o seleccionar cualquier vista analítica parametrizada en la base.

Esta tabla permite indicar o visualizar los ejes analíticos, en función de la parametrización de la transacción de captura de la orden de subcontratación.

Son las secciones analíticas que se inicializan en función de la parametrización de las secciones por defecto (código de sección SCS). Si la transacción lo permite, estos códigos de sección se pueden modificar manualmente.
También se pueden reinicializar tras la modificación de la sección en el artículo lanzado y la validación de un mensaje que propone actualizar los ejes del servicio y de los materiales.

En función de la parametrización, se pueden modificar las secciones analíticas, que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Es el precio bruto unitario AI del servicio, que se alimenta a partir de una búsqueda de tarifa o, si no se encuentra ningún precio, con el coste estándar del artículo.
Se puede modificar.

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
 Se aconseja utilizar la codificación ISO para la creación de una nueva divisa.

Motivo asociado a esta regla de tarifa.
El parámetro UPDPRIPUR - Motivo del precio (por defecto) (capítulo ACH, grupo PRI) permite definir un valor por defecto para los motivos cuando el precio se modifica de forma manual.

Este campo se alimenta con el precio bruto en la creación de la orden de subcontratación y no se puede modificar.
Una vez creada la orden de subcontratación, este precio no se ve afectado por la modificación del precio bruto: permite constatar la evolución de los precios.

Esta tabla contiene la lista de los artículos-materiales necesarios para fabricar el artículo lanzado.
La lista de estos artículos se inicializa a partir de la estructura de subcontratación.
La posibilidad de añadir o excluir materiales depende del valor del parámetro DEFEORTYP - Modo gestión EO predet. (capítulo ACH, grupo EOM). Si está permitido modificar materiales, desde el icono Acciones puede:

• Eliminar un material, haciendo clic en Excluir. El material excluido permanece en la tabla en estado Excluido. Puede Reactivarlo desde el icono Acciones.
• Añadir un material adicional haciendo clic en Añadir material no previsto desde la última línea vacía de la tabla.
  Cuando la gestión de versiones está activa en el artículo lanzado, no puede añadir un material adicional no previsto en la estructura de subcontratación.

En una gestión interplanta, si el material es:

• Proporcionado por el subcontratista, debe ser de categoría Comprado para que se pueda generar el pedido.
• Para enviar al subcontratista, el artículo debe estar gestionado en stock y ser de categoría Vendido, si el proveedor está identificado como un Cliente, para que se puedan transferir los materiales al subcontratista.

Este campo permite indicar el modo de aprovisionamiento del componente:

• para enviar al subcontratista,
• proporcionado por el subcontratista.

Este campo muestra el estado de la línea (En espera, En curso, Saldado) y no se puede modificar.

Haga clic en el icono Acciones para mostrar una ventana con los distintos elementos de la situación del componente.

Se trata de la cantidad calculada a partir de la candidad pedida y de la candida visualizada en el enlace de estructura del material. Se puede modificar este valor.

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

• el stock
• el precio estándar
• la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción. No se puede modificar.

Este campo solo se completa si el artículo material es Para enviar al subcontratista.
Contiene la fecha de entrega prevista al subcontratista. Esta fecha se determina automáticamente de esta manera: Fecha inicial de la operación de subcontratación - Plazo de obtención de los materiales (información indicada en la ventana que aparece haciendo clic en Detalle material desde el icono Acciones).

Se puede modificar siempre y cuando el material no se haya consumido total o parcialmente.

Al modificar esta fecha, el sistema controla que no corresponda a un día no laborable o no disponible de la dirección de entrega. Si se trata de un día no laborable, la fecha se aplaza a una posterior. Si se trata de un día no disponible, aparece un mensaje de advertencia.

Es el código de la planta de almacenamiento desde la que se suele realizar la entrega al cliente. Esta planta se controla en la tabla de plantas y debe estar definida como almacén.

Solo se puede acceder a esta información si el pedido es de tipo interplanta o intersociedad. Permite especificar la planta de expedición de las mercancías que va a utilizar la sociedad de venta identificada por el proveedor interplanta/intersociedad. Posteriormente, servirá para inicializar la planta de expedición de todas las líneas del pedido de compra. Por lo tanto, en este contexto es obligatoria.

La planta de expedición se inicializa por orden de prioridad de la siguiente manera:

• planta de expedición habitual definida en la dirección de entrega, identificada por la planta de recepción calculada anteriormente. Debe pertenecer a la sociedad del proveedor;
• planta identificada por el proveedor, si es una planta almacén.

Si después de esta búsqueda aún no se ha identificado la planta, habrá que introducirla manualmente. Se realiza un control para verificar que la planta introducida pertenece a la misma sociedad que la planta del proveedor y que se trata de una planta de almacenamiento. El menú Acciones permite visualizar todas las plantas disponibles para la selección.

Particularidades de los pedidos de compra generados automáticamente: si después de seguir estos pasos aún no se ha identificado la planta de expedición, esta se inicializa con la primera planta de almacenamiento que se encuentra, por orden alfabético, en la lista de plantas de almacenamiento de la sociedad identificada por el proveedor.

Al generar el pedido de venta asociado, esta será la planta de expedición de la cabecera.

Es la planta de almacenamiento en la que se asignan los materiales que se van a enviar al subcontratista. Se alimenta a partir de la planta de recepción del artículo lanzado.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

Es la ubicación asociada al subcontratista. Se alimenta automáticamente, por orden de prioridad, con la ubicación indicada en:

• La dirección del cliente entregado asociado a la planta de recepción de la orden de subcontratación.
• La ficha proveedor (sección Comerciales).

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.

Se trata del lote en el que se realiza el movimiento.

Este campo indica la versión del componente (material). Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de componente definido en el campo Componente o Material no está gestionado en versión, este campo no se completa.

Este campo indica la versión menor del componente (material). Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de componente definido en el campo Componente o Material no está gestionado en versión, este campo no se completa.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de la orden de subcontratación.
Este campo solo se completa cuando se trata de una operación interplanta/intersociedad.

• En interplanta: se alimenta con la planta definida a nivel de la ficha tercero del proveedor.
• En intersociedad: la alimentación de este campo depende de la dirección de entrega por defecto del cliente asociado a la planta de compra.

• Si la planta de recepción definida en la dirección de entrega pertenece a la misma sociedad que la planta de compra, la planta del subcontratista se alimenta con la planta de expedición (si pertenece a la misma sociedad que la planta del proveedor). La planta de recepción de subcontratación es la planta de recepción definida a nivel de la dirección de entrega.
• Si la planta de recepción definida en la dirección de entrega no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra, la planta del subcontratista se alimenta con la planta del proveedor (si es una planta de almacenamiento).

El Porcentaje de desecho permite aumentar la candidad de la necesidad para tener en cuenta los desechos debidos al proceso de fabricación.
Su valor se inicializa con el valor indicado a nivel de la estructura.

Este parámetro permite tratar dos modos de gestión de las pérdidas en el lanzamiento de subcontratación.
Se aplica al compuesto. Cuando tiene asignado el valor No, se ignoran los porcentajes de pérdida de los componentes definidos en la estructura.

Este campo indica la unidad (volumen o masa) del componente.

Este campo muestra la unidad de obra del artículo indicado en el enlace de estructura y no se puede modificar.

Es el coeficiente de conversión entre la unidad de obra del componente y la unidad de almacenamiento.
Se inicializa a partir del valor indicado en la estructura.

Utiliza este campo para indicar, en la unidad seleccionada (campo BOMUOM), la cantidad de componente que se necesita para fabricar el compuesto.

El total de las cantidades de cada componente debe ser igual a 100 si la unidad de gestión de la estructura es "Porcentaje" (campo QTYCOD).

Los subproductos no están incluidos en el cálculo del porcentaje total.

Cantidad consumida. Esta información no se puede modifiacr y se calcula en el momento de la recepción del artículo subcontratado.

Cantidad ya asignada. No se puede modificar esta información.

Este campo no se puede modificar y muestra la situación del artículo respecto a la asignación: asignación Parcial, Completa, Parcial/Ruptura, Completa/Ruptura, No asignado.

Se trata de la cantidad en ruptura de stock.

Este campo muestra la cantidad disponible en la unidad de stock de los componentes.

Se trata de la cantidad entregada al subcontratista, expresada en unidad de stock.

Se trata de la cantidad facturada, expresada en unidad de stock.

Cuando el componente es proporcionado al subcontratista, este campo no se carga.
Cuando el componente es proporcionado por el subcontratista, el precio bruto se alimenta a partir de la búsqueda de tarifa o, si no se encuentra ningún precio, con el coste estándar del artículo. Se puede modificar.

Este campo no se puede modificar e indica la etapa en la que se encuentra el artículo: En espera, En estudio, Editado, En curso, Saldado, Precio de coste calculado.

Número de secuencia de la estructura.

Son las secciones analíticas que se inicializan en función de la parametrización de las secciones por defecto (código de sección SCM). Si la transacción lo permite, estos códigos de sección se pueden modificar manualmente.
También se pueden reinicializar tras la modificación de la sección en el artículo lanzado y la validación de un mensaje que propone actualizar los ejes del servicio y de los materiales.

En función de la parametrización, se pueden modificar las secciones analíticas, que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.