Utiliza esta función, disponible desde un terminal móvil, para:

  • crear recepciones de proveedor;
  • generar los documentos;
  • lanzar automáticamente la impresión de las etiquetas.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Todos los campos que permiten identificar un pedido de proveedor, un proveedor y una línea de stock aparecen en esta pantalla. La visualización y la entrada de estos elementos no se pueden parametrizar mediante una transacción de entrada.

Pestaña Recepciones

  • Transacción - Esta información se alimenta con la primera transacción que cumple la regla de parametrización indicada en el párrafo Transacción de los requisitos previos.
  • Número pedido - Puedes seleccionar un pedido para recepcionar. En ese caso, el campo de proveedor se alimenta automáticamente y deja de estar accesible. Desde ese momento, los artículos propuestos se restringen a los artículos presentes en las líneas de pedido con cantidades pendientes de recepción. Si no se selecciona ningún pedido, es una recepción directa.
  • Planta - Este campo no se puede completar. Se alimenta con tu planta por defecto o con la planta introducida en la función Definir la planta.
  • Proveedor - Cuando se selecciona un pedido, el código del proveedor se completa automáticamente y deja de estar accesible. En la entrada de una recepción directa, hay que introducir el proveedor para poder continuar. Una vez introducida una línea de recepción, no se podrá acceder al campo de proveedor mientras no se cree la recepción. Una recepción solo contiene un proveedor.

Introduce los datos de stock distribuidos en las dos secciones Líneas recepciones.
A continuación:
  • Haz clic en OK para validar la línea y pasar a la línea siguiente (el número de líneas validadas aparece en la parte superior derecha).
  • Haz clic en Crear para generar el documento.

Una vez que has validado la línea de documento haciendo clic en OK, no puedes volver atrás.

Por lo general, una línea de documento corresponde a un movimiento de stock.

Los Números de serie son los únicos que pueden dar lugar a varios movimientos de stock en una línea de documento (cuando no se gestionan en Entrada & Salida global). Cuando se gestionan en Entrada & Salida global, solo se genera un movimiento de stock, independientemente de la cantidad de números de serie que correspondan a la cantidad introducida.

Pestaña Líneas recepciones

  • Artículo - Puedes introducir un código de artículo gestionado en la planta o un código EAN correspondiente a un artículo. Si se reconoce dicho código, se sustituye por el artículo correspondiente. Mientras no se complete correctamente ningún artículo, la entrada permanece bloqueada en este campo. Si se introduce un número de pedido, solo se pueden introducir o seleccionar artículos de dicho pedido.
  • Número línea de pedido - Cuando la entrada hace referencia a un pedido, la selección del artículo permite deducir automáticamente el número de línea del pedido. Si a este artículo solo le corresponde una línea de pedido, no se puede acceder al campo. No obstante, si el pedido contiene varias líneas activas para este artículo, se puede modificar el número de línea y elegir otro.
  • Unidad - Este campo se completa con el artículo (recepción directa) o con el pedido (recepción de un pedido).
  • Cantidad - Introduce la cantidad (línea de recepción directa). Cuando la línea procede de un pedido, la cantidad se alimenta por defecto, pero se puede modificar.
  • Contenedor - Este campo se alimenta con el contenedor por defecto definido en el Artículo-planta.
  • Número de contenedor - Este campo no es obligatorio. Si introduces el número de contenedor, se realizan los controles sobre el carácter monolote y/o monoartículo. Si no lo introduces, los números de contenedor se pueden determinar directamente en la creación, a partir del contador asignado al contenedor por defecto. Esta determinación se realiza según la parametrización de las reglas de entrada.
  • Estado - Este campo se alimenta y controla según la regla de gestión.
  • Ubicación - Este campo se alimenta según la regla de gestión y se controla según las reglas estándar (llenado, etc.). Se puede completar si el número de contenedor aún no contiene stock.
  • Lote proveedor - Introduce el lote. Puede ser el valor por defecto del lote según la regla de gestión.
  • Lote - Esta información se puede completar o no según la regla de gestión de stock del artículo. Si no se completa, se utiliza un contador para determinar el número.
  • Sublote - Si el artículo se gestiona por lote y sublote, se propone automáticamente un sublote.
  • N.º serie - Puedes introducir el número de serie del artículo o, si la cantidad es distinta a 1, el primer número de serie. Si no introduces el número de serie, se utiliza un contador para determinarlo.
  • Fecha de caducidad

Pestaña Líneas recepciones

  • Saldo - Este campo es accesible si la línea de recepción procede de un pedido y la regla de gestión del remanente lo permite. Consulta el parámetro de Compras POHCLE - Saldo línea pedido (capítulo ACH, grupo REM).
  • V/Mayor y V/Menor - Estos campos solo se completan cuando se cumplen las siguientes condiciones:
    • La casilla Precarga versión(es) está marcada en la ficha Artículos.
    • La parametrización de la transacción de entrada de Recepciones es la siguiente:
      • Los campos Lote proveedor y Lote están definidos como Introducidos.
      • Los campos Versión mayor y Versión menor están definidos como Mostrados.
      • Ninguna de las casillas del bloque Lote (Caducidad, CPA, Comentarios, etc.) está marcada.
Las reglas de alimentación de estos campos son las siguientes:
    • Si se introduce un lote existente, los números de versión siempre se alimentan con los números asignados al lote.
    • Si se introduce un nuevo lote, los números de versión se alimentan con los números de índice en curso.
    • Para modificar el valor de estos campos, utiliza la función Recepciones de Sage X3.

Botones específicos

Crear

Haz clic en esta acción para:

  • crear el documento;
  • lanzar automáticamente la impresión del documento y/o las etiquetas;
    Para ello, se debe haber definido la parametrización indicada en el párrafo Impresiones de los Requisitos previos.
  • generar una traza con el número de documento creado (solo si el valor del parámetro STOTRACE - Nivel de traza en act. Stock (capítulo STO, grupo MIS) no es "Sin traza").
Si haces clic en OK, pasas a la línea de documento siguiente, pero no creas el documento.

Abandonar

Haga clic en esta acción para abandonar la entrada en curso.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Problema ubicación
Este mensaje aparece al final de la entrada cuando no se ha indicado la ubicación y el artículo se gestiona por ubicación en la planta.
Problema lote
Este mensaje aparece al final de la entrada cuando no se ha indicado el lote y no hay ningún contador de lote para este artículo.
Problema n.º serie
Este mensaje aparece al final de la entrada cuando no se ha indicado el número de serie y no hay ningún contador de serie para este artículo.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha