Recepciones

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos;
• mostrados;
• invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

Descripción de la transacción.

Utiliza este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

Este grupo de sociedades o plantas permite filtrar los registros.
Estos registros están disponibles durante la transacción.

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

Marca esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la sección Valoración se muestra y se puede modificar.

Utiliza este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, se muestra la sección Costes.

Este campo indica los tipos de referencial asociados a la transacción.

Este campo permite indicar si el tipo de referencial seleccionado debe ser invisible, mostrado o introducido en las cuentas de las líneas.

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, un código de movimiento destinado a especificar reglas internas para un mismo tipo de movimiento.
Estos códigos se crean en la tabla varia 14.

Este parámetro permite definir, para esta transacción, un código de familia de movimiento por defecto.

Este campo permite indicar, en esta transacción, el código del asiento automático contable que se ha utilizado para generar, mediante la interfaz contable de stocks, los apuntes contables y los movimientos de stock creados con esta transacción.
Solo está disponible cuando el parámetro OPEIFA - Interfaz contab. en curso OF tiene asignado el valor No.

La presencia de esta opción está sujeta al código de actividad WRH.
Permite definir si, en esta transacción de entrada, el almacén de la cabecera debe ser:

• Invisible.
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado.
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido.
  El campo se muestra y se puede modificar.

 Cuando la casilla Monoalmacén está marcada, este campo toma automáticamente el valor Introducido. Es obligatorio indicar el almacén en la cabecera del documento.

La presencia de esta casilla está sujeta al código de actividad WRH.

• Si está marcada, hay que introducir el almacén en la cabecera de la pantalla de entrada. El parámetro de las líneas del documento no se puede definir como Introducido; solo Invisible o Mostrado.
   
• Si está desmarcada, el almacén no es obligatorio en los documentos. El parámetro de las líneas del documento se puede definir como Introducido, permitiendo así la gestión multialmacén.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el movimiento se puede realizar en muelle.
En ese caso, el campo Ubicación muelle se muestra en la cabecera del documento. Permite introducir una ubicación de tipo muelle. Esta ubicación se recupera por defecto como ubicación de entrada en todas las líneas del documento.
La entrada de stock en una ubicación de tipo En espera de ordenación (o Muelle) permite la entrada de stock cuyas características de lote, sublote y número de serie no se identifican necesariamente de forma inmediata.
Este tipo de entrada permite recepcionar rápidamente la mercancía para después identificarla y ordenarla con mayor precisión en el stock.
 Esta ordenación se realiza mediante la función Plan de ordenación.

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, un código de movimiento destinado a especificar reglas internas para un mismo tipo de movimiento.
Estos códigos se crean en la tabla varia 14.

Este parámetro permite definir, para esta transacción, un código de familia de movimiento por defecto.

Este campo permite indicar, en esta transacción, el código del asiento automático contable que se ha utilizado para generar, mediante la interfaz contable de stocks, los apuntes contables de la subcontratación.
Solo está disponible cuando el parámetro SCOIFA - Contabilización en curso EO tiene asignado el valor No.

 Esta parametrización solo se utiliza si la contabilización de los movimientos de stock está activa (parámetro ACCIFA - Interfaz contabilidad con el valor Sí).

Este parámetro obliga al usuario a elegir manualmente el stock que se va a consumir.

Este parámetro permite indicar si se debe determinar automáticamente la salida de stock para esta transacción.

Este parámetro permite definir el modo de consumo de los materiales en la transacción de entrada:

• Según ctd. prevista inmediata. Se consumen todos los materiales previstos en el primer seguimiento, independientemente de la cantidad de producto terminado realmente producida.
• Según ctd. producida limitada. El material se consume en proporción a la cantidad de compuesto producida, sin superar la cantidad prevista.
• Según ctd. producida. El material se consume en proporción a la cantidad de compuesto producida.

El número de columnas que permanecen visibles en la pantalla aunque te desplaces.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el número de proyecto debe ser:

• Invisible.
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado.
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido.
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Si esta casilla está marcada, permite añadir varias opciones a la función Recepciones en esta transacción de entrada:

• Un campo Estado conciliación en la sección Líneas
• Una acción Resultados conciliación

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se muestran los indicadores de estado del documento.
Estos indicadores son: Pedido firmado, impreso, saldado, recepcionado y facturado.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se muestra el precio neto.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se muestra el importe AI de una línea de pedido, recepción o devolución.

Esta información puede ser útil cuando se consulta o modifica un pedido, una recepción o una devolución.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se muestra el indicador Sujeto a control.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se muestra el indicador Facturado.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se muestra el número de orden de fabricación en las líneas de subcontratación.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

 Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se muestra la unidad de compra.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, las referencias del documento de origen (número y línea del pedido) deben estar:

Invisible:

Los campos no se muestran en la pantalla de entrada, pero se les asigna un valor si la recepción procede de un pedido.

Mostrado:

Los valores se asignan a los campos y se muestran si la recepción procede de un picking de pedido. Estos valores no se pueden modificar.

Introducido:

Los valores se asignan a los campos y se muestran si la recepción procede de un picking de pedido. Estos valores se pueden introducir directamente sin pasar por el picking de pedidos.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, las referencias del documento de origen (número y línea del pedido) deben estar:

al inicio de la línea;

al final de la línea.

Esta opción solo es posible si el número de pedido y el número de línea del pedido están definidos como Mostrado.

 Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la descripción del artículo traducida al idioma del operador debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la descripción estándar del artículo debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Indica si, en esta transacción de entrada, el tipo de artículo debe ser:

• Invisible.
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado.
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

La familia de movimiento es un dato estadístico que se registra en el diario de stock cuando se registran movimientos de entrada. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia 9
El valor asignado en la parametrización de la transacción corresponde a un valor por defecto que se puede visualizar y/o modificar según la parametrización de la transacción.

Utiliza este parámetro para definir si el código de familia de movimiento debe ser:

• Invisible.
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado.
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido.
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo Proyecto debe ser:

• Invisible.
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado.
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido.
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como Introducido, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí). En este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el tipo de compra debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

 El tipo de compra (compra/inmovilizado/servicio) se inicializa con el tipo de compra del pedido de origen o de la cuenta asociada al artículo.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este campo permite indicar si, en esta transacción de entrada, el código de conciliación debe ser:

• Invisible. La columna no se muestra en la pantalla.
• Mostrado. La columna Código tolerancia muestra un valor por defecto para cada una de las líneas afectadas. No se puede modificar.
• Introducido. La columna Código tolerancia muestra un valor por defecto para cada una de las líneas afectadas. Se puede seleccionar otro código de tolerancia en la lista creada en la función Regla conciliación.

 El valor por defecto asignado es el código de tolerancia definido a nivel del artículo-proveedor, del artículo o del proveedor.

Recordatorio: El proceso de conciliación permite validar el pago de una factura con unos umbrales de tolerancia mínimo y máximo. La conciliación se realiza:

• entre la factura y el pedido
• entre la recepción y la factura
• en orden (pedido-recepción y, a continuación, recepción-factura)

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la tasa de aumento CEE debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
  
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido no se controla (entrada libre).
  El valor asignado por defecto es la tasa de aumento CEE que procede de la ficha del artículo-proveedor, si existe, o de la ficha del proveedor.

 Este coeficiente se utiliza en la declaración de intercambio de bienes para determinar el valor estadístico a partir del valor fiscal.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el código del país de origen debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de países.

El valor asignado por defecto es el código de país procedente de la ficha del proveedor.
 El país de origen se utiliza en la declaración de intercambio de bienes y se inicializa con el país de la dirección del proveedor del pedido.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, este código de impuesto debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
   
• Mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
   
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, este código de impuesto debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
   
• Mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
   
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, este código de impuesto debe ser:

• Invisible:
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
   
• Mostrado:
  El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar.
   
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el impuesto de entrada debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.
  

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el impuesto de salida debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, este otro impuesto debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, este otro impuesto debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo Precio bruto debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor mediante la búsqueda de tarifa.
• Mostrado. Se le puede asignar el valor mediante la búsqueda de tarifa. El valor se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Se le puede asignar el valor mediante la búsqueda de tarifa. El valor se muestra y se puede modificar.

 El valor asignado por defecto al precio bruto depende del resultado de la búsqueda de tarifa. Cuando la línea procede de una línea de pedido o de una entrega interplanta, se recuperan los valores de la línea de pedido.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo Descuento/gasto debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor mediante la búsqueda de tarifa.
• Mostrado. Se le puede asignar el valor mediante la búsqueda de tarifa. El valor se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Se le puede asignar el valor mediante la búsqueda de tarifa. El valor se muestra y se puede modificar.

 Notas:

• Cuando la línea procede de una línea de pedido o de una entrega interplanta, se recuperan los valores de la línea original.
• Hay de uno a nueve campos disponibles para definir las columnas de descuentos y gastos en los documentos. El número lo define el código de actividad PPR - N.º máx. gastos/dtos. compras.
  
  

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el coeficiente de gastos de entrega y el coste fijo unitario deben ser:

• Invisible. Los campos no se muestran en la pantalla de entrada, pero se les asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Se les asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. El valor se puede modificar.

Las reglas de inicialización de estos campos en la pantalla de entrada de la función de gestión de recepciones se detallan aquí:

• Coeficiente de gastos de entrega
• Coste fijo unitario

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la estructura de costes debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le puede asignar un valor.
• Mostrado. Se le puede asignar un valor, que se muestra, pero no se puede modificar.

Las reglas de alimentación de este valor en la pantalla de entrada de la función de gestión de recepciones se detallan aquí: Estructura de costes.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Indica si, para esta transacción de entrada, el coste de compra y de compra unitario debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de pedidos y pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de pedidos abiertos.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Indica si, en esta transacción de entrada, el coste de stock y de stock unitario debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de pedidos y pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de pedidos abiertos.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Indica si, en esta transacción de entrada, el volumen debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Introducido

El valor se calcula, se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Indica si, en esta transacción de entrada, el peso debe ser:

Invisible

El valor se calcula, pero el campo no se muestra en la pantalla de entrada.

Mostrado

El valor se calcula y se muestra, pero no se puede modificar.

Introducido

El valor se calcula, se muestra y se puede modificar.

Esta pantalla es común para las transacciones de entrada de pedidos y pedidos abiertos. Este campo y los demás campos vinculados a los gastos en destino solo afectan a las transacciones de entrada de pedidos. No se muestran en las transacciones de entrada de pedidos abiertos.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se puede introducir el movimiento de entrada en la unidad de envase.

• Si se permite la entrada de la unidad de envase, la pantalla de entrada se genera con los campos Unidad envase, Cantidad UE, Coeficiente UE-US y Cantidad US (esta cantidad no se introduce; se calcula).
• Si no se permite la entrada de la unidad de envase, la pantalla de entrada generada solo mostrará la cantidad en US.

Devoluciones de clientes

Si se permite la entrada de la unidad de envase, se puede modificar la unidad de venta de la devolución eligiendo una unidad distinta a la unidad de venta entre las siguientes unidades:

• unidad de stock
• unidad de envase
• unidad de envase del cliente

De lo contrario, la unidad de venta no se puede modificar y los campos Coeficiente UE-US y Cantidad US.

Devoluciones de préstamo

En las líneas de devolución de préstamo no se permite la entrada de la unidad de envase. La unidad de venta no se puede modificar en este tipo de devolución.
No obstante, en este tipo de documento siempre se muestran el coeficiente de conversión entre la unidad de documento y la unidad de stock y la cantidad correspondiente en unidad de stock.

Utiliza este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, el número de lote del proveedor del artículo debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado. El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. El valor se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el número de lote del artículo debe ser:

• Invisible
• Mostrado
• Introducido

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el número de sublote del artículo debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si hay que mostrar el número de sublotes en esta transacción de entrada.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el estado de la entrada debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla con la regla de gestión del artículo.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la ubicación de entrada del artículo debe ser:

• Invisible
• Mostrado
• Introducido

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Utiliza este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, el precio unitario de la orden debe ser:

• Invisible
• Mostrado
• Introducido

Esta información permite intervenir en la valoración de la entrada de stock:

• En una recepción, el valor por defecto se calcula a partir del precio neto de la línea de recepción.
• En una devolución de préstamo o de material de subcontratación, esta información no está disponible.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el primer número de serie del artículo para la entrada en stock debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el último número de serie del artículo, cuando estos números son consecutivos, debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Los identificadores corresponden a información libre que permite identificar una línea de stock. Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el identificador debe ser:

• Invisible. 
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado. 
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido.
  El valor se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la descripción del movimiento que se registra en el diario de stock debe ser:

• Invisible
• Mostrado
• Introducido

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

La presencia de esta opción está sujeta al código de actividad WRH.
Permite definir si, en esta transacción de entrada, el almacén de la línea del documento debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra. Es una gestión monoalmacén.
• Mostrado. El campo se alimenta con el almacén indicado en la cabecera y no se puede modificar. Es una gestión monoalmacén.
• Introducido. El campo se muestra y se puede modificar. Esta parametrización permite la gestión multialmacén.
  Si la gestión monoalmacén está activa en la cabecera de la transacción, este valor no está permitido.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Indica si, en esta transacción de entrada, el contenedor y el número de contenedor de la línea de documento deben ser:

• Invisible
  Los campos no se muestran en la pantalla de entrada.
  Si se dan las condiciones necesarias para poder crear directamente los números de contenedor, se tiene en cuenta el contenedor por defecto (aunque sea invisible) y se asignan automáticamente uno o varios números de contenedor.
• Mostrado
  Si se dan las condiciones necesarias para poder crear directamente los números de contenedor, se tiene en cuenta el contenedor por defecto y se asignan automáticamente uno o varios números de contenedor. Estos valores se muestran, pero no se pueden modificar.
• Introducido
  Se asigna el valor por defecto del contenedor. El campo se muestra y se puede modificar. El número de contenedor se puede introducir, o modificar si se ha determinado automáticamente.

Para más información sobre la creación directa de los números de contenedor, consulta la ayuda del campo Número contenedor de la función Entradas varias.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se puede introducir el movimiento de entrada en la unidad de envase.

Si se permite la entrada de la unidad de envase, se puede modificar el coeficiente UE-US (siempre y cuando lo permita la unidad del artículo).

Utiliza este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, el número de lote del proveedor del artículo debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado. El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. El valor se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el número de versión mayor debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado. El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Los números de versión solo se gestionan a nivel de la ventana Complemento lote.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el número de versión menor debe ser:

• Invisible . El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado. El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Los números de versión solo se gestionan a nivel de la ventana Complemento lote.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Los identificadores corresponden a información libre que permite identificar una línea de stock. Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el identificador debe ser:

• Invisible. 
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado. 
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido.
  El valor se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Indica si se pueden imprimir etiquetas en esta transacción de entrada. Puedes imprimir:

• etiquetas de stock
• etiquetas de stock creadas en el momento

Cuando está permitida, la impresión se realiza automáticamente al final de la entrada de stock.

La impresión automática de las etiquetas de stock se utiliza principalmente en las entradas realizadas con un terminal móvil (el conjunto de reglas de parametrización necesarias para el lanzamiento se proporciona en la documentación de implementación de la función Entradas varias (terminales móviles).

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se puede introducir el número de documentos que se va a imprimir.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Utiliza este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, el precio del movimiento de la pantalla Captura entradas stock debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado. El campo se muestra, pero no se puede modificar.

En una devolución de préstamo o de material de subcontratación, esta información no está disponible.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el último número de serie del artículo, cuando estos números son consecutivos, debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la descripción del movimiento que se registra en el diario de stock debe ser:

• Invisible
• Mostrado
• Introducido

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el stock disponible de la pantalla de entrada de stock debe ser:

• Invisible
• Mostrado

Indica si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Marca esta casilla para indicar que la fecha de caducidad del lote es obligatoria.

Marca esta casilla para indicar que la concentración del lote es obligatoria.

Déjala desmarcada para utilizar esta transacción en modo VT. La concentración del lote no se puede introducir en modo VT.

Este parámetro permite definir si hay que completar este campo en cada uno de los campos libres de usuario 1-2-3-4 de la ventana Entrada complemento lote.

Estos campos permiten asociar información adicional a un lote.

Deja esta casilla desmarcada para utilizar esta transacción en modo VT. Los campos de usuario 1-2-3-4 no se pueden completar en modo VT.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisible. No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrado. Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se muestran, pero no se pueden modificar.
• Introducido. Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se muestran y se pueden modificar.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modo Ficha + tabla
• Modo Ficha
• Modo Tabla

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisible
• Mostrado. Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se muestran, pero no se pueden introducir.
• Introducido. Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se muestran y se pueden introducir.

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la sección analítica debe ser:

• Invisible. El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrado. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducido. Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.