Article-Vente

Un article vendu peut être :

• un article normal,
• un composé de nomenclature : un composé de nomenclature définit un groupe d'articles vendus habituellement ensemble. Vous pourrez, si nécessaire, supprimer certains articles de la nomenclature,
• un composé kit : un composé de kit définit un ensemble d'articles devant être vendus ensemble. Vous ne pourrez pas supprimer des articles de la nomenclature.
  Un article de la catégorie Service et Non livrable ne peut pas être paramétré pour le type Composé kit.

Les composés de nomenclature ou de kit permettent de définir directement une nomenclature commerciale.
Lors de la saisie d'un article de ce type sur un document vente, le système recherchera la nomenclature associée (du même nom selon une alternative commerciale précisée) et inscrira sur le document le composé et l'ensemble des composants, des options ou des variantes composant cette nomenclature commerciale.

Unité de vente définie pour cet article (section Unités).

Ces informations permettent de remplacer un article à partir d'une certaine date.

Lors de la saisie d'un article devant être substitué, le code de l'article saisi sera automatiquement remplacé par l'article de substitution précisé dans ce champ.

Si vous indiquez un article de substitution, les numéros de versions sont déterminés par rapport à cet nouvel article.

Ce champ désigne l’article de substitution.

Il s'agit de la date à partir de laquelle l'article de substitution remplacera l'article courant dans un document vente.

Il s'agit du pourcentage de tolérance en-dessous duquel le solde de la ligne de commande peut être effectué dans le cas d'une livraison partielle.

Quantité minimale exprimée en unité de vente pouvant être saisie sur une commande de vente.

Ce contrôle peut être bloqué par le paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr. non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

Quantité maximum de commande en unité de vente.

Ce champ est accessible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• la catégorie est de type Service ou Générique,
• le flux est de type Vendu et n'est pas Livrable.

Il vous permet d'indiquer une Condition de facturation. Cette information est facultative. Elle est utilisée comme condition de facturation par défaut au niveau des lignes de commandes de vente lorsque la condition de facturation de l'en-tête n'est pas renseignée et ne peut pas initialiser celle des lignes de la commande.

Ce champ est utilisé lors de la saisie d'une transaction de vente lorsqu'aucun tarif n'est défini ou lorsque la recherche tarif n'aboutit pas.
Il permet d'indiquer de quelle façon le prix de base de vente par défaut est obtenu :

• Saisi. Le prix de base de vente est directement renseigné dans le champ correspondant.
• % prix achat Le prix de vente de base est déterminé en fonction du prix d'achat de base (section Achats) et selon le pourcentage saisi dans le champ % appliqué (PURPRIPRC) de la façon suivante : Prix de base achat + (Prix de base achat * % appliqué).
  

Ce champ est accessible uniquement lorsque le champ Origine prix (BASPRIORI) a pour valeur % prix achat. Il permet d'indiquer quel pourcentage est à appliquer au prix de base d'achat renseigné dans la section Achats pour obtenir le prix de base de vente.

Ce champ est accessible uniquement lorsque le champ Origine prix (BASPRIORI) a pour valeur Saisi.

Il indique le prix de base hors taxes de l'article. Ce prix est utilisé comme prix de vente si aucun tarif n'a pu déterminer de prix brut sur un document vente.

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Il s'agit du pourcentage de marge en dessous duquel il est impossible de descendre en saisie de document vente.
 Ce contrôle pourra être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

Ce prix théorique est indicatif.

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Il s'agit du prix minimum de vente pouvant être saisi pour cet article sur un document vente.
 Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt(chapitre VEN, groupe AUZ).

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Il s'agit du nombre de mois pour lequel l'article est garanti après sa livraison.
Cette information n'est pas exploitée dans le module Support client. Elle reste uniquement informative.

Cette information permet d'autoriser les prêts pour un client pour un article.

Lorsqu'un article est défini comme pouvant être géré par contremarque, le système proposera automatiquement alors de générer une contremarque lors de la création d'une ligne de commande.
Il existe trois types de contremarque :

• la contremarque d'achat avec réception,
• la contremarque d'achat directe (le fournisseur livre la marchandise chez le client),
  Ce type de contremarque n'est pas exploitable dans un cadre inter-sociétés.
• la contremarque de production.

Le type de contremarque proposé par défaut dépend :

• de la catégorie de l'article,
• du type de suggestion de réapprovisionnement définie sur la fiche Article/Site,
• de la quantité directe définie sur l'onglet Vente de la fiche article.

Lorsqu'il s'agit d'une contremarque d'achat, le système déterminera que la contremarque est directe (livraison chez le client par le fournisseur) lorsque la quantité commandée est supérieure à la quantité directe (exprimée en unité de vente de l'article).
Au niveau de la fiche Article-Site et pour chaque site sur lequel on souhaite gérer de la contremarque sur cet article, une règle d'affectation de type contremarque, case Mode contremarque (1 à 1,) active doit être associée sur l'onglet Planification.

Sélectionnez cette case pour indiquer que la dernière version active de l'article doit être préchargée par défaut dans les transactions utilisant une Version majeure et Version mineure. Ce paramétrage peut être particularisé par client.

Ce champ indique la quantité (exprimée en unités de vente) à partir de laquelle la contremarque est directe.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de vente existe pour l'article (action Texte / Ventes). Il s'affiche alors sur les lignes de transactions de vente.