Ordre de sous-traitance
Utilisez cette fonction pour personnaliser la fonction des Ordres de sous-traitance (GESSCO) selon les besoins de votre organisation et vos process.
Votre système est livré avec un format de saisie des ordres de sous-traitance standard ou maître. Vous pouvez modifier le format maître ou créer de nouveaux formats de saisie qui correspondent à vos process, vos utilisateurs, voire simplement pour rendre votre système plus facile d'utilisation. Chaque format affecte la saisie, l'affichage et l'impression des informations.
Vous créez chaque format de saisie en tant que Transaction. Chaque transaction que vous définissez est disponible à la sélection quand la fonction des ordres de sous-traitance est sélectionnée dans le menu. Il est conseillé, cependant, d'avoir un connaissance de base du fonctionnement de votre système avant de changer le format maître.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
La fonction des transactions de saisie des ordres de sous-traitance contient une section d'informations d'entête et un onglet pour chaque fonctionnalité :
- Informations d'entête. Les informations d'entête incluent le code et le nom de la transaction de saisie, et le code d'accès de l'utilisateur.
- Paramètres. Utilisez cet onglet pour décrire les caractéristiques fonctionnelles de cette transaction de saisie.
- Entrée. Utilisez cet onglet pour une saisie par défaut et pour afficher les champs et valeurs.
- Analytique. Utilisez cet onglet pour définir les sections par défaut applicables à cette transaction de saisie.
- Documents. Utilisez cet onglet pour définir quels documents imprimés sont requis pour cette transaction de saisie.
En-tête
Les informations d’entête fournissent les informations de suivi et d'accès clés. Les informations d'entête s'affichent dans chaque onglet.
Chaque code de transaction que vous définissez est disponible à la sélection quand la fonction des ordres de sous-traitance est sélectionnée dans le menu.
Transaction ordre ss-traitance
Transaction (champ PTRNUM) |
Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée. Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur. Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code. Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :
Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.
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Intitulé (champ DESAXX) |
Désignation de la transaction. |
Actif (champ ENAFLG) |
Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction. |
Code accès (champ ACSCOD) |
Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. |
Groupe (champ GFY) |
Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements. |
Onglet Paramètres
Utilisez cet onglet pour décrire les caractéristiques fonctionnelles de cette transaction de saisie. Les informations sont les suivantes :
- Le statut par défaut des ordres de sous-traitance
- Les processus de saisie par défaut qui doivent être accessibles à l'utilisateur tels que les allocations matière (globale ou détaillée) et la prise en compte des besoins.
Utilisation
Transaction réservée à la génération automatique (champ TRSAUTO) |
Cet indicateur permet de spécifier que la transaction est réservée aux fonctions de génération automatique des ordres de sous-traitance. |
Statuts autorisés
Statut autorisé (champ SCOSTA) |
Ce champ permet de préciser le ou les statut(s) autorisé(s). |
Automatismes
Mode allocation (champ MODALL) |
Mode d'allocation : |
PEC besoin
PEC besoin (champ PICRETFLG) |
Ce paramètre permet de décider si la fenêtre de prise en compte des besoins relatifs à l'article sous-traité doit s'ouvrir automatiquement ou non au moment de la saisie du champ "Quantité UA" de l'ordre de sous-traitance. |
Onglet Saisie
Utilisez cet onglet pour une saisie par défaut et pour afficher les champs et valeurs. Sur les champs saisis ou affichés, vous pouvez sélectionner les valeurs suivantes :
Saisi
Dans le champ associé, la saisie de données doit être activée.
Affiché
Le champ associé doit être affiché. La saisie de données ne doit pas être activée.
Invisible
Le champ associé ne doit pas être affiché.
Paramètres saisie
Saisie qté en UA (champ UOMSAIFLG1) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la saisie de la quantité, en unité d'achat, est autorisée ou non dans l'écran de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
Quantité UA (champ QTYPUUCOD) |
Ce paramètre n'est accessible que si la saisie de la quantité en unité d'achat est autorisée. Il permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la quantité en unité d'achat doit être :
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Saisie article lancé
Site sous-traitant (champ MFGFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir si le site sous-traitant, automatiquement alimenté avec le site associé au fournisseur (uniquement en situation inter-sites/inter-sociétés) doit, pour cette transaction de saisie, être Affiché ou Invisible. |
Adresse sous-traitant (champ SCOADDCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'adresse du sous-traitant doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Adresse Sous-Traitant correspond soit à l'adresse par défaut du Site sous-traitant en situation inter-sites/inter-sociétés, soit à l'adresse habituelle par défaut du Fournisseur concernédans les autres cas. |
Site réception (champ RCPFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site de réception doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Site de réception est le site de demande (DA)/commande saisi en en-tête. |
Adresse réception (champ RCPADDCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'adresse site de réception doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Adresse de réception est l'adresse du site de réception concerné. |
Site facturation (champ INVFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir si le site de facturation, automatiquement alimenté avec le site financier associé au Site de commande doit, pour cette transaction de saisie, être Affiché ou Invisible. |
Affaire (champ PJTCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ affaire doit être :
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Priorité (champ PIOCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le niveau de priorité doit être :
Par défaut, le niveau de Priorité est : Normal. |
Saisie matières
Site stockage (champ STOFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site de stockage qui correspond au site de mise à disposition des matières, doit être :
Le site de stockage par défaut correspond au site de commande. |
champ STOFCYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Emplacement (champ LOCCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'emplacement doit être :
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champ LOCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Lot (champ LOTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Numéro de lot doit être :
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champ LOTSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Version majeure (champ ECCCOD) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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champ ECCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Version mineure (champ ECCCODMIN) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
|
champ ECCSCRMIN |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Saisie service
Délai ss-traitance (champ SCOLTICOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le délai de sous-traitance doit être :
Le délai correspond, par défaut, à celui précisé dans la nomenclature. |
Date début (champ OPESTRCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la date de début doit être :
La date de début est, par défaut, calculée de la façon suivante : Date de fin (date de réception de l'article) - Délai. |
Date fin (champ OPEENDCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la date de fin doit être :
La date de fin est, par défaut, égale à la Date de réception de l'article lancé. |
Onglet Analytique
Utilisez cet onglet pour définir les sections par défaut applicables à cette transaction de saisie.
Bloc numéro 1
Sections mouvements stock (champ STOCCECOD) |
Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :
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Type saisie article lancé
champ CCESCR |
Paramètre non visible et non utilisé. |
Tableau Article lancé
Axe (champ DIE) |
Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
Mode (champ CCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
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Type saisie matières
champ CCESCR2 |
Paramètre non visible et non utilisé. |
Tableau Matières
Axe (champ DIE2) |
Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
Mode (champ CCECOD2) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
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Type saisie opérations
champ CCESCR3 |
Paramètre non visible et non utilisé. |
Tableau Opérations
Axe (champ DIE3) |
Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
Mode (champ CCECOD3) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
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Pré-chargement axes |
Cliquez sur l'action Pré-charger sections pour charger les sections par défaut définies pour un groupe de sites ou de sociétés sélectionné. |
Onglet Documents
Utilisez cet onglet pour définir quels documents imprimer avec chaque ordre de sous-traitance et le nombre de copies souhaité.
Vous pouvez également définir si un fichier trace et un calcul des coûts prévisionnels doivent être générés à l'impression de l'ordre de sous-traitance.
Dossier de sous-traitance
Bon de sortie matières (champ DOCFLG) |
Activez cette case à cocher si un bon de sortie matières (BSM) doit être imprimé. Laissez cette case désactivée si aucun bon de sortie matières n'est requis. |
Document (champ DOCNAM) |
Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
Bon de travail (champ NPRFLG) |
Activez cette case à cocher si un bon de travail (BONTRV) doit être imprimé. Laissez cette case désactivée si aucun bon de travail n'est requis. |
Document (champ NPRNAM) |
Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
Fiche technique (champ TECFLG) |
Activez cette case à cocher si les fiches techniques (FICHTEC) doivent être imprimées. Laissez cette case désactivée si aucune fiche technique n'est requise. |
Document (champ TECNAM) |
Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
Documents coût prévisionnel
Coût prévisionnel (champ MCCIMPMOD) |
En fin de création ou modification d'un ordre de sous-traitance, le calcul du coût prévisionnel est lancé.
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États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PRTSCR : Impression écran
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Copie |
Cliquez sur l'action Copie pour copier cette transaction de saisie vers un dossier différent. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
'Vous n'avez pas les droits pour ce code'Ce message apparaît lorsque le code d’accès saisi n’existe pas pour votre profil utilisateur. Pour remédier à ce problème, il vous suffit de sélectionner un code d’accès dans la liste proposée ou (selon vos habilitations) d’ajouter le code d’accès souhaité dans votre profil utilisateur.
'Dictionnaire des états : XX fiche inexistante'Vous avez choisi dans l’onglet Documents une référence d’état inexistante dans le dictionnaire des états.