Ordre de sous-traitance

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Il n'est pas obligatoire que le site de commande soit un site de stockage. Lorsqu'il s'agit d'un site de stockage, il va alimenter, par défaut, le site de réception des articles sous-traités commandés ainsi que le site de stockage des matières à expédier au sous-traitant.

La référence de l'ordre de sous-traitance permet d'identifier celle-ci de façon unique.
La saisie de cette référence est facultative : elle peut être générée automatiquement à chaque création ou duplication d'ordre de sous-traitance, selon le paramétrage affecté au compteur associé au type de document : Cde sous-traitance.

Désignation de l'ordre de sous-traitance.

En création, la saisie d'une référence article est obligatoire. Il doit obligatoirement s'agir d'un article de catégorie : sous-traité, géré en stock et actif.

Ce champ est obligatoire. Le choix du fournisseur détermine s'il s'agit, ou non, d'un ordre de sous-traitance inter-sites / inter-sociétés.

Le fournisseur est initialisé de la façon suivante :

• Lorsque l’article n’est pas géré en version :
  Le fournisseur est initialisé avec le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles-Sites. S'il n'existe aucun fournisseur au niveau de la fiche Articles–Sites, c’est le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles-Fournisseurs qui est utilisé, sauf si le paramètre  ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site (chapitre ACH, groupe REF) indique que le référencement de l’article fournisseur est obligatoire au niveau site. Dans ce cas, vous devez obligatoirement le définir au niveau Articles-Sites.

• Lorsque l’article est géré en version, une seule alternative de nomenclature de sous-traitance est active et associée à la version majeure de l’article. Ainsi, seuls les fournisseurs de l’article, ayant la même alternative de nomenclature de sous-traitance (renseignée au niveau de la fiche Articles-Fournisseurs) peuvent être sélectionnés.

• Pour les fiches Articles-Fournisseurs ayant cette alternative renseignée :
  C’est le fournisseur par défaut, prioritaire et non bloqué, défini au niveau Articles-Sites-Fournisseurs qui est pris en en compte. A défaut, c’est le fournisseur prioritaire non bloqué, associé à l’alternative de nomenclature au niveau de la fiche Articles–Fournisseurs qui est pris en compte.
• Si aucune alternative de nomenclature de sous-traitance n’est renseignée sur aucune fiche Articles-Fournisseurs, le fournisseur n’est pas initialisé.

Lors de la saisie ou modification du fournisseur, plusieurs contrôles sont effectués et différents messages peuvent apparaître, dans les cas suivants :

• Le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche fournisseur.
• L’article n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPS – Référencement fournisseur.
• L’article n’est pas référencé chez ce fournisseur pour ce site de réception. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre  ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site.

Indicateur, non saisissable, automatiquement activé pour signaler que l'ordre correspond à une sous-traitance inter-sites (le fournisseur défini est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers).

Indicateur, non saisissable, automatiquement activé pour signaler que l'ordre correspond à une sous-traitance entre sociétés juridiques différentes appartenant à un même groupe.

Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour une même référence article. Elles se distinguent par l'intermédiaire de l'alternative, saisie sur deux chiffres.
Les différentes alternatives peuvent servir à gérer des structures de produits sous-traités différentes.
Dans cet écran, seule une nomenclature de sous-traitance peut être utilisée ; elle n'est pas obligatoire.
Si une alternative de nomenclature par défaut a été renseignée pour l'article et le fournisseur indiqués, elle est automatiquement proposée lors de l'entrée en saisie dans le champ.
Après avoir choisi l'alternative de nomenclature, l'ordre de sous-traitance est automatiquement alimenté avec :

• le site de réception associé à l'alternative s'il est indiqué ; un contrôle de cohérence est effectué afin de vérifier qu'il appartient à la même société que le site d'achat,
• la liste des matières et le service de la nomenclature de sous-traitance.

Si l'article-site n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou d'avertissement peut s'afficher selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF).

Indiquez dans ce champ la version majeure du produit qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente (c'est-à-dire un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction).

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

Ce champ permet de préciser le statut de l'ordre de sous-traitance :

• Planifié : aucune action (Allocation, Commande) ne peut être effectuée à partir de cet ordre
• Ferme : il est possible d'effectuer des allocations et des commandes portant sur cet ordre

Ce champ indique la date à laquelle la clôture a été effectuée.
Ce champ est visible uniquement lorsque le statut de l'ordre de sous-traitance a pour valeur "Clos".

La date de début de l'ordre de sous-traitance est initiée par la date du jour et n'est pas modifiable.
Elles est pilotée par la date de réception et calculée par rapport au délai de sous-traitance de l'article lancé.
Elle peut être ajustée lorsque la date de réception prévue de la commande d’achat associée à l’ordre de sous-traitance est modifiée : un message s’affiche et vous propose de réajuster la date de début de l’ordre de sous-traitance. Si vous répondez 'Oui', la date de début est mise à jour avec la date de la commande. S’il existe plusieurs commandes d’achat associées à l’ordre de sous-traitance, ce message ne s’affiche pas : la date de début ne peut pas être mise à jour à partir des commandes.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

La date de réception doit obligatoirement être renseignée.
Elle correspond à la date du besoin de l'article lancé et alimente automatiquement la date de début de l'ordre de sous-traitance ainsi que la date de fin du service de sous-traitance.
Lorsqu’il existe des commandes partielles associées à l’ordre de sous-traitance, c’est toujours la date de réception la plus lointaine qui est prise en compte pour alimenter la date de fin. En cas de suppression de la commande partielle dont la date de réception a été prise en compte pour l’alimentation de la date de fin, cette date de fin n’est toutefois pas modifiée.

Il s'agit du délai du service de l'article lancé, exprimé en nombre de jours calendaires.
Ce délai est alimenté, par ordre de priorité, de la façon suivante :

• délai sur le tarif de sous-traitance du service associé au fournisseur,
• délai de sous-traitance du service sur la nomenclature de sous-traitance choisie,
• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur" du Service,
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site" du Service,
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article" du Service.

Si aucun délai n'est associé au service, c'est le délai de l'article sous-traité qui est pris en compte dans l'ordre de priorité suivant :

• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur",
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site",
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article".

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. 
Ce champ est renseigné uniquement lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés. 

• En inter-sites : il est alimenté avec le site défini au niveau de la fiche tiers du fournisseur.
• En inter-sociétés : l’alimentation de ce champ dépend de l’adresse de livraison par défaut du client associé au site d’achat.

• Si le site de réception défini dans l’adresse de livraison appartient à la même société que le site d’achat, alors le site du sous-traitant est alimenté avec le site d’expédition s’il appartient à la même société que le site du fournisseur. Le site de réception de sous-traitance est le site de réception défini au niveau de l’adresse de livraison.
• Si le site de réception défini dans l’adresse de livraison n’appartient pas à la même société que le site d’achat, alors le site sous-traitant est alimenté avec le site du fournisseur s’il s’agit d’un site de stockage.

Ce champ correspond, par ordre de priorité :

• A l'adresse du client livré par défaut du site sous-traitant lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés. Si le site de réception de cette adresse de livraison est également le site de réception de l'ordre de sous-traitance, cette adresse n'est pas proposée : dans ce cas, c'est la première adresse de livraison active par ordre alphabétique qui est proposée.
• Dans les autres cas, à l'adresse du client livré par défaut, du client associé au fournisseur. Si cette adresse n'est pas active, le système propose la première adresse de livraison active par ordre alphabétique. 

En cas de modification de l'adresse du sous-traitant, un message propose de modifier également le site et l'emplacement des composants concernés. En cas de réponse 'Oui', le site de stockage et l'emplacement sur lesquels doit être effectuée l'allocation des composants à fournir au fournisseur sont également modifiés.
Un contrôle de cohérence est effectué afin de vérifier que le site de réception et le site de commande appartiennent à la même société.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la  transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Il s'agit du site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Ce site est initialisé, par ordre de priorité :

• Par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
• Par le site de stockage de l'utilisateur s'il appartient à la même société que le site d'achat.
• Par le premier site de stockage, par ordre alphabétique, de la société à laquelle appartient le site de commande.

Dans un contexte inter-sites/inter-sociétés, le site de réception est initialisé de la manière suivante :

• Par le site de réception de l'adresse de livraison par défaut du client associé au site d'achat.
• Par le site associé à l'alternative de nomenclature choisie. Si le site appartient à la même société que le site d'achat, il sera utilisé en priorité.

Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

En cas de modification du site de réception, un message propose de modifier également le site et l'emplacement des composants concernés. En cas de réponse 'Oui', le site de réception au niveau de la ligne de service, ainsi que le site de stockage et l'emplacement sur lesquels doit être effectuée l'allocation des composants à fournir au fournisseur sont également modifiés.

Lors du choix du site de réception, un message peut s'afficher si l’article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur. Ce message peut être bloquant ou être un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général  ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF).

Code de l'adresse du site de réception.

Champ non saisissable affichant le code de l'adresse de réception.

Ce champ permet de renseigner la référence de l'affaire sur laquelle est imputé l'ordre de sous-traitance. 
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. Elle est également fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Si vous ne renseignez aucun code affaire et que les conditions sont réunies pour que s'ouvre automatiquement la fenêtre de prise en compte des besoins, celle-ci présente tous les besoins correspondant aux critères renseignés. Ces besoins peuvent concerner différents codes affaire. Si vous cliquez sur Tout inclure, c'est le code affaire de la première ligne qui est utilisé pour alimenter le code affaire de l’article lancé : ce sont donc uniquement les lignes comportant le même code affaire que la première ligne qui sont sélectionnées.

Si vous renseignez un code affaire, la fenêtre de prise en compte des besoins présente uniquement les besoins correspondant aux critères renseignés et concernant ce code affaire.

Lors de la génération de la commande, le code affaire renseigné sur l'article lancé est systématiquement répercuté sur l'en-tête de la commande et sur l'ensemble des lignes générées sur la commande d'achat.

 En mode création ainsi qu’en mode modification, la modification du code Affaire provoque l’affichage du message ‘Voulez-vous mettre à jour les axes ?’

• Si vous répondez Oui, les sections analytiques sont mises à jour sur l’article lancé ainsi que sur l’article service et sur les matières, conformément au paramétrage des sections par défaut.
• Si vous répondez Non

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
En effet, l'article dispose de deux unités d'achat :

• unité d'achat définie au niveau de la fiche articles unités,
• unité d'achat liée au fournisseur.

Ce champ, obligatoire, permet d'indiquer la quantité en unité d'achat.

En saisie d'un ordre de sous-traitance et en fonction de la transaction de saisie utilisée, une fenêtre peut s'ouvrir automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Vous pouvez saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins.
Cliquez sur Critères pour indiquer des critères de classement et des critères supplémentaires de sélection, parmi lesquels figurent la saisie de bornes relatives au code affaire, à la pièce ou à la pièce d'origine.
Cliquez sur Tout inclure pour précharger automatiquement sur chacune des lignes, la quantité prise en compte.
Cliquez sur Tout exclure pour remettre la quantité prise à zéro. Si pour l'article concerné il existe une quantité minimum dans la fiche article-fournisseur, c'est cette quantité qui est proposée pour la quantité prise, même si elle est supérieure à la quantité du besoin. Un message bloquant interdit la saisie d'une quantité inférieure à cette quantité minimum.

Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins, il suffit d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

Ce champ contient la quantité de l'article lancé, exprimée en unité de stock.

Ce champ permet d'attribuer, de façon purement informative, un degré de priorité à l'article lancé.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Ce champ, non modifiable, affiche le statut de l'article : En attente, En cours, Commandé, Réceptionné ou Soldé.
Le détail de la situation est présenté dans une fenêtre accessible via le menu Option / Situation article lancé.

Ce champ, non modifiable, affiche la situation de l'article au regard de l'allocation : allocation Partielle, Complète, Partielle/Rupture, Complète/Rupture, Non alloué.

Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé.

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base.

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCI). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise.

Si vous modifiez la section sur un axe, un message vous propose de mettre à jour les axes du service et des matières. Si vous répondez ‘Oui’, les sections analytiques de l’article service et des matières, dépendant par paramétrage des sections saisies sur l’article lancé, sont réinitialisées.

En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'

• Si vous répondez Oui, toutes les sections analytiques sont réinitialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. 
• Si vous répondez Non, seule la section analytique de l’axe utilisé pour le suivi de la gestion à l’affaire est mise à jour. 

Il s'agit de la référence du service nécessaire à la réalisation de l'article.
En création, cette référence est initialisée avec celle du 1er service correspondant en terme de validité et répertorié sur la nomenclature. En fonction de la valeur prise par le paramètre DEFEORTYP - Mode gestion EO par défaut (chapitre ACH, groupe EOM), cette référence peut être remplacée par tout autre service correspondant à un article rattaché à la catégorie Service. Cet article doit être de type Réceptionné.

Cliquez sur l'icône Sélection pour afficher la liste des services associés à la nomenclature de sous-traitance.

Particularités liées à l'inter-sociétés :

Sur un ordre de sous-traitance inter-sites ou inter-sociétés, vous pouvez saisir uniquement des articles de type Réceptionné / Livrable.

Ce champ, non modifiable, affiche le site de réception de l'article lancé. 

La date de début du service de sous-traitance est déterminée, par défaut, de la façon suivante :
Date de fin - Délai.
Sa modification entraîne la mise à jour de la date de fin. Si la date de fin calculée est postérieure à la date de réception de l'article lancé, cette dernière est modifiée.
Elle peut être ajustée lorsque la date de réception prévue de la commande d’achat associée à l’ordre de sous-traitance est modifiée : un message s’affiche et vous propose de réajuster la date de début de l’ordre de sous-traitance. Si vous répondez 'Oui', la date de début est mise à jour avec la date de la commande. S’il existe plusieurs commandes d’achat associées à l’ordre de sous-traitance, ce message ne s’affiche pas : la date de début ne peut pas être mise à jour à partir des commandes.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

La date de fin du service de sous-traitance est automatiquement alimentée avec la date de réception de l'article lancé. 
La modification de cette date remet à jour :

• la date de début en fonction du délai du service,
• la date de début et fin de l'article lancé,
• la date de livraison des matières.

Lorsqu’il existe des commandes partielles associées à l’ordre de sous-traitance, c’est toujours la date de réception la plus lointaine qui est prise en compte pour alimenter la date de fin. En cas de suppression de la commande partielle dont la date de réception a été prise en compte pour l’alimentation de la date de fin, cette date de fin n’est toutefois pas modifiée.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Il s'agit du délai du service de l'article lancé, exprimé en nombre de jours calendaires.
Ce délai est alimenté, par ordre de priorité, de la façon suivante :

• délai sur le tarif de sous-traitance du service associé au fournisseur,
• délai de sous-traitance du service sur la nomenclature de sous-traitance choisie,
• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur" du Service,
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site" du Service,
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article" du Service.

Si aucun délai n'est associé au service, c'est le délai de l'article sous-traité qui est pris en compte dans l'ordre de priorité suivant :

• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur",
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site",
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article".

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

L'unité du service de sous-traitance est initialisée par l'unité d'oeuvre du service saisi sur la nomenclature de sous-traitance.

Ce champ permet de renseigner la quantité, exprimée en unité d'oeuvre du service.

Ce champ est initialisé par le code quantité de lien de la nomenclature de sous-traitance.
Deux valeurs sont possibles :

• Proportionnel :
  La quantité d'unité d'oeuvre du service est égale à : quantité de l'article lancé * quantité de lien UOM de la nomenclature.
• Au forfait :
  La quantité d'unité d'oeuvre du service est fixe, quelle que soit la quantité de l'article lancé.

Il s'agit du coefficient de conversion entre la quantité de l'article lancé exprimée en unité de stock et la quantité de service nécessaire exprimée en UO.

Ce champ, non modifiable, affiche le statut du service : En attente, En cours, Commandé, Réceptionné ou Soldé.

Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé.

Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base.

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCS). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise.
Ils peuvent également être réinitialisés suite à la modification de la section sur l’article lancé, et validation d’un message proposant de mettre à jour les axes du service et des matières.

En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'

• Si vous répondez Oui, toutes les sections analytiques sont réinitialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. 
• Si vous répondez Non, seule la section analytique de l’axe utilisé pour le suivi de la gestion à l’affaire est mise à jour. 

Il s'agit du prix brut unitaire HT du service alimenté par la recherche tarifaire, ou par le coût standard de l'article si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.
Il reste modifiable.

Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
 Il est préférable d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

Motif associé à cette règle tarifaire.
Le paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix (par défaut) (chapitre ACH, groupe PRI) permet de définir une valeur par défaut pour les motifs lorsque le prix est modifié manuellement.

Ce champ, non modifiable, est alimenté avec le prix brut lors de la création de l'ordre de sous-traitance.
Une fois l'ordre de sous-traitance créé, ce prix n'est pas affecté par la modification du prix brut : il permet de constater l'évolution des prix.

Ce tableau contient la liste des articles-matières nécessaires à la réalisation de l'article lancé.
La liste de ces articles est initialisée à partir de la nomenclature de sous-traitance.
La possibilité d'ajouter ou d'exclure des matières est fonction de la valeur du paramètre DEFEORTYP - Mode gestion EO par défaut (chapitre ACH, groupe EOM). Si la modification des matières est autorisée, vous pouvez depuis l'icône Actions :

• Retirer une matière, en cliquant sur Exclure. La matière exclue reste affichée dans le tableau avec le statut Exclue. Vous pouvez la Ré-Activer depuis l'icône Actions.
• Ajouter une matière supplémentaire en cliquant sur Ajouter matière non prévue, depuis la dernière ligne vide du tableau.
   Vous ne pouvez toutefois pas ajouter de matière supplémentaire non prévue dans la nomenclature de sous-traitance, lorsque la gestion des versions est active sur l'article lancé.

En gestion inter-sites, si la matière est :

• Fournie par le sous-traitant : elle doit obligatoirement être de catégorie Acheté, afin que la génération de la commande puisse être effectuée.
• Mise à disposition du sous-traitant : l'article doit être géré en stock et doit être de catégorie Vendu si le fournisseur est identifié comme un , afin que le transfert des matières vers le sous-traitant puisse être effectué.

Cette zone permet de préciser le mode d'approvisionnement du composant :

• mis à disposition du sous-traitant,
• fourni par le sous-traitant.

Ce champ, non modifiable, affiche le statut de la ligne (En attente, En cours, Soldée).

Cliquez sur l'icône Actions pour afficher une fenêtre récapitulant les différents éléments de la situation du composant.

Il s'agit de la quantité calculée à partir de la quantité commandée et de la quantité portée par le lien de nomenclature de la matière. Cette valeur reste modifiable.

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

Ce champ est renseigné uniquement s'il s'agit d'un article matière A envoyer au sous-traitant.
Il contient la date de livraison prévue chez le sous-traitant. Cette date est déterminée automatiquement de la façon suivante : Date de début de l'opération de sous-traitance - Délai d'obtention des matières (information renseignée sur la fenêtre affichée en cliquant sur Détail matière depuis l'icône Actions). 

Elle reste modifiable dans la mesure où la matière n'a pas encore été consommée, même partiellement.

Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signaler.

Il s'agit du site de stockage sur lequel est faite l'allocation des matières à expédier au sous-traitant. Il est alimenté à partir du site de réception de l'article lancé.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Il s'agit de l'emplacement associé au sous-traitant. Il est alimenté automatiquement, par ordre de priorité, par l'emplacement indiqué sur :

• l'adresse du client livré associé au site de réception de l'ordre de sous-traitance,
• l'emplacement indiqué sur la fiche fournisseur (section Commerciales).

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Il s'agit du lot sur lequel le mouvement est effectué.

Ce champ indique quelle version du composant (matière) est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code du composant défini dans le champ Composant ou Matière n'est pas géré en version.

Ce champ indique quelle version mineure du composant (matière) s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code du composant défini dans le champ Composant ou Matière n'est pas géré en version.

La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. 
Ce champ est renseigné uniquement lorsqu'il s'agit d'une opération inter-sites / inter-sociétés. 

• En inter-sites : il est alimenté avec le site défini au niveau de la fiche tiers du fournisseur.
• En inter-sociétés : l’alimentation de ce champ dépend de l’adresse de livraison par défaut du client associé au site d’achat.

• Si le site de réception défini dans l’adresse de livraison appartient à la même société que le site d’achat, alors le site du sous-traitant est alimenté avec le site d’expédition s’il appartient à la même société que le site du fournisseur. Le site de réception de sous-traitance est le site de réception défini au niveau de l’adresse de livraison.
• Si le site de réception défini dans l’adresse de livraison n’appartient pas à la même société que le site d’achat, alors le site sous-traitant est alimenté avec le site du fournisseur s’il s’agit d’un site de stockage.

Le Pourcentage de rebut permet d'augmenter la quantité du besoin afin de prendre en considération les pertes dues au procédé de fabrication.
Sa valeur est initialisée avec celle précisée au niveau de la nomenclature.

Ce paramètre permet de gérer deux modes de gestion des pertes au lancement de la sous-traitance.
Il s'applique sur le composé. Lorsqu'il a pour valeur : Non, les pourcentages de perte des composants définis dans la nomenclature sont ignorés.

Ce champ, non modifiable, affiche l'unité d'oeuvre de l'article indiqué sur le lien de nomenclature.

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité d'œuvre du composant et l'unité de stockage.
Il est initialisé à partir de la valeur indiquée au niveau de la nomenclature.

Utilisez ce champ pour indiquer la quantité de composant requise pour fabriquer le composé, dans l'unité sélectionnée (champ BOMUOM).

Le total des quantités de chaque composant doit être égale à 100 si l'unité de gestion de la nomenclature est 'Pourcentage' (champ QTYCOD).

Les sous-produits sont exclus du calcul du pourcentage total.

Quantité consommée. Cette information, non modifiable, est calculée à la réception de l'article sous-traité.

Quantité déjà allouée. Information non modifiable.

Ce champ, non modifiable, affiche la situation de l'article au regard de l'allocation : allocation Partielle, Complète, Partielle/Rupture, Complète/Rupture, Non alloué.

Il s'agit de la quantité en rupture de stock.

Ce champ affiche la quantité disponible dans l'unité de stock des composants.

Il s'agit de la quantité livrée au sous-traitant, exprimée en unité de stock.

Il s'agit de la quantité facturée, exprimée en unité de stock.

Lorsque le composant est fourni au sous-traitant, ce champ n'est pas renseigné.
Lorsque le composant est fourni par le sous-traitant, le prix brut est alimenté par la recherche tarifaire, ou par le coût standard de l'article si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix. Il reste modifiable.

Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé.

Numéro de séquence de la nomenclature.

Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCM). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise.
Ils peuvent également être réinitialisés suite à la modification de la section sur l’article lancé, et validation d’un message proposant de mettre à jour les axes du service et des matières.

En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'

• Si vous répondez Oui, toutes les sections analytiques sont réinitialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. 
• Si vous répondez Non, seule la section analytique de l’axe utilisé pour le suivi de la gestion à l’affaire est mise à jour.