Commandes ouvertes
Utilisez cette fonction pour gérer les paramétrages de personnalisation des écrans de saisie de Commande ouverte d’achat.
Une transaction standard de saisie des commandes ouvertes d’achat est initialisée à l’installation du progiciel.
Vous pouvez :
- la modifier,
- la supprimer.
Vous pouvez paramétrer plusieurs transactions différentes. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l'ouverture de la fonction Commandes ouvertes d’achat.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Utilisez l’en-tête de la transaction pour :
- créer de nouveaux codes de transactions,
- rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer.
Transaction contrat
Transaction (champ PTRNUM) |
Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée. Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur. Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code. Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :
Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.
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Intitulé (champ DESAXX) |
Désignation de la transaction. |
Actif (champ ENAFLG) |
Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction. |
Code accès (champ ACSCOD) |
Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. |
Groupe (champ GFY) |
Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements. |
Onglet Paramètres
Utilisez cet onglet pour définir différents éléments tels que l’affichage de certains champs.
Saisie
Fourn facturant (champ BPSINVCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le fournisseur facturant doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du fournisseur facturant associé au fournisseur commande dans la fiche de ce dernier. |
Tiers payé (champ BPRPAYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le tiers payé doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du tiers payé associé au fournisseur commande dans la fiche de ce dernier. |
Affaire (champ PJTHCOD) |
Acheteur (champ BUYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code acheteur en entête de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée au code acheteur dépend de la valeur du paramètre général BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) :
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Condition paiement (champ PTECOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code Conditions paiement doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code Conditions de paiement associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
Escompte (champ DEPCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'escompte doit être :
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Devise (champ CURCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code devise doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code Devise associé au tiers dans la fiche de ce dernier. |
Mode livraison (champ MDLCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le mode de livraison doit être :
La valeur par défaut attribuée est le mode de livraison associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
Transporteur (champ BPTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le transporteur doit être :
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Régime taxe (champ VACBPRCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le régime de taxe doit être :
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Site facturation (champ INVFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site de facturation doit être :
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Date ARC (champ OCNDATCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la date de l'accusé réception de commande doit être :
Cette date n'est pas saisissable en création. |
Numéro ARC (champ OCNNUMCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le numéro de l'accusé réception de commande doit être :
Cette zone n'est pas saisissable en création. |
Observations ARC (champ OCNREMCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Observation de l'accusé réception de commande doit être :
Cette date n'est pas saisissable en création. |
Type de saisie comptes ligne
champ LEDTYPSCR |
Tableau Comptes ligne
Type référentiel (champ LEDTYPINT) |
Ce champ indique le(s) types de référenciel associé(s) à la transaction. |
Mode (champ LEDTYPCOD) |
Ce champ permet de préciser si le type de référentiel sélectionné doit être 'Invisible', à 'Saisir' ou 'Affiché' dans les comptes lignes. |
Eléments de facturation
Eléments (champ INVDTACOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le tableau présentant les éléments de facturation de commande doit être :
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Affichage
Etat commande (champ STAFLG) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si les indicateurs d'état du document doivent être ou non affichés. |
Prix net (champ PRIFLG) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le prix net doit être affiché ou non. |
champ PRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Ligne 1
Utilisez cet onglet pour définir le mode de gestion de certains champs dans votre écran de saisie au niveau de l’entête de commande ouverte.
Saisie
Désignation traduite (champ ITMDESCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la désignation article traduite dans la langue de l’opérateur doit être :
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Désignation standard (champ ITMDES1COD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la désignation article standard doit être :
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Type d'article (champ ITMKNDCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Type d'article doit être :
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Version majeure (champ ECCCOD) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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Version mineure (champ ECCCODMIN) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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Site expédition (champ STOFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site d'expédition doit être :
Le site d'expédition n'est significatif que pour les commandes inter-société. |
Site réception (champ RCPFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site de réception doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Site de réception est le site de demande (DA)/commande saisi en en-tête. |
Adresse réception (champ RCPADDCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'adresse site de réception doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Adresse de réception est l'adresse du site de réception concerné. |
Lieu consommation (champ USEPLCCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le lieu de consommation doit être :
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Quantité attendue (champ EXTQTYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la quantité prévue doit être :
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Affaire (champ PJTCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Affaire doit être :
Même si le code affaire est rendu saisissable par le biais de ce paramétrage, sa saisie reste interdite lorsque la gestion des documents est mono-affaire (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document |
Code tarif (champ PLICOD) |
Paramètre permettant de définir,
pour cette transaction de saisie, si le code
tarif doit être :
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Comptes (champ ACCCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le compte doit être :
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Type achat (champ PURTYPCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le type d'achat doit être :
On peut intervenir sur la présence du type d'achat (Achat/Immo/Service). Le type d'achat étant initialisé par le type d'achat de réception d'origine ou par le type d'achat du compte associé à l'article. |
Majoration DEB (champ EECINCCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Taux Majoration CEE doit être :
Ce coefficient est utilisé dans la déclaration d'échanges de biens pour déterminer la valeur statistique à partir de la valeur fiscale. |
champ EECINCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Pays origine (champ ORICRYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code pays origine doit être :
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champ ORICRYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Contrôle qualité (champ QUAFLGCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le l'indicateur de contrôle qualité doit être :
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champ QUAFLGSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Ligne 2
Utilisez cet onglet pour définir le mode de gestion de certains champs dans votre écran de saisie au niveau de chaque ligne de commande ouverte.
Saisie
Valeur1 remise/frais (champ DISCRGCOD1) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le champ Remise/frais doit être : Invisible :
Affiché :
Saisi :
De un à neuf champs sont disponibles pour définir les colonnes de frais et remises dans les documents. Leur nombre est défini par le code activité PPR - Nbre maxi frais/remises achats. |
champ DISCRGSCR1 |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coef frais approche (champ CPRCOECOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Coefficient de frais d'approche et le Coût fixe unitaire doivent être : Invisibles
Affichés
Saisis
Les règles d'initialisation de ces champs dans l'écran de saisie de la fonction de gestion des Commandes sont précisées ici : coefficient d'approche Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ CPRCOESCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Structure de coûts (champ STCNUMCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, la Structure de coûts doit être : Invisible
Affichée
Les règles d'alimentation de cette valeur dans l'écran de saisie de la fonction de gestion des Commandes sont précisées ici : structure de coûts. Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ STCNUMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coût achat (champ CSTPURCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie le Coût achat et le Coût achat unitaire doivent être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ CSTPURSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coût stock (champ CPRCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Coût stock et le Coût stock unitaire doivent être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ CPRSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coût achat réalisé (champ REACSTPURC) |
Indiquez si, pour cette transaction de saisie, le Coût achat réalisé doit être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ REACSTPURS |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Poids (champ QTYWEUCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Poids doit être : Invisible
Affiché
Saisi
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ QTYWEUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Volume (champ QTYVOUCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Volume doit être : Invisible
Affiché
Saisi Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ QTYVOUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Analytique
Utilisez cet onglet pour définir le mode de gestion des champs liés à l'analytique.
Bloc numéro 1
Sections entête (champ HEACCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :
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Répartition ligne (champ DSPCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :
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champ DSPSCR |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Sections mouvements stock (champ STOCCECOD) |
Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :
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Saisie
champ CCESCR |
Tableau Sections analytiques ligne
Axe (champ DIE) |
Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
Mode (champ CCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
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Pré-chargement axes |
Cliquez sur l'action Pré-charger sections pour charger les sections par défaut définies pour un groupe de sites ou de sociétés sélectionné. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PRTSCR : Impression écran
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Actions spécifiques
Permet de valider l'écran en générant le code correspondant. Cette validation est automatique lors de la création ou de la modification ; le bouton n'est donc réellement utile qu'en cas de suppression du fichier écran sur le serveur d'application, ou en cas de copie d'un dossier à l'autre (dans ce cas, la validation n'est pas automatiquement faite dans le dossier d'arrivée). |
Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier.
Bloc numéro 1
champ OBJET |
champ CLES |
Bloc numéro 2
Depuis le dossier (champ DOSORG) |
Indiquez le dossier à partir duquel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
Tous dossiers (champ TOUDOS) |
Cette option permet de copier la fiche vers tous les dossiers définis dans le dictionnaire (table ADOSSIER de la solution courante). |
Vers le dossier (champ DOSDES) |
Indiquez le dossier dans lequel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Vous n'avez pas accès à ce codeCe message apparaît lorsque le code d’accès saisi n’existe pas pour votre profil utilisateur. Pour remédier à ce problème, sélectionnez un code d’accès dans la liste proposée, ou (selon vos habilitations) ajoutez le code d’accès souhaité dans votre profil utilisateur.