Validation fournisseur - Mise en oeuvre
Pré-requis
Au préalable, il est nécessaire d'avoir saisi des factures, et d’avoir éventuellement noté leurs numéros. Par ailleurs, ces factures ne pourront être validées que si elles sont dans le statut A valider. Si elles sont dans le statut En attente, elles ne seront pas traitées par le programme de validation. Il est à noter que le passage du statut En attente vers le statut A valider peut être fait manuellement, par modification de chaque facture, ou de façon globale, grâce à la fonction correspondante.
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
LEG :
Gestion multi-législations
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Immobilisation
VATAUTVAL (défini au niveau Société) : Validation automatique TVA
Comptabilité
ACESIMTRC (défini au niveau Utilisateur) : Simulation génération écriture
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Accès par utilisateur