Utilisez ce paramètre pour sélectionner le type de facture d'acompte client générée dans la fonction Facture d'acompte.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe PIM (), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

  • PAYFINC (Facture client définitive)
  • PAYFINS (Facture fournisseur définitive)
  • PREPAYS (Facture acompte fournisseur)
  • PRPRVC (Note crédit acompte client)
  • REVPRE (Pièce d'extourne acomptes)
  • TRFINJ (Pièce transfert factures déf.)
  • TRPAYJ (Pièce transfert paiements)

Aucune variable globale ne lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

  Comptabilité tiers > Facturation > Facture d'acompte

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) sont associés au paramètre :

  PREPM :  Gestion factures d'acompte