Note crédit acompte client

Ce paramètre fait partie du processus des factures d'acompte. Lorsque vous extournez une facture d'acompte dans la fonction Factures tiers client en créant un avoir, ce paramètre permet de déterminer le type d'avoir ou note de crédit.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe PIM (), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

  • PAYFINC (Facture client définitive)
  • PAYFINS (Facture fournisseur définitive)
  • PREPAYC (Facture acompte client)
  • PREPAYS (Facture acompte fournisseur)
  • REVPRE (Pièce d'extourne acomptes)
  • TRFINJ (Pièce transfert factures déf.)
  • TRPAYJ (Pièce transfert paiements)


Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

Bullet point  Comptabilité tiers > Facturation > Facture d'acompte

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) sont associés au paramètre :

Bullet point  PREPM :  Gestion factures d'acompte