Entradas varias

Introduce o selecciona una planta de almacenamiento en la que el artículo esté activo.

El icono Selección solo propone los artículos incluidos en la tabla de artículos-plantas.

El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

• Recepción de proveedor
• Entrega de cliente
• Orden de fabricación
• Movimiento de entrada

Es la descripción del documento.

Fecha utilizada para contabilizar el movimiento. Se inicializa con la fecha del día, pero se puede modificar por una fecha anterior si la fecha seleccionada se encuentra en un periodo abierto del calendario contable.

No puede introducir una fecha posterior a la fecha del día.

Familia de movimiento, inicializada con la familia de movimiento de la transacción utilizada.
Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran los movimientos de entrada. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia nº 9 El valor asignado en la parametrización de la transacción corresponde a un valor por defecto que se puede visualizar y/o modificar según la parametrización de la transacción (campo Introducido/Mostrado/Invisible).

Es la referencia del proyecto al que corresponde la información introducida.
Este campo no se controla en la tabla:

• en una solicitud de oferta, este campo aparece vacío,
• en un pedido de compra, este campo se puede inicializar por defecto con la referencia de proyecto de la línea anterior o con la de la solicitud de oferta considerada.

Se podrá introducir un código libre o un código de proyecto definido en el objeto Proyectos del módulo Acciones comerciales. En este último caso, el usuario cuenta con dos posibilidades para introducir dicho código:

• el primer menú contextual Selección permite seleccionar un proyecto mediante una lista de selección que contiene todos los proyectos definidos en el objeto Proyectos,
• el segundo menú contextual Proyectos permite acceder directamente al objeto Proyectos, según las habilitaciones del usuario, y realizar una selección.

Si el pedido procede de una necesidad y esta dispone de un código de proyecto, el código de proyecto del pedido se inicializará con este mismo código.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Es el depósito del movimiento, propuesto por defecto en todas las líneas del documento.
Si está definido como obligatorio en la transacción de entrada, es obligatorio.
Se alimenta prioritariamente con el depósito que ha definido el usuario. Si no se parametriza a nivel del usuario, se inicializa con el depósito definido por defecto para este tipo de movimiento, a nivel de la planta.

Este campo aparece cuando la transacción de entrada permite las recepciones en muelle. Permite introducir la ubicación de tipo muelle que se va a utilizar por defecto en las entradas de stock. Una ventana de selección permite elegir las ubicaciones de tipo muelle definidas en la planta de recepción. La ubicación de tipo muelle introducida debe estar asociada al depósito, si se ha indicado.

Una ubicación de tipo muelle corresponde a una ubicación de tipo "En espera de ordenación". Permite recepcionar rápidamente la mercancía para después identificarla y ordenarla con mayor precisión en el stock. Esta ordenación se realiza mediante la función Plan de Ordenación. Los datos detallados del stock (número de contenedor, lote, sublote, número de serie) no hay que introducirlos de forma inmediata. No obstante, en este caso, los datos obligatorios de los artículos gestionados en stock son la unidad de recepción, la cantidad y el estado del stock.
Cuando se introduce un número de contenedor interno, hay que introducir todos los datos detallados de la línea de stock (lote, sublote, número de serie). De esta forma, aunque la ubicación sea de tipo "Muelle", ya no se podrá acceder a la línea desde el Plan de ordenación, puesto que ya se considera ordenada.

Conviene introducir el código del artículo incluido en la entrada.
Desde un botón contextual del campo "Artículo", puede acceder a la descripción de las principales reglas de gestión del artículo (botón "Datos de gestión") y a la lista de las unidades definidas para el artículo con sus respectivos modos de gestión (botón "Unidades").

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

Según la parametrización de la transacción, el movimiento de entrada se realiza:

Se trata de la cantidad expresada en unidad UOM.

Este campo muestra el coeficiente de conversión utilizado para la unidad de una cantidad y la unidad de stock del artículo correspondiente.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Se alimenta con el almacén de la cabecera del documento.

• Se puede modificar si se ha definido como "Introducido" en la transacción de entrada.
  Cuando se introduce, se alimenta automáticamente en las líneas de detalle de stock y no se puede modificar.
• Cuando la transacción de entrada está parametrizada para una gestión monoalmacén, no se puede modificar. En ese caso, el almacén de la cabecera es obligatorio y el almacén no se puede introducir ni en las líneas de documento ni en las líneas de detalle de stock.
  
  Para gestionar varios almacenes e introducir una misma línea en distintos almacenes, define el almacén de la línea como "Introducido" a nivel de la transacción de entrada. Para dividir una línea en varios almacenes, haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Acciones.
  Cuando una línea de recepción se divide en varios almacenes, este campo se alimenta con el carácter $ en la línea de documento.

El almacén introducido en la línea es prioritario al de la cabecera.

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Indique el contenedor utilizado. Se inicializa con el contenedor por defecto indicado a nivel del Artículo-planta, pero se puede modificar si este campo está definido como Introducido en la transacción de entrada.
El contenedor indicado se utiliza para filtrar la lista de selección de los números de contenedor.

Ayuda común para las funciones de entrada de stock (Entradas varias, Recepciones, Devoluciones cliente, etc.) y la función Facturas (en este caso, solo aparece y se puede completar en un abono o una factura directa).
Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Su gestión depende del carácter "Obligatorio" u "Opcional" del número de contenedor, definido a nivel de la Categoría del artículo, sección Flujo de entrada.

En ambos casos, puedes seleccionar el número de contenedor que quieres utilizar. La lista de selección muestra los números de contenedor activos asociados al contenedor introducido, independientemente de si están en stock o libres. Si no se introduce ningún contenedor, la lista de selección muestra todos los números de contenedor activos y disponibles en stock de la planta. Son los contenedores que has creado anteriormente de forma individual, en la función Números contenedores internos, o masiva, en la función Creación números contenedores. También puedes acceder a la función Números contenedores internos para crear directamente un número y volver a la entrada del documento.
Si quieres registrar varios números de contenedor para una misma línea de documento, deja este campo en blanco y haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Acciones de la línea de documento.
Cuando se introduce un número de contenedor, no se lleva a cabo ninguna restricción en la cantidad de la línea con respecto a la capacidad del contenedor utilizado.

• Cuando el número de contenedor es "Obligatorio", puedes dejar este campo en blanco para crear directamente los números de contenedor utilizados. El número de contenedores se determina automáticamente en función de los siguientes elementos:
  - La capacidad del contenedor. Esta capacidad se define en la ficha Artículo-planta, sección Gestión, en función de la unidad de stock y/o el envasado del artículo.
  - La cantidad de la línea. Cuando hacen falta varios contenedores, la ventana Entrada detalle cantidades muestra el número correspondiente. Esta ventana se abre automáticamente si faltan datos de stock al final de la entrada de la línea. Si no es el caso, hay que abrirla mediante el icono Acciones de la línea de documento.
  Una vez creado, el campo Número contenedor de la línea de documento muestra el carácter $ cuando la línea se distribuye en distintos números de contenedor. Para consultar la lista de los números de contenedor utilizados, abre la ventana Modificaciones entradas desde el icono Acciones de la línea de documento.
  Solo se puede llevar a cabo una creación directa si se cumplen las siguientes condiciones:

- El Número de contenedor está definido como "Obligatorio" a nivel de la Categoría del artículo.
- El contenedor introducido y la unidad están definidos a nivel del Artículo-planta, en la tabla de parametrización de contenedores.
- La capacidad del contenedor está definida en la misma unidad que la de la línea de documento.
La ventana de impresión de etiquetas de números de contenedor se abre automáticamente en la creación directa cuando la impresión está autorizada a nivel de la transacción de entrada.

• Cuando el número de contenedor es "Opcional", no se lleva a cabo ninguna creación directa. Si quieres utilizar uno o varios contenedores, introduce manualmente sus números en la línea de documento o en la entrada detallada de las líneas. También podrás utilizar posteriormente la función Asignación número contenedor.

Particularidades de la interplanta/intersociedad - En una recepción interplanta o intersociedad, el número de contenedor nunca procede del introducido en la entrega de venta, ya que el número de contenedor es monoplanta.

El estado del stock permite definir si un artículo está:

• A: Aceptado
• Q: Pendiente del control de calidad
• R: Rechazado
  Un subestado de dos caracteres alfanuméricos permite afinar la definición el estado.
  Ejemplo:
• RD: Rechazado para destrucción
• RF: Devolución proveedor

Se puede introducir el estado asignado a la recepción de stock. Depende parcialmente de la norma de gestión del artículo (ver pestaña Gestión de la categoría de artículo a la que pertenece el artículo) con respecto al tipo de movimiento Entrada varia y al código de movimiento definido por la transacción, si existe. En la norma de gestión se puede parametrizar un estado por defecto.

Por otra parte, si el artículo se gestiona con un control de calidad modificable (ver ficha Artículo, pestaña Proveedores, bloque Calidad), el sistema propone necesariamente recepcionar el stock en estado Q*, pero el usuario puede recepcionar el stock en estado A* o R*, en función de lo que permita la norma de gestión.

Por último, si el artículo se gestiona con un control de calidad no modificable, el sistema propone necesariamente recepcionar el stock en estado Q*, pero el usuario no puede recepcionar el stock en estado A* o R*.

En todos los casos, desde el icono Acciones del campo Estado se puede acceder a la lista de estados autorizados combinando la norma de gestión y el modo de gestión del control de calidad del artículo.

Además, se puede introducir una misma línea de documento de recepción con varios estados diferentes. Para ello, hay que detallar la línea en la ventana de entrada de detalle de cantidades. Esta ventana se abre automáticamente si faltan datos de stock en la entrada de la línea. Si no es el caso, hay que abrirla mediante el icono Acciones de la línea del documento de recepción.
Si una línea de recepción se distribuye con varios estados diferentes, el campo Estado de la línea del documento incluirá el carácter $.

Los tipos de ubicaciones sirven para codificar las ubicaciones de los depósitos en función de las características de almacenamiento, como las dimensiones, los estados autorizados o las limitaciones técnicas.

El tipo de ubicación se alimenta automáticamente a partir del tipo de ubicación asociado:

• Al contenedor introducido. Si el estado del contenedor es "Libre" y aún no contiene ninguna línea de stock, el tipo de ubicación se puede modificar.
• A los artículos por depósito, si se gestionan depósitos.
• Al artículo-planta.

En cualquier caso, solo se puede modificar si se ha definido como "Introducido" en la transacción de entrada.

Solo puede introducir una ubicación de tipo "Muelle" si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle.

Cuando se gestionan depósitos, solo puede introducir un tipo de ubicación si hay al menos una ubicación asociada al tipo y al depósito introducidos.

En función de la parametrización de la transacción de entrada, los datos de las ubicaciones se pueden completar o no en la línea de documento de entrada.
No obstante, en todos los casos, estos campos se pueden completar en la entrada detallada de la línea de documento, siempre y cuando el artículo esté gestionado en ubicación. Si el artículo no está gestionado en ubicación, la entrada detallada no propone los campos Tipo ubicación y Ubicación.

La ubicación de almacenamiento se alimenta automáticamente en función del tipo de ubicación, si se ha indicado. De lo contrario, se recupera la siguiente ubicación por orden de prioridad:

• La ubicación asociada al número de contenedor introducido. Si el estado del contenedor es "Libre" y aún no contiene ninguna línea de stock, se puede modificar.
• La ubicación por defecto definida en la ficha Artículo-depósitos, si se gestionan.
• La ubicación definida en la ficha Artículo-planta. Este valor se puede modificar posteriormente.

Cuando se gestionan depósitos, solo se puede introducir una ubicación vinculada al depósito introducido.

Además, se puede introducir una misma línea de documento con varias ubicaciones diferentes. Para ello, hay que detallar la línea en la ventana de entrada de detalle de cantidades.Esta ventana se abre automáticamente si faltan datos de stock al final de la entrada de la línea. Si no es el caso, hay que abrirla mediante el icono Acciones de la línea de documento.
Si una línea de entrada se distribuye en varios tipos de ubicación y/o ubicaciones diferentes, los campos correspondientes de la línea de documento muestran el carácter $.

El número de lote proveedor se puede introducir a título informativo en los movimientos de entrada y mostrar en los movimientos de salida de stock.

Se registra en el fichero de stock y corresponde al número de lote interno. Permite garantizar la trazabilidad del origen de las mercancías.

Si el artículo se gestiona por lote y este es un nuevo lote introducido de forma manual, en una entrada se puede indicar, si se conoce, el lote del proveedor original (no se realiza ningún control particular sobre esta información).

Hay una ventana de selección que permite elegir un lote de proveedor entre todos los que se han recepcionado.

Además, se puede introducir una misma línea de documento con varios lotes de proveedor diferentes. Para ello, hay que detallar la línea en la ventana Entrada detalle cantidades. Esta ventana se abre automáticamente si faltan datos de stock al final de la entrada de la línea. Si no es el caso, hay que abrirla mediante el icono Acciones de la línea de documento.
Si una línea de entrada se distribuye en varios lotes de proveedor diferentes, el campo correspondiente de la línea de documento incluye el carácter $.

• Si el artículo no se gestiona por lote, no se puede acceder a las columnas Lote y Lote proveedor.
  
• Si el artículo se gestiona por lote, se pueden dar distintos casos en función de la norma de gestión de lotes asociada al tipo de movimiento Entrada varia y en función de la norma de gestión de lotes del artículo.
  
  Si el artículo se gestiona en lote obligatorio u opcional, el acceso al campo Lote depende de la parametrización de la transacción de entrada utilizada y de la norma de gestión Entrada varia definida en la categoría del artículo o en las normas de gestión de stock.
  
  A este nivel, puede indicar que el lote:
  
  - No se ha introducido.
  - Tiene entrada libre.
  - Debe ser un nuevo lote.

Asimismo, puede asignar un valor por defecto al lote. En este caso, también hay varias opciones. Nunca inicialice el lote, o hágalo con el número de documento (si el número de entrada se asigna automáticamente en la creación, la inicialización con el número de documento no es visible en la entrada, corresponde a un valor en blanco). Si no introduce ningún número de lote en el campo Lote, este recupera el número de documento al registrar la entrada. Por último, también puede inicializar el lote interno con el lote de proveedor introducido anteriormente.

Si al final de la entrada no se ha introducido ningún número de lote, se pueden dar varios casos:

• La norma de gestión del movimiento asigna el número de documento.
• El sistema utiliza el contador de lote del artículo para asignar un nuevo número de lote.

Caso particular de los artículos gestionados en lote opcional: este tipo de artículos permite la entrada del lote en blanco. En ese caso, especifíquelo haciendo clic en Lote blanco desde el icono Acciones del campo Lote: dejar un código de lote en blanco no basta para especificar que se ha dejado en blanco. En este contexto, al registrar el documento, no se utilizan ni los contadores ni el número de documento. Por lo tanto, este modo de gestión es incompatible con una norma de gestión que no permita la entrada del número de lote interno.

El cuadro que hay a continuación resume el impacto de la parametrización de la norma de gestión en el tipo de movimiento Entrada varia cuando se gestionan lotes obligatorios al realizar una entrada.

(*) La asignación de un lote por contador se lleva a cabo de la siguiente manera: el sistema utiliza el contador de lote asociado al artículo.

Desde el icono Acciones del campo Lote, haga clic en:

• N.º (campo NBSLO)

Si el artículo se gestiona por lote y sublote, en la entrada es obligatorio especificar el número de sublote asociado al lote interno. Esta entrada es opcional a nivel de la línea de documento, puesto que es posible que haya que distribuir el lote en varios sublotes.
Por defecto, si el lote en curso de entrada aún no dispone de número de sublote, el sistema propone el sublote número 00001. De lo contrario, se propone el siguiente al último número de sublote.
Es posible que, en algunos casos, el sistema no proponga un nuevo sublote, ya que el último sublote corresponde a una cadena de caracteres que no se puede incrementar (por ejemplo, "AAAAA").
En ese caso, se puede introducir un código de sublote que no corresponda al sublote propuesto. También se puede introducir un sublote ya asignado al lote.

En la línea de documento de entrada, puede introducir un número de sublotes. Si se introduce un número superior a uno, el sistema calcula automáticamente los sublotes que hay que asignar a partir del código de sublote introducido (en este caso, la ventana de detalle de stock se abre automáticamente para validar la distribución calculada por el sistema).
A continuación, se muestra el número de Sublote final.
Si en las dos columnas de Sublote aparece un $, los sublotes introducidos a nivel del detalle de stock no son consecutivos. A nivel de la línea de detalle, se pueden definir tantos sublotes como unidades de stock.

Si solo se necesita un sublote, el número de Sublote final es el mismo que el número de Sublote inicial.
Haga clic en Nuevo desde el icono Acciones del campo Sublote para calcular el siguiente número de Sublote a partir del último Sublote conocido.

• Sublote (campo SLO)

• S/lote final (campo SLOF)

• Serie (campo SERNUM)

Si el artículo se gestiona con números de serie, antes de registrar el documento hay que introducir uno o varios números de serie, en función de la cantidad de entrada (esta entrada solo es obligatoria en la ventana de detalle de stock).

Se realiza un control para verificar que el número introducido no existe ya en el stock (un número de serie se considera unitario y no fraccionable).

Cuando entran en stock varios números de serie, el número de serie final contiene el último número de la serie, siempre y cuando los números sean consecutivos. Si no es el caso, los campos Serie inicio y Serie fin incluyen el carácter $ para indicar que los números de serie no son consecutivos. Acceda a la ventana de detalle de stock para visualizar todos los números de serie incluidos en una línea de documento.

Cuando se crea la entrada varia, si a nivel del artículo:

• Serie fin (campo SERNUMF)

Si el artículo se gestiona con números de serie, antes de registrar el documento hay que introducir uno o varios números de serie, en función de la cantidad de entrada (esta entrada solo es obligatoria en la ventana de detalle de stock).

Se realiza un control para verificar que el número introducido no existe ya en el stock (un número de serie se considera unitario y no fraccionable).

Cuando entran en stock varios números de serie, el número de serie final contiene el último número de la serie, siempre y cuando los números sean consecutivos. Si no es el caso, los campos Serie inicio y Serie fin incluyen el carácter $ para indicar que los números de serie no son consecutivos. Acceda a la ventana de detalle de stock para visualizar todos los números de serie incluidos en una línea de documento.

Cuando se crea la entrada varia, si a nivel del artículo:

• Identificador 1 (campo PALNUM)

Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria.

• Identificador 2 (campo CTRNUM)

Este campo indica el primer identificador registrado.

• Valor unitario (campo PRI)

• Precio pedido (campo PRIORD)

Este campo se puede completar a nivel de la línea de documento y/o la línea de detalle en función de la parametrización de la transacción utilizada. Es el importe unitario por unidad de stock que se puede utilizar para valorar el stock (si el método de valoración para la entrada varia es Precio orden).

El método de valoración de stocks se define por categoría de artículo o por categoría de artículo/planta. Se puede parametrizar por tipo de movimiento de entrada y código de movimiento.

• Descrip. mvto. (campo MVTDES)

Utilice este campo para introducir una descripción libre que aparecerá en todos los movimientos de stock asociados a la línea de entrega.
También se puede acceder a esta descripción desde la ventana de detalle de salidas de stock. Si se modifica en esta función, se recupera y se incluye automáticamente en la línea de entrega de este campo.

• campo CCE1

Las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las Secciones por defecto. Se pueden modificar según la parametrización.
Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto conlleva la reinicialización del código de sección, en función de la parametrización de las Secciones por defecto.