Recherche tarifs

Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur ou cliquez sur l'icône Actions pour :

• Sélectionner un fournisseur dans le fichier.
• Sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs pour l'article-site.
• Sélectionner un fournisseur de contremarque dans la liste des fournisseurs de contremarque disponibles pour l'article-site, si l'article est un article de contremarque.
• Créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.
• Consulter les notes sur le fournisseur.
• Visualiser la liste des derniers prix de commande.

Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'.

Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné.

Suite à la saisie ou modification du fournisseur, différents messages peuvent apparaître :

• Lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche Fournisseurs.
• 
  
• Lorsque la commande de l'article est bloquée pour ce fournisseur ou pour ce fournisseur sur ce site de réception. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
• Lorsque l'article n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Lorsque l’article-site (de réception) n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site. Si ce message est bloquant, vous pouvez tout de même continuer votre saisie uniquement si le champ Site de réception est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas, le champ contenant le site de réception est vidé. Vous devez alors renseigner un site dans lequel l'article-fournisseur est référencé ou pour lequel le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site n'est pas bloquant.
  Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
• Lorsque le fournisseur a une unité d'achat différente de l'unité saisie, un message s'affiche et vous devez décider si vous souhaitez ou non une conversion.

Si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, le message 'Voulez-vous commander en US ?' s'affiche. Il permet d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande qui soit cohérente pour le fournisseur.

• Si la réponse est 'Oui', l'unité de commande est réajustée en unité de stock.
• Si la réponse est 'Non', les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande doit identifier un client inter-sites qui sert à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande est automatiquement coché. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également coché.

Un message d'avertissement peut s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée est dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. Aucun en-cours n'est géré pour les flux internes.

Date de référence pour la recherche du tarif et des conditions commerciales.

Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés.

Cette information obligatoire est initialisée par la devise du fournisseur auquel est adressé la commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de modifier cette devise. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.
Le changement de devise est toutefois interdit si au moins une ligne avec une structure de coût a déjà été saisie.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat.

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
Dans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.