La liste de gauche de cette fonction présente l'historique de toutes les révisions, en cours, approuvées ou refusées, classées par numéro de révision.

L'écran présente le détail de la révision en cours ou demandée.

  • Pour une révision de type "individuelle" (enveloppe, budget ou ligne seule) les informations de la révision sont présentées dans les quatre blocs du haut de l'écran.
  • Pour une révision de type "multiple" les informations de la révision de chaque objet révisé sont présentées dans le tableau "Détail".

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Cette consultation affiche en liste de gauche, toutes les révisions effectuées. La sélection d'une révision présente le détail de cette révision.

Le tableau "Détail" n'est renseigné que pour des révisions "Multiples" et présente tous les objets ayant fait l'objet de cette révision avec le détail de la révision demandée : Enveloppe, budgets et lignes budgétaires. Sa capacité est limitée à 500 lignes.

Ce tableau n'est pas renseigné, lorsqu'il s'agit d'une révision individuelle : une enveloppe, ou un budget, ou une ligne budgétaire. Toutes les informations nécessaires étant dans ce cas indiquées en partie haute de l'écran.

Ecran de saisie

Sélection

N° révision (champ NUM)

Ce champ indique le numéro de la révision générée par le système selon le format : (REV-)(MOIS)(ANNEE)(Numéro ordre).

Niveau

Type révision (champ TYP)

Si la révision porte sur des objets de niveau différent, enveloppe, budget et/ou  ligne, le type de révision est qualifié de "Multiple". Il est possible dans ce cas de consulter le détail de la révision :

  • Dans la "Consultation des révisions", par clic droit sur la révision de type "Multiple", ligne "Détail révision",
  • Dans cette consultation "Liste des révisions", ce détail est présenté dans le tableau,
  • Dans l'écran "Approbation des révisions", par clic droit sur les  lignes du tableau comportant le niveau "Multiple", ligne"Détail révision".
Enveloppe (champ ENV)

Code de l'enveloppe budgétaire ayant fait l'objet d'une demande de révision.
Exercice (champ FIY)

Ce champ indique le code de l'exercice comptable, associé aux budgets par exercice.

Ligne budgétaire (champ ACCNUM)

Numéro de la ligne budgétaire.
Compte (champ ACC)

Utilisez ce champ pour indiquer le compte budgétaire pour une ligne budgétaire.

Généralités

Date de demande (champ DMDDAT)

Date de la demande de révision.
Entité bénéficiaire (champ ENT)

Entité  consommatrice de la dépense. Information non modifiable issue de la ligne bugétaire.
Motif (champ RENTAB)

Code du motif de la demande de révision saisi ou sélectionné dans la table diverse 349.

Historique

Montant origine (champ AMT)

Montant budgété avant révision, exprimé en HT, de l'enveloppe, du budget, ou de la ligne budgétaire. Ce montant correspond au montant approuvé, augmenté ou diminué des révisions précédentes.
Montant demandé (champ AMTASK)

Montant révisé, demandé ou approuvé (en fonction du statut de la révision), exprimé en HT, de l'enveloppe, du budget ou de la ligne budgétaire. 
Statut (champ STA)

Information indiquant le niveau d'avancement de l'approbation : Demandée, approuvée, refusée. Ces informations sont gérées dans le menu local 2699.

Motif (champ RENTXT)

Utilisez ce champ de texte pour saisir un motif de révision détaillé.

Origine

Pris s/réserve (champ AMTPRS)

Montant exprimé en HT pris sur la "Réserve" de l'enveloppe pour la révision d'un budget, ou sur la "Réserve" du budget pour la révision d'une ligne budgétaire.

Pris s/non ventilé (champ AMTPNV)

Montant exprimé en HT pris sur le "Reste à ventiler" de l'enveloppe pour la révision d'un budget, ou sur le "Reste à ventiler" du budget pour la révision d'une ligne budgétaire.

Rallonge (champ AMTRAL)

Montant pris en "augmentation" sur l'enveloppe.

Tableau Détail

Niveau (champ LTYP)

Pour une approbation "Multiple" cette colonne indique le niveau des différents objets faisant partie de l'approbation : Enveloppe, budget exercice et ligne budgétaire.

Enveloppe (champ LENV)

Pour une approbation multiple, code de l'enveloppe budgétaire. Information non modifiable, issue de l'enveloppe budgétaire.
Exercice (champ LFIY)

Pour une approbation multiple comportant un budget, code de l'exercice budgétaire. Information non modifiable.
Compte (champ LACC)

Pour une  approbation multiple comportant une ligne budgétaire, compte budgétaire d'imputation de la ligne budgétaire.
Montant origine (champ LAMT)

Pour une révision de type "multiple", cette colonne indique pour chaque objet de la révision son montant  budgété avant révision, exprimé en HT.  Ce montant correspond au montant approuvé, augmenté ou diminué des révisions précédentes.
Montant demandé (champ LAMTASK)

 Pour une révision de type "Multiple", montant de révision demandée, exprimé en HT,  pour chaque objet de la révision.
Pris s/réserve (champ LAMTPRS)

Pour une révision de type "Multiple" détail du montant pris sur le "réserve" de chaque objet.
Pris s/non ventilé (champ LAMTPNV)

Pour une révision de type "Multiple" détail du montant pris sur le "non ventilé" de chaque objet.
Rallonge (champ LAMTRAL)

Pour une révision de type "Multiple" détail du montant pris en "rallonge" sur l'enveloppe.
Entité destinatrice (champ ENTDEN)

Ce champ indique l'entité consommatrice de la dépense. Cette information non modifiable est issue de la ligne budgétaire.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre