Type montant
Utilisez ce paramètre pour initialiser le Type de montant, lors de la création d'une catégorie de fournisseur. Il permet d'indiquer si les montants des factures des tiers fournisseurs associés à cette catégorie sont exprimés en HT ou en TTC.
Si le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Remise sur taxe, le type de montant sur ces fiches est HT, quelle que soit la valeur de ce paramètre.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DENINVPAY (Type règlement chèque)
- HEAAMTBPC (Ctrl mtt entête fact clients)
- HEAAMTBPS (Ctrl mtt entête fact fourn)
- INTCPYINV (Factures inter-sociétés)
- SUPINVDAT (Contrôle dates validité)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- TYPINVFAS (Type facture immobilisation)
- TYPINVSUP (Type facture fournisseur)
- WRNINVOICE (Avertissement no facture)
- WRNMSGBPC (Msg avert facture clients)
- WRNMSGBPS (Msg avert facture fournisseurs)
La variable globale GPURPRITYP lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Données de base > Tiers > Catégories fournisseurs