Type facture fournisseur
Ce paramètre permet de définir le type de facture qui sera initialisé par défaut en saisie de facture tiers fournisseur.
Les types de factures déterminent la nature de la transaction (facture, avoir, …), la pièce automatique utilisée pour la comptabilisation et éventuellement le journal et le type de pièce.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DENINVPAY (Type règlement chèque)
- HEAAMTBPC (Ctrl mtt entête fact clients)
- HEAAMTBPS (Ctrl mtt entête fact fourn)
- INTCPYINV (Factures inter-sociétés)
- PURPRITYP (Type de montant fournisseur)
- SUPINVDAT (Contrôle dates validité)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- TYPINVFAS (Type facture immobilisation)
- WRNINVOICE (Avertissement no facture)
- WRNMSGBPC (Msg avert facture clients)
- WRNMSGBPS (Msg avert facture fournisseurs)
La variable globale GTYPINVSUP lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers fournisseur
Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc fournisseurs