Contrôle dates validité
En saisie de factures tiers fournisseurs, il est possible de contrôler la cohérence entre la date comptable et la date du document d'origine : si la valeur paramètre SUPINVDAT est à Oui, un message bloquant est envoyé à l'utilisateur dès lors qu'il saisit une "date document d'origine" ultérieure à la date comptable de la facture.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DENINVPAY (Type règlement chèque)
- HEAAMTBPC (Ctrl mtt entête fact clients)
- HEAAMTBPS (Ctrl mtt entête fact fourn)
- INTCPYINV (Factures inter-sociétés)
- PURPRITYP (Type de montant fournisseur)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- TYPINVFAS (Type facture immobilisation)
- TYPINVSUP (Type facture fournisseur)
- WRNINVOICE (Avertissement no facture)
- WRNMSGBPC (Msg avert facture clients)
- WRNMSGBPS (Msg avert facture fournisseurs)
Aucune variable globale ne lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers fournisseur
Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc fournisseurs