Lista de revisiones

La lista izquierda de esta función muestra el histórico de todas las revisiones, en curso, aprobadas o rechazadas, clasificadas por número de revisión.

La pantalla muestra el detalle de la revisión en curso o solicitada.

  • Para una revisión de tipo "individual" (sólo una partida, un presupuesto o una línea), los datos relativos a la revisión se muestran en los cuatro bloques de la parte superior de la pantalla.
  • Para una revisión de tipo "múltiple", las datos relativos a la revisión de cada objeto revisado se muestran en el cuadro "Detalle".

Requisitos

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Gestión de Pantalla

Pantalla de captura

Selección

N.º revisión (campo NUM)

Número de la revisión generado por el sistema según el formato: (REV-)(MES)(AÑO)(Número de orden).

Nivel

Tipo revisión (campo TYP)

Si la revisión se refiere a objetos de nivel diferente, partida, presupuesto y/o línea, el tipo de revisión se califica de "Múltiple". En este caso, se puede consultar el detalle de la revisión:

  • En la "Consulta de revisiones", mediante un clic derecho en la revisión de tipo "Múltiple", línea "Detalle revisión",
  • En esta consulta "Lista de revisiones", este detalle se muestra en el cuadro,
  • En la pantalla "Aprobación de revisiones", mediante un clic derecho en las líneas del cuadro que contienen el nivel "Múltiple", línea"Detalle revisión".
Partida pptaria. (campo ENV)

Código de la partida presupuestaria que ha sido objeto de una solicitud de revisión.
Ejercicio (campo FIY)

Código del ejercicio contable asociado a los presupuestos por ejercicio.

Línea pptaria. (campo ACCNUM)

Número de la línea presupuestaria.
Cuenta (campo ACC)

Cuenta presupuestaria, indicada para una línea presupuestaria.

Generalidades

Fecha de solicitud (campo DMDDAT)
Entidad beneficiaria (campo ENT)

Entidad consumidora del gasto. Información no modificable procedente de la línea presupuestaria.
Motivo (campo RENTAB)

Código del motivo de la solicitud de revisión, entrado o seleccionado en la tabla diversa 349.

Histórico

Importe original (campo AMT)

Importe presupuestado previo a la revisión, expresado sin impuestos, de la partida, el presupuesto o la línea presupuestaria. Este importe corresponde al importe aprobado, aumentado o disminuido de las revisiones anteriores.
Importe solicitado (campo AMTASK)

Importe revisado, solicitado o aprobado (en función del estado de la revisión), expresado sin impuestos, de la partida, el presupuesto o la línea presupuestaria.
Estado (campo STA)

Dato que indica el nivel de avance de la aprobación: Solicitada, aprobada, rechazada. Estos datos se gestionan en el menú local 2699.

Motivo (campo RENTXT)

Campo de texto que permite introducir un motivo de revisión detallado.

Origen

Tomado s/reserva (campo AMTPRS)

Importe expresado sin impuestos, tomado en la "Reserva" de la partida para la revisión de un presupuesto o en la "Reserva" del presupuesto para la revisión de una línea presupuestaria.

Tomado s/no distribuido (campo AMTPNV)

Importe expresado sin impuestos, tomado en el "Falta por distribuir" de la partida para la revisión de un presupuesto o en el "Falta por distribuir" del presupuesto para la revisión de una línea presupuestaria.

Suplemento (campo AMTRAL)

Importe tomado en "aumento" en la partida.

Tabla Detalle

Nivel (campo LTYP)

Para una aprobación "Múltiple", esta columna indica el nivel de los diferentes objetos que forman parte de la aprobación: Partida, presupuesto ejercicio y línea presupuestaria.

Partida pptaria. (campo LENV)

Para una aprobación múltiple, código de la partida presupuestaria. Información no modificable, procedente de la partida presupuestaria.
Ejercicio (campo LFIY)

Para una aprobación múltiple que contiene un presupuesto, código del ejercicio presupuestario. Información no modificable.
Cuenta (campo LACC)

Para una aprobación múltiple que contiene una línea presupuestaria, cuenta presupuestaria de imputación de la línea presupuestaria.
Importe original (campo LAMT)

Para una revisión de tipo "múltiple", esta columna indica para cada objeto de la revisión su importe presupuestado previo a la revisión, expresado sin impuestos. Este importe corresponde al importe aprobado, aumentado o disminuido de las revisiones anteriores.
Importe solicitado (campo LAMTASK)

Para una revisión de tipo "Múltiple", importe de revisión solicitado, expresado sin impuestos, para cada objeto de la revisión.
Tomado s/reserva (campo LAMTPRS)

Para una revisión de tipo "Múltiple", detalle del importe tomado en la "reserva" de cada objeto.
Tomado s/no distribuido (campo LAMTPNV)

Para una revisión de tipo "Múltiple", detalle del importe tomado en el "no distribuido" de cada objeto.
Suplemento (campo LAMTRAL)

Para una revisión de tipo "Múltiple", detalle del importe tomado como "suplemento" en la partida.
Entidad destinataria (campo ENTDEN)

Entidad consumidora del gasto. Información no modificable procedente de la línea presupuestaria.

Mensajes de Error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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