Devoluciones cliente

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

Descripción de la transacción.

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

Se trata de un código de documento de vale de devolución estándar impreso en una impresión automática al final de la entrada.

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

Familia de movimiento, inicializada con la familia de movimiento de la transacción utilizada.
Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran los movimientos de entrada. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia nº 9 El valor asignado en la parametrización de la transacción corresponde a un valor por defecto que se puede visualizar y/o modificar según la parametrización de la transacción (campo Introducido/Mostrado/Invisible).

Información estadística que se recupera en los movimientos de stock asociados a la entrega. Este valor es fijo si el asiento de origen no hace referencia a una familia de movimiento. De lo contrario, se propone de forma prioritaria la familia de movimiento del asiento de origen del control de calidad.

La presencia de esta opción está sujeta al código de actividad WRH.
Permite definir, para esta transacción de entrada, si el depósito de la cabecera debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.

 Cuando la casilla Monoalmacén está marcada, el campo toma automáticamente el valor: Introducido. Es obligatorio indicar el depósito en la cabecera del documento.

La presencia de esta casilla está sujeta al código de actividad WRH.

• Si la casilla está marcada, habrá que introducir el depósito en la cabecera de la pantalla de entrada. En cuanto a la parametrización de las líneas del documento, no se podrá definir como Introducido, sino que solo podrá ser Invisible o Mostrado.
   
• Si la casilla no está marcada, el depósito no será un criterio obligatorio en los documentos. En cuanto a la parametrización de las líneas del documento, se podrá definir como accesible, permitiendo así la gestión multialmacén de asientos y líneas.

Utilice este parámetro para definir si hay que mostrar el carácter interplanta del documento.

Los documentos interplanta se utilizan en los intercambios entre plantas diferentes. Las plantas solo pueden pertenecer a sociedades jurídicas diferentes si los documentos también están definidos como "intersociedad".
Notas:

• Un documento es interplanta cuando el tercero de destino está definido como planta (está marcado interplanta y asociado a una planta en la ficha tercero).

• Cuando el documento es intersociedad, también es interplanta.

• Una devolución interplanta no puede ser objeto de un abono.

Utiliza este parámetro para definir si hay que mostrar el carácter intersociedad del documento.
Los documentos intersociedad se utilizan en los intercambios entre plantas pertenecientes a sociedades jurídicas diferentes.
Recordatorio:

Un documento es intersociedad cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El tercero de destino está definido como planta (está marcado interplanta y asociado a una planta en la ficha de tercero).

• La planta asociada al tercero de destino pertenece a una sociedad jurídica distinta a la de la planta de origen del documento.

La cantidad entregada, expresada en la unidad de devolución, no se puede introducir.
Se inicializa con la cantidad total de la línea de entrega menos la suma de las cantidades ya devueltas.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Precio neto.
Es el precio neto de la línea. Se calcula a partir del precio bruto y de distintos gastos/descuentos.
Este campo no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

• Si el indicador tiene asignado el valor "Sí", la entrega que ha originado la devolución aún no se ha facturado y la cantidad devuelta se deduce de la factura.
• Si el indicador tiene asignado el valor "No", la entrega que ha originado la devolución ya se ha facturado y hay que realizar un abono para deducir la cantidad devuelta.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es el número de abono del cliente, si la línea de devolución ha sido objeto de un abono.
Si se introduce este número, hay un túnel que permite acceder al abono.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es el número de entrega que ha originado la línea de devolución.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

En el marco de inter-sociedades, Nº de devolución de compra que está en el origen de la devolución de venta.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, un código de movimiento destinado a especificar reglas internas para un mismo tipo de movimiento.
Estos códigos hay que crearlos en la tabla varia número 14.

Este campo permite indicar, en esta transacción, el código del asiento automático contable que se ha utilizado para generar, mediante la interface contable de stocks, los apuntes contables y los movimientos de stock creados con esta transacción.
Solo está disponible cuando el parámetro OPEIFA - Interface contab. encurso OF tiene asignado el valor No.

Marque esta casilla para indicar que las recepciones en muelle están permitidas en esta transacción de entrada. Las recepciones en muelle corresponden a entradas en stock en ubicaciones de tipo "En espera de ordenación", también denominadas "Muelle".

En este caso, se muestra un campo Ubicación muelle en la cabecera del documento de entrada. Permite introducir una ubicación de tipo muelle que se trasladará por defecto como ubicación de entrada a todas las líneas del documento.

La entrada de stock en una ubicación de tipo "En espera de ordenación" permite realizar entradas de stock cuyas características de lote, sublote y número de serie no se identifican necesariamente de forma inmediata. Este tipo de entrada permite recepcionar rápidamente la mercancía para después identificarla y ordenarla con mayor precisión en el stock. Esta ordenación se realiza mediante la función Plan de Ordenación.

El código de cliente que debe encontrarse activo. En todos los casos, se activa por el código de cliente facturado asociado al cliente que realiza el pedido registro de este último. Existe la posibilidad de modificar el cliente facturado si es necesario. Desde este campo se puede seleccionar un cliente o acceder por túnel a la gestión de clientes si las habilitaciones del usuario se lo permiten. Una vez enviado el pedido, aun parcialmente, no se podrá acceder a esta información.

Particularidades vinculadas a las inter sociedades: En un pedido inter-sociedades generado automáticamente a partir de un pedido de compra, el cliente facturado corresponde al cliente asociado a la planta de facturación indicada en el pedido de compra. No se puede modificar en este contexto.

Es la fecha en la que se prevé registrar la devolución.

Familia de movimiento, inicializada con la familia de movimiento de la transacción utilizada.
Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran los movimientos de entrada. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia nº 9 El valor asignado en la parametrización de la transacción corresponde a un valor por defecto que se puede visualizar y/o modificar según la parametrización de la transacción (campo Introducido/Mostrado/Invisible).

Información estadística que se recupera en los movimientos de stock asociados a la entrega. Este valor es fijo si el asiento de origen no hace referencia a una familia de movimiento. De lo contrario, se propone de forma prioritaria la familia de movimiento del asiento de origen del control de calidad.

Es la fecha a partir de la cual ya no se suelen poder registrar devoluciones.
 Esta fecha se controla en la entrada de las líneas de devolución.

Es el código del operador habilitado para crear, modificar y suprimir la devolución.
Se inicializa con el operador de la creación.

Fecha de entrega que se utiliza como filtro para alimentar la ventana de selección de entregas en la gestión de devoluciones.
En la ventana de selección solo se proponen las entregas con una fecha de entrega superior o igual a esta.

Referencia artículo que se utiliza como filtro para los datos de la ventana de selección de entregas en la gestión de devoluciones.

Sólo las líneas de entregas con esta referencia artículo serán propuestas en la ventana de la selección.

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Esta descripción es la que se imprimirá en el documento. Si no hay traducción al idioma del cliente, se utilizará la descripción del artículo no traducida. Esta descripción también se traslada al siguiente documento.
Desde este campo se puede acceder por túnel a la ficha del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la cantidad de devolución prevista por el cliente. Se expresa en la unidad de venta.
Cuando la devolución está asociada a una entrega, la cantidad máxima que se puede devolver es la cantidad de la entrega.
 Se puede introducir una cantidad entre 0 y la cantidad pendiente de devolución.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

 Este campo permite indicar el motivo de la devolución. Se controla en la tabla varia de motivos de devolución.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la fecha en la que se crea la línea de devolución.
Se inicializa con la fecha de la cabecera de la devolución o, si esta es anterior a la fecha del día, con la fecha del día.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es el indicador de actualización del pedido.
Si tiene asignado el valor "Sí", permite reactivar la línea de pedido disminuyendo la cantidad entregada con la cantidad de devolución.
Si no se ha emitido la factura, se inicializa por defecto con el valor "No", pero se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este indicador de abono permite definir si quiere generar una línea de abono para esta línea de devolución.
Solo se puede completar si el indicador Deducido factura tiene asignado el valor No (si tiene asignado el valor Sí, la línea de devolución se deduce automáticamente de la factura).

• Si tiene asignado el valor "Sí", quiere realizar un abono.
• Si tiene asignado el valor "No", no quiere realizar un abono.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se puede introducir el movimiento de entrada en la unidad de envase.

• Si se permite la entrada de la unidad de envase, la pantalla de entrada se genera con los campos Unidad envase, Cantidad UE, Coeficiente UE-US y Cantidad US (esta cantidad no se introduce, se calcula).
• Si no se permite la entrada de la unidad de envase, la pantalla de entrada generada solo mostrará la cantidad en US.

Caso específico de las Devoluciones de clientes

Si se permite la entrada de la unidad de envase, se puede modificar la unidad de venta de la devolución eligiendo una unidad distinta a la unidad de venta entre las siguientes unidades:

• Unidad de stock
• Unidad de envase
• Unidad de envase del cliente

De lo contrario, la unidad de venta no se puede modificar y los campos Coeficiente UE-US y Cantidad en US no se muestran.

Caso específico de lasDevoluciones de préstamo

En las líneas de devolución de préstamo no se permite la entrada de la unidad de envase. La unidad de venta no se puede modificar en este tipo de devolución.
No obstante, en este tipo de documento, siempre se muestran el coeficiente de conversión entre la unidad de documento y la unidad de stock, así como la cantidad correspondiente en unidad de stock.

Utilice este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, el Número de lote proveedor del artículo debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido - El valor se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el Número de lote del artículo debe ser:

• Invisible
• Mostrado
• Introducido

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el Número de sublote del artículo debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si hay que mostrar el Número de sublote en esta transacción de entrada.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el Estado de la entrada debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla con la regla de gestión del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Ubicación de entrada del artículo debe ser:

• Invisible
• Mostrada
• Introducida

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Utilice este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, el Precio unitario de la orden debe ser:

• Invisible
• Mostrado
• Introducido

Esta información permite intervenir en la valoración de la entrada de stock:

• En una recepción, el valor por defecto se calcula a partir del precio neto de la línea de recepción.
• En una devolución de préstamo o de material de subcontratación, esta información no está disponible.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el primer número de serie del artículo para la entrada en stock debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el último número de serie del artículo, cuando estos números son consecutivos, debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Los identificadores corresponden a datos libres que permiten identificar una línea de stock. Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el identificador debe ser:

• Invisible - 
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - 
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido -
  El valor se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la descripción del movimiento que se registra en el diario de stocks debe ser:

• Invisible
• Mostrada
• Introducida

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

La presencia de esta opción está sujeta al código de actividad WRH.
Permite definir si, en esta transacción de entrada, el almacén de la línea del documento debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra. Es una gestión monoalmacén.
• Mostrado - El campo se alimenta con el almacén indicado en la cabecera y no se puede modificar. Es una gestión monoalmacén.
• Introducido - El campo se muestra y se puede modificar. Esta parametrización permite la gestión multialmacén.
  Si la gestión Monoalmacén está activa en la cabecera de la transacción, este valor no está permitido.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Indique si, en esta transacción de entrada, el contenedor y el número de contenedor de la línea de documento deben ser:

• Invisible
  Los campos no se muestran en la pantalla de entrada.
  Si se dan las condiciones necesarias para poder crear directamente los números de contenedor, se tiene en cuenta el contenedor por defecto (aunque sea invisible) y se asignan automáticamente uno o varios números de contenedor.
• Mostrado
  Si se dan las condiciones necesarias para poder crear directamente los números de contenedor, se tiene en cuenta el contenedor por defecto y se asignan automáticamente uno o varios números de contenedor. Estos valores se muestran, pero no se pueden modificar.
• Introducido
  Se asigna el valor por defecto del contenedor. El campo se muestra y se puede modificar. El número de contenedor se puede introducir, o modificar si se ha determinado automáticamente.

Para mayor información sobre la creación directa de los números de contenedor, consulte la ayuda del campo Número contenedor de la función Entradas varias.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se puede introducir el movimiento de entrada en la unidad de envase.

Si se permite la entrada de la unidad de envase, se puede modificar el Coeficiente UE-US (siempre y cuando lo permita la unidad del artículo).

Utilice este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, el Número de lote proveedor del artículo debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido - El valor se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, elNúmero de versión mayor debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Los números de versión solo se gestionan a nivel de la ventana Complemento lote.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, elNúmero de versión menor debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - El campo se muestra, pero no se puede modificar.

Los números de versión solo se gestionan a nivel de la ventana Complemento lote.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Los identificadores corresponden a datos libres que permiten identificar una línea de stock. Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el identificador debe ser:

• Invisible - 
  El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - 
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido -
  El valor se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Indique si se pueden imprimir etiquetas en esta transacción de entrada. Puede imprimir:

• Etiquetas de stock.
• Etiquetas de números de contenedor creadas directamente.
• Etiquetas de stock y etiquetas de números de contenedor creadas directamente.

Cuando está permitida, la impresión se realiza automáticamente al final de la entrada en stock.

La impresión automática de las etiquetas de stock se utiliza principalmente en las entradas realizadas con un terminal móvil (el conjunto de reglas de parametrización necesarias para el lanzamiento se proporciona en la documentación de Implementación de la función Entradas varias (terminales móviles).

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, se puede introducir el número de documentos que se va a imprimir.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Utilice este parámetro para definir si, en esta transacción de entrada, el precio del movimiento de la pantalla Captura entradas stock debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado - El campo se muestra, pero no se puede modificar.

En una devolución de préstamo o de material de subcontratación, esta información no está disponible.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el último número de serie del artículo, cuando estos números son consecutivos, debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la descripción del movimiento que se registra en el diario de stocks debe ser:

• Invisible
• Mostrada
• Introducida

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el stock disponible de la pantalla de entrada de stock debe ser:

• Invisible
• Mostrado

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Marque esta casilla para indicar que la fecha de caducidad del lote es obligatoria.

Marque esta casilla para indicar que el CPA del lote es obligatorio.

Déjela desmarcada para utilizar esta transacción en modo VT. El CPA del lote no se puede introducir en modo VT.

Este parámetro permite definir si hay que completar este campo en cada uno de los campos libres de usuario 1-2-3-4 de la ventana Entrada complemento lote.

Estos campos permiten asociar información adicional a un lote.

Deje esta casilla desmarcada para utilizar esta transacción en modo VT. Los campos de usuario 1-2-3-4 no se pueden completar en modo VT.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha + cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.