Bons de préparation
Cette fonction permet de gérer les paramétrages pour la personnalisation des écrans de gestion des bons de préparation.
Une transaction standard de saisie des bons de préparation est initialisée à l’installation du progiciel. Elle peut être modifiée ou supprimée à l’aide de cette option, qui permet également d’en créer de nouvelles.
Il est possible de paramétrer plusieurs transactions différentes pour les bons de préparation. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l’appel des fonctions Bons de préparation du module Ventes et du module Stock.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
L’en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer.
Bon de préparation
Transaction (champ SRTNUM) |
Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée. Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur. Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code. Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :
Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.
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Intitulé (champ DESAXX) |
Désignation de la transaction. |
Actif (champ ENAFLG) |
Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction. |
Code accès (champ ACSCOD) |
Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. |
Groupe (champ GFY) |
Ce champ permet de restreindre l'accès de la transaction à un groupe de sociétés. |
Onglet Général
Un seul onglet est disponible dans lequel vous devez définir le mode de gestion de certaines rubriques de la fonction de gestion des bons de préparation ainsi que différents autres éléments tels que l’impression automatique du document et l’affichage de certains champs.
Déplacement stock
Saisie emplacement destination (champ FLGLOCDES) |
Cette case à cocher est activée pour indiquer que l'emplacement de destination est saisissable. |
Impression
Document (champ DOCNAM) |
Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
Impression automatique (champ DOCFLG) |
Sélectionnez cette case pour que l'impression du document soit lancée automatiquement en fin de saisie.
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Lignes
Stock
Colisage
Type colisage (champ PKGTYP) |
Transaction (champ PKTNUM) |
Bon préparation
Type livraison (champ SDHTYPCOD) |
Indicateur permettant de préciser si, pour cette transaction de saisie, le type de livraison doit être affiché ou non. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PRTSCR : Impression écran
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Copie
Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier. Bloc numéro 1
Bloc numéro 2
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