Récupérations factures en réception

Utilisez cette fonction pour récupérer les factures fournisseurs envoyées à Sage Network. Vous pouvez lancer le traitement manuellement ou configurer une tâche batch.

Consultez le guide sur le cadre de facturation électronique pour obtenir des informations relatives aux prérequis et au paramétrage. Il est important de finaliser le traitement d'onboarding avec Sage Network afin d'obtenir l'ID du tenant.

Les sociétés doivent être enregistrées auprès de Sage Network et toutes les données doivent également être synchronisées. Consultez la fonction Sync données Sage Network pour plus d’informations.

Le mapping et la génération des factures fournisseurs sont gérés dans les fonctions suivantes :

Vous pouvez lancer ce traitement en mode batch ou à la demande.

Définir les filtres

Vous pouvez récupérer des factures pour toutes les sociétés ou pour une sélection uniquement.

Vous devez saisir une date de début pour récupérer les factures reçues et acceptées dans Sage Network à compter de cette date.

Affichez les résultats dans la fonction Affichage factures en réception.

Un fichier journal affiche les détails en cas d'erreurs.

Paramétrer une tâches batch

Pour chaque traitement, vous pouvez paramétrer une tâche batch qui exécutera le traitement en arrière-plan. Vous trouverez dans la fonction Gestion des tâches (GESABT) la tâche citée ci-après. Cette tâche peut être utilisée dans la fonction de gestion Abonnements (GESABA).

Le code de l’abonnement est le suivant :

SNINBGETRE - Récupération factures en réception

Gestion de l'écran

Toutes sociétés (champ ALLSNINBCPY)
Sélectionnez cette case à cocher pour récupérer les factures pour toutes les sociétés enregistrées.
Société (champ SNINBCPY)
Sinon, renseignez ou sélectionnez une société pour récupérer les factures pour cette société.
Législation (champ SNINBLEG)
Si vous avez sélectionné toutes les sociétés, vous devez sélectionner une législation. Si vous avez renseigné une société donnée, la législation s'affiche pour cette société.
Date début (champ SNINBUSR)
Renseignez une date de début pour récupérer les factures reçues et acceptées dans Sage Network à compter de cette date.

Boutons spécifiques

Mémo Sélectionnez cette action pour enregistrer les paramètres actuels et les réutiliser ultérieurement à l'aide d'un code mémo unique. Le code mémo est lié à votre profil utilisateur, non pas à la fonction ou à l'écran.
Rappel Renseignez ou sélectionnez le code mémo unique que vous avez créé pour appliquer les paramètres enregistrés sous ce code.
Efface Mémo Cette action supprime un code mémo enregistré et est irréversible.