Factures en attente
Cette fonction permet de passer en masse les factures fournisseurs qui ont été saisies dans la ‘Facturation fournisseur’ de l’état En attente vers l’état A valider. Tant que ceci n’a pas été fait (soit manuellement par modification des factures, soit par ce traitement automatique), elles ne pourront pas être validées (ni manuellement, ni par le traitement automatique correspondant).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Une fenêtre de dialogue s’affiche qui permet de sélectionner les factures qui vont être traitées. On peut faire une sélection sur :
- la société,
- le site,
- l’utilisateur,
- le type de pièces concerné,
- une borne de dates,
- une borne de numéros.
On indique également si l’on souhaite un fichier trace. Ce fichier Trace récapitule la liste des factures traitées.
Critères
| Toutes sociétés (champ ALLCPY) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |
| Société (champ CPY) |
| Législation (champ LEG) |
| Tous sites (champ ALLFCY) |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
| Site (champ FCY) |
| Tous utilisateurs (champ ALLUSR) |
| Utilisateur (champ USR) |
| Tous types (champ ALLTYP) |
| Type facture (champ SIVTYP) |
| Date début (champ STRDAT) |
| Date fin (champ ENDDAT) |
| Facture début (champ VCRDEB) |
| Facture fin (champ VCRFIN) |
Génération
| Fichier de trace (champ TRC) |
|
Pas d'aide liée à ce champ. |