Ce paramètre permet d'activer ou non la gestion des bons à payer.

Lorsque ce paramètre est à non, la valeur du Bon à Payer porté sur les factures est systématiquement 'Bon à payer'.
De même, en modification des échéances, toute nouvelle échéance est aussi mise au niveau maximum de bon à payer.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe PAP (Gestion du bon à payer), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

Aucune variable globale ne lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers fournisseur

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc fournisseurs

  Achats > Factures > Factures

  Comptabilité tiers > Echéances > Gestion des échéances

  Comptabilité tiers > Echéances > Saisie des échéances

  Comptabilité tiers > Règlements > Proposition automatique