Utilisez cet état pour imprimer les factures tiers à destination des clients. Cet état peut être utilisé pour toutes les législations. Les montants s'affichent dans la devise de facturation.

Les paramètres de format des adresses sont contrôlés par code pays et vous permettent de justifier à droite ou à gauche les adresses d'expédition (origine) et de destination. Les lignes d'adresse sont compressées automatiquement ; les lignes vides sont supprimées.

Pré-requis

Contrôle et critères d'état

Critères

Commentaires

Société

Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées.

Borne de dates

Saisissez ou sélectionnez une borne de dates pour filtrer les factures.

Borne de factures

Saisissez ou sélectionnez une borne de numéros de factures.
Laissez le champ vide pour inclure toutes les factures pour la société sélectionnée et dans la borne de dates spécifiée.

Borne de sites

Saisissez un site ou une borne de sites pour filtrer les factures par site(s).
Laissez ce champ vide pour afficher tous les sites de la société sélectionnée.

Logo société

Sélectionnez Oui pour inclure le logo de la société dans l’état.

Informations sur la société

Sélectionnez Oui pour inclure les informations relative à la société dans l’état.

Pays adresse destinat. à gauche

Saisissez un code pays pour le format d'adresse de destination.
- Valeurs par défaut : DE, GB, AT

Pays insertion adresse expédi.

Saisissez un code pays pour le format d'adresse d'expédition.
- Valeurs par défaut : DE, GB, AT

Adresse de redirection à droite

Sélectionnez Oui pour justifier l'adresse du site à droite.
- Valeur par défaut : Non.

Ville, État, Code postal

Saisissez un code pays pour un format d'adresse localisé.
- Valeur par défaut : US

Retirez les lignes d’adresse vides.

Sélectionnez Oui pour retirez les lignes d’adresse vides et comprimer les blocs d’adresses.

Double

Sélectionnez Oui s’il ne s’agit pas de l’état d’origine.
La valeur par défaut est Non.

Impression des sélections

Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état.

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta Tiers.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers client

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc clients

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

datedeb

Borne de dates

D

numdeb

Borne de factures

VCR

sitedeb

Borne de sites

FCY

logosoc

Logo société (Menu local Non, Oui)

M1

infosoc

Informations société (Menu local Non, Oui)

M1

adrdesgau

Pays adresse destinat.à gauche

A

insertcoordexp

Pays insertion adresse expédi.

A

fwdadrrgt

Adresse de redirection à droit

A

ctystazip

Format ville, état, ZIP

A

rmvblnadrlin

Retirer lignes adresses vides (Menu local Non, Oui)

M1

duplicata

Duplicata (Menu local Non, Oui)

M1

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSFAC (Factures).

La mention légale relative aux retards de paiement ‘Tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de : - - $$’, est obligatoire sur les factures.  
Les quatre conditions suivantes doivent être réunies pour que cette mention apparaisse :
- Les deux paramètres d’état suivants doivent être renseignés :
• ‘mentionpays’ : permet de renseigner le pays concerné par cette mention,
•  ‘mentionmontant’ : permet d’indiquer le montant de l’indemnité, dans la devise du pays renseigné via le premier paramètre.
SEEINFO : Les valeurs par défaut de ces deux paramètres d'état sont modifiables au niveau du dictionnaire des états.
- Le client facturé est une personne morale (non un particulier).
- Le code escompte/agio doit être renseigné dans l'en-tête de facture (fonction ‘Facture tiers client’).
- Il s'agit d'une facture et non d'un avoir.

Description de l'état

Vous avez la possibilité d'afficher le logo de la société et/ou des informations détaillées. Les paramètres de formatage des adresses sont contrôlés par code pays et vous permettent de justifier à droite ou à gauche les adresses d'expédition (origine) et de destination. Vous avez aussi la possibilité de comprimer des adresses, en retirant les lignes vides. Veuillez vous référer à Contrôle et critères d'état pour de plus amples renseignements.
Si l’état comporte plusieurs factures, chaque page de l’état affichera une facture. Les factures seront imprimées dans l’ordre chronologique en fonction de la date de facture. L’état n’affiche pas de cumuls.
Chaque état contient :

  • le numéro de TVA intracommunautaire, s’il existe,
  • le numéro de pièce, la date et le numéro du client,
  • le montant HT,
  • le taux de taxe et le montant,
  • le net à payer,
  • la date d'échéance, les modalités et le mode,
  • des notes ou commentaires ajoutés à la facture d’origine.