Validación de entregas
Utilice esta función para realizar una validación en masa de las entregas creadas anteriormente.
La validación de las entregas corresponde a la salida efectiva de stocks (disminución del stock físico) en las entregas normales y al registro de los movimientos de salida en el diario de stocks. En una entrega interplanta o intersociedad, aumenta el stock total En transferencia (en la planta de expedición) y En tránsito (en la planta de destino).
En las entregas de cesión y subcontratación, la validación solo corresponde a un cambio de ubicación. El stock de una entrega de cesión pasa de una ubicación en la planta de expedición a una ubicación de cliente definida para el cliente de la entrega. El stock de una entrega de subcontratación pasa de una ubicación en la planta de expedición a una ubicación de subcontratación definida por el proveedor. Por lo tanto, no hay ninguna disminución del stock físico en las validaciones de las entregas de cesión o subcontratación. No obstante, el stock disponible sí disminuye.
Estos movimientos de stock se pueden visualizar en la consulta de los Movimientos por artículo o Movimientos por fecha.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
La validación en masa se lleva a cabo seleccionando las entregas que se van a procesar.
Pestaña Pantalla de entrada
Los rangos de selección propuestos son:
Planta de expedición
Las entregas se pueden validar en una única planta de tipo depósito o, si no se indica ninguna, en todas las plantas de almacenamiento. La planta de almacenamiento que se propone por defecto es la que está asociada al usuario.
Rango de fecha de expedición
Puede limitar la validación de las entregas en función de la fecha de expedición. Solo se validarán las entregas con una fecha de expedición anterior o igual a la fecha de expedición indicada. Se inicializa con la fecha del día.
Rango de números de entrega
Puede limitar la selección a un conjunto de entregas mediante sus números.
Rango de clientes de entrega
Puede limitar la selección a uno o varios clientes de entrega.
Impresión del albarán de entrega
Se pueden imprimir los albaranes de las entregas validadas. El informe prioritario y el número de copias se definen en el modelo de impresión asociado al tercero (cliente). Si no se introduce el número de copias o no hay ningún modelo de impresión asociado al tercero, se utiliza el número de copias definido para la impresora de Destino. Por defecto, solo se imprime una copia.
Bloque Número 1
| Sociedad (campo CPY) |
| Planta expedición (campo STOFCY) |
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Introduzca un código de planta de expedición correspondiente a una planta de almacenamiento. La planta de expedición por defecto es su planta de almacenamiento. |
| Fecha expedición hasta el (campo SHIDAT) |
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Introduzca la fecha de expedición que permite seleccionar los elementos que se van a procesar:
Se tienen en cuenta todos los elementos con una fecha de expedición anterior o igual a esta fecha. |
Selección n.º entrega
| N.º entrega inicio (campo SDHNUMDEB) |
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Utiliza estos campos para seleccionar:
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| N.º entrega fin (campo SDHNUMFIN) |
Sel. cliente destinatario
| Del cliente (campo BPCORDDEB) |
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Introduzca un rango inicial y un rango final para realizar una selección en los códigos de cliente. |
| Dirección (campo BPAADDDEB) |
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Seleccione una de las direcciones de entrega del cliente seleccionado. Si los campos Inicial y Final están disponibles, puede seleccionar un rango de direcciones de entrega del mismo cliente.
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| Al cliente (campo BPCORDFIN) |
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Introduzca un rango inicial y un rango final para realizar una selección en los códigos de cliente. |
| Dirección (campo BPAADDFIN) |
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Seleccione una de las direcciones de entrega del cliente seleccionado. Si los campos Inicial y Final están disponibles, puede seleccionar un rango de direcciones de entrega del mismo cliente.
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Impresión
| Documento de entrega (campo NDEFLG) |
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Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura. Hay que indicar:
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| Documento (campo NDENAM) |
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Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir. |
| Destino (campo NDEDEN) |
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Indica el destino del documento o informe. |
| Servidor (campo NDESRV) |
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Este campo permite definir el servidor de impresión. |
| Impresora (campo NDEIMP) |
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Impresora por defecto. |
Información transporte
| Activar (campo ENA) |
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Marque la casilla Activar para cambiar las fechas y horas de transporte en el proceso de validación. Cuando se modifica la información de transporte asociada a este indicador, las fechas y horas se actualizan en los registros seleccionados. |
| Días entre fecha inicio transp. y fecha exp. (campo STRDAYS) |
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Introduzca en días el plazo entre la fecha de expedición y la fecha inicial del transporte. Esta acción reescribe la fecha de salida como fecha de expedición más N días. Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Activar. |
| Días entre fecha fin transp. y fecha exp. (campo ENDDAYS) |
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Introduzca en días el plazo entre la fecha de expedición y la fecha final del transporte. Esta acción reescribe la fecha de llegada como fecha de expedición más N días. Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Activar. |
| Hora inicio transp. (campo STRHOU) |
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Utilice este campo para actualizar la hora de salida del transporte. Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Activar.
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| Hora fin transp. (campo ENDHOU) |
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Utilice este campo para actualizar la hora final del transporte. Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Activar.
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Otras condiciones
Controles previos al proceso
En primer lugar, se controlan todas las entregas que hay que validar. Para poder validarlas, deben cumplir con las siguientes condiciones:
El periodo de stock debe estar abierto (Estado = Directo. Ver documentación Periodos).
No debe haber ningún artículo bloqueado en el inventario.
La entrega no debe tener líneas de entrega con rupturas de stock en los artículos que no permiten stock negativo.
El control de calidad se debe realizar en todas las líneas de stock en salida con solicitud de análisis.
La regla de salida (ver Reglas de salidas generales) y la categoría de los artículos deben permitir los estados del stock de las líneas de stock en salida. Estas reglas de salida pueden depender de la transacción de entrega asociada a los parámetros TRSLIV y TRSLND.
No se debe superar la fecha de caducidad de los artículos sujetos a caducidad.
Si el usuario que ejecuta la función es Administrador stock (ver parámetro STOADMIN), el control de los estados de stock no permitidos en salida y de la fecha de caducidad no son bloqueantes, pero sí aparecen en el fichero de traza.
Al final de la validación, se genera sistemáticamente un fichero de traza que resume las entregas validadas y las anomalías.
Modificaciones realizadas en el proceso
Numeración de las entregas
Cuando el parámetro SDHENDNBR tiene asignado el valor "Sí", se asigna un nuevo número de entrega a cada entrega en función del contador final de la expedición indicado en el tipo de entrega.
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNCFMDLV esta prevista con este fín.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Periodo indefinido o proceso prohibido en esta fecha
Este mensaje aparece cuando el estado del periodo de la fecha de expedición no es Directo.
Artículo bloqueado para inventario
Este mensaje aparece cuando el artículo que se va a entregar está bloqueado en el inventario.
XXX Ubicación cliente no creada en la planta YYY
Este mensaje aparece en la validación de una entrega de cesión, cuando la ubicación de cliente no se ha introducido en la ficha del cliente de la entrega.
Cantidad ruptura
Este mensaje aparece cuando hay cantidades en ruptura en la entrega y el artículo correspondiente no permite stock negativo.