Estructuras

Es el código de estructura que define las condiciones de las tarifas.
Hay que crear un código de estructura (con un máximo de diez caracteres alfanuméricos). Se pueden parametrizar tantas estructuras de tarifas como sea necesario.
Las estructuras de tarifas de venta o compra no se comparten. Se filtran en función del módulo para el que se define una estructura de tarifas.
Este código de estructura se asocia según el módulo a:

• una ficha sociedad, cuando se define una estructura de tarifas de venta;
   Para más información, consulta la documentación de las Sociedades.
• una ficha proveedor, cuando se define una estructura de tarifas de compra.
   Para más información, consulta la documentación de los Proveedores.

Cuando se introduce un documento de venta o compra, la estructura de tarifas utilizada dependerá, según el caso, de la sociedad o del proveedor del movimiento.
Si se define una estructura de tarifas sin código, se asignará automáticamente por defecto a una ficha sociedad o a un proveedor. Por lo tanto, habrá que cambiar de estructura si esta no corresponde a las condiciones de tarifas que quieres asignar a la sociedad o al proveedor.
Una vez introducido el código de estructura, se define cada columna de gastos y descuentos cuando sea necesario. 

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

Es el sentido (aumento o disminución) de esta columna. Un aumento corresponde a un gasto y una disminución a un descuento.

Un elemento de facturación de tipo "Disminución" siempre está sujeto al descuento y se tiene en cuenta en el cálculo de la base descontable.
 Los importes o porcentajes siempre se introducen en cifras positivas.

Esta información permite definir si el valor es un importe o un porcentaje.
Cuando es un porcentaje, este puede acumularse con otros porcentajes definidos anteriormente o aplicarse en cascada a estos mismos elementos.
Hay dos opciones en este caso: % acumulado y % cascada.

Ejemplos y casos de uso

• Importe - Este importe se expresa en la divisa de entrada del documento. Puede ser el caso de los descuentos en importe, de los gastos adicionales, o de los gastos de porte introducidos en la línea.
• Porcentaje acumulado - En este caso, los porcentajes se acumulan. Por ejemplo, con un descuento del 20 % y unos gastos del 10 %, se resta un 10 % del importe.
• Porcentaje en cascada - En este caso, los dos porcentajes se aplican a la base de forma sucesiva. De esta forma, con un descuento del 20 % y unos gastos del 10 %, se aplica un descuento del 12 % del importe.

La distinción entre porcentaje acumulado y porcentaje en cascada solo es relevante cuando la columna no es la primera estructura de tarifas.

La base de cálculo se puede establecer:

• "Por unidad", donde el importe de la columna es un importe unitario que se aplica para la unidad de venta introducida.
  Se multiplica por la cantidad.
   
• "Por línea", donde el importe de la columna es un importe fijado para la línea.
   
• "Por documento", donde la columna se acumula en un pie de factura y dispone de reglas de tarificación por grupo de línea (importe de descuento en función del total de la factura, por ejemplo). El principio de esta base de cálculo está vinculado a la utilización de las tarifas agrupadas.
   
  Ejemplo
  En una tarifa agrupada se definen reglas de aplicación de un gasto. Por ejemplo, en una tarifa donde el importe total es superior a 1 000 euros, se aplicará un 10 % del gasto de portes.
  La columna Gastos de porte se define en el código de estructura con una base de cálculo Por documento y el elemento de facturación asociado es Gastos de porte pie. Si el importe total de la factura supera los 1 000 euros, se calculan 100 euros de gastos de porte en el pie Gastos de porte pie. La columna de tarifa Gastos de porte se puede utilizar para introducir importes (o porcentajes, según la parametrización) que afectarán al precio neto de la línea y se contabilizarán de forma independiente en las líneas.
  Esta parametrización permite acumular condiciones de tarifas agrupadas específicas directamente en el pie, manteniendo la posibilidad de utilizar la columna para introducir otro gasto o descuento en la línea.

 Los porcentajes, por su parte, solo se calculan por unidad.

Esta lista desplegable permite indicar si el valor se utiliza o no en el cálculo del precio neto de la línea:

• "Sí" - El valor se tiene en cuenta en el cálculo del precio neto de la línea. El descuento o el gasto se contabiliza en la cuenta.
• "No" - El valor no se utiliza. El descuento se acumula en el pie de la factura y se contabiliza en una cuenta de pie (si se ha definido un pie de factura,) o se utiliza con fines meramente informativos.

Si este parámetro no es nulo, se acumula la columna en el elemento de facturación al que corresponde el número. El importe calculado se introduce o se calcula a partir de un porcentaje introducido según el tipo de la columna.

Si este parámetro se indica, se acumulará el valor de las líneas de documentos en el elemento de facturación correspondiente (ver documentación en Elementos de facturación compras y en Elementos de facturación ventas). Si se trata de una columna de tipo Importe, se acumulan los importes, si se trata de una columna de tipo Porcentaje, se acumulan los importes calculados aplicando el porcentaje en el importe de la línea.

En el módulo compra no se puede acceder a esta columna más que si la reducción o el gasto no entran en el cálculo del precio neto de la línea. El pie de factura utilizado debe definirse como presente en línea de pedido y el tipo de valor debe ser de tipo importe.

Este parámetro permite definir un formato de entrada de la columna. El formato puede ser uno de los siguientes:

• formato variable: limitado a diez caracteres relevantes.
  "3.2#" es el formato por defecto de las columnas de porcentaje.
• formato evaluado: "=[F:TCU]CURFMT2" es el formato por defecto de las columnas de importe.

Ejemplo - El formato indicado para la tabla de divisas se aplica a la función correspondiente.