Proveedores
Utiliza esta función para gestionar la tabla Proveedores y sus tablas asociadas: Terceros, Direcciones, Contactos y Datos bancarios. Permite crear, consultar y actualizar los datos de un proveedor y los datos asociados al tercero. Un proveedor es un tercero. Por lo tanto, viene identificado en la tabla Terceros y en la tabla Proveedores.
Requisitos previos
Gestión de pantalla
- Pestaña de cabecera
- Pestaña de identidad
- Pestaña de direcciones
- Pestaña de comerciales
- Pestaña de gestión
- Pestaña de financieras
- Pestaña de seguimiento
- Pestaña de datos bancarios
- Pestaña de contactos
Las siguientes cuatro secciones son comunes a las fichas de tercero y de proveedor:
- Identidad
- Direcciones
- Datos bancarios
- Contactos
Sus datos proceden de la ficha del tercero si esta se ha creado antes que la del proveedor. Se pueden modificar.
Cualquier modificación que se lleve a cabo en una o varias secciones comunes se registra automáticamente en la tabla de terceros.
Estas secciones también se describen en la documentación de Terceros.
Cabecera
Utiliza esta sección para:
- introducir un código de proveedor y consultar su razón social;
- activar el proveedor para autorizar la introducción de documentos con su código.
Desde el icono Acciones del campo Proveedor, selecciona Búsqueda para buscar una ficha de proveedor a partir de varios criterios:
- una razón social
- un código postal
- el nombre de una ciudad
Pestaña de identidad
Utiliza esta sección para introducir los datos del tercero, como sus roles y los detalles específicos de dichos roles.
Marca la casilla Prestador servicios para acceder a Info. prestador servicios desde el menú Funciones del panel de acciones. Un prestador de servicios es un proveedor posventa que puedes solicitar cuando no hay ningún empleado de soporte interno disponible.
Marca la casilla Ordenante para acceder a Info. ordenante desde el menú Funciones del panel de acciones. Un ordenante engloba a todos los clientes de la cuenta para la que se están realizando los servicios de soporte. Es decir, las solicitudes de servicio que se procesan para los clientes de nuestros clientes.
Validación de números de IVA intracomunitarios
Puedes validar un número de IVA intracomunitario seleccionando el icono Valid. ID IVA intracom.
Esta validación incluye los números de IVA de Reino Unido, pero estos no se almacenan en una tabla.
Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía en función del resultado y del servicio web utilizado.
- Si la validación se lleva a cabo correctamente, recibes un mensaje de confirmación y se marca la casilla Verificado.
- Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
- Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar el resultado. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.
Estos resultados, excluyendo los números de IVA de Reino Unido, se guardan en una tabla.
Si modificas un número de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.
Niveles de validación:
Una validación Cualificada permite verificar el número de IVA intracomunitario, la razón social y la dirección. Es necesario validar todos los datos.
Una validación No cualificada o simple solo verifica el número de IVA intracomunitario. El servicio web de validación intracomunitaria solo realiza validaciones no cualificadas.
Gestión de direcciones:
Los resultados se registran con el código de dirección de origen.
Para el número de IVA intracomunitario principal, se utiliza la dirección estándar de la sociedad.
Puedes volver a validar manualmente los números mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).
Bloque número 1
| Descrip. corta (BPRSHO) |
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Este campo indica la razón social corta del cliente. |
| Sigla (BPRLOG) |
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Esta es la sigla del tercero. |
| (BPRNAM) |
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Esta es la razón social del tercero. |
| Persona física (LEGETT) |
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Marca esta casilla para indicar que el tercero es un persona física. Déjala desmarcada si es una persona jurídica. Si el tercero es una persona jurídica, tienes que indicar el número de IVA intracomunitario y el NIF cuando se parametricen como obligatorios a nivel del país. |
| Prohibido mailing (BPRFBDMAG) |
| País (CRY) |
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Este código permite identificar el país de un tercero y determina el formato y el carácter obligatorio de los siguientes elementos:
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| Sujeto a IVA (SUBTOTOX) |
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Si la sociedad es francesa, marca esta casilla para asignar un estado a un número de IVA intracomunitario. Si se marca, el número de IVA intracomunitario es obligatorio y la sociedad no puede ser una persona física. |
| Idioma (LAN) |
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Introduce o selecciona el idioma por defecto. |
| Divisa (CUR) |
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Este código permite identificar la divisa de una planta, un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas. La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto. |
| NIF (CRN) |
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Es el número de identificación único de la sociedad.
El formato de entrada depende de la parametrización realizada en la ficha del país. En Francia, este número lo asigna el INSEE cuando la sociedad se da de alta en el registro nacional de empresas. Contiene 9 cifras y es único e invariable. Lo utilizan todos los organismos públicos y las administraciones relacionadas con la empresa. |
| Código CNAE (NAF) |
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Este campo proporciona el código CNAE (sujeto al código de actividad KFA), según la codificación francesa de la actividad empresarial. |
| Número REX (REXNUM) |
| N.º IVA intracomunitario (EECNUM) |
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Es el número de identificación del IVA del comprador. El número de IVA intracomunitario depende del país del tercero y del proceso de verificación asociado. Puedes asociar un número de identificación de IVA al tercero por dirección de entrega (un tercero se puede identificar en varios países en función del IVA). |
| Valid. ID IVA intracom. (EVCVAL) |
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Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT). Selecciona Validación para validar tu ID de IVA intracomunitario de forma interactiva. Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.
Los resultados válidos de la validación se almacenan en una tabla. Si modificas un identificador de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca. Niveles de validación:
Gestión de direcciones:
Puedes volver a validar manualmente los números mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).
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| Verificado (EVCVALDON) |
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Si modificas un identificador de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca. Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.
Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT). |
| Sin verificación LB (WLFLG) |
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Si el proveedor es polaco, marca esta casilla para excluirlo de la verificación de la lista blanca. Si se marca la casilla, se muestra N/A en la columna LB de la tabla Datos bancarios del proveedor. Este campo solo se muestra para los proveedores polacos.
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Interplanta
Roles
| Cliente (BPCFLG) |
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Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es un cliente. |
| Representante (REPFLG) |
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Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es un representante. |
| Potencial (PPTFLG) |
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Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es potencial. |
| Sector público (BPPFLG) |
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Esta casilla solo está disponible si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo. Márcala para indicar que el tercero es un organismo público. En ese caso, el número máximo de días para el último vencimiento de pago de una factura lo fija el parámetro DMAXPAYP - Periodo máximo (sector público) (capítulo TC, grupo RSK). Si el tercero es una empresa privada, el plazo para el último vencimiento de pago de una factura lo fija el parámetro DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK). Si has acordado con el tercero un plazo superior, introdúcelo en el campo Plazo contractual (PAYDAY) de la sección Tercero/Sociedad, en la función Terceros. |
| Proveedor (BPSFLG) |
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Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es un proveedor. |
| Tercero vario (BPRACC) |
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Esta casilla se marca automáticamente cuando es un tercero de tipo Varios. Los terceros de tipo Varios solo se utilizan en contabilidad.
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| Prestador servicios (PRVFLG) |
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Esta opción permite incluir un tercero de la lista de prestadores de servicios posventa. Un prestador de servicios posventa es una organización que realiza una intervención relacionada con una solicitud de servicio (reparación, asesoramiento, auditoría, presupuesto, etc.). Puedes introducir las competencias, la zona geográfica de intervención y las condiciones de las tarifas de facturación de cada prestador de servicios. |
| Transportista (BPTFLG) |
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Esta casilla se marca automáticamente cuando el tercero es un transportista. |
| Ordenante (DOOFLG) |
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El ordenante es el que solicita el servicio posventa. Cuando una solicitud de servicio no incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del cliente directo de la organización correspondiente. Cuando una solicitud de servicio incluye prestador de servicios, este presta el servicio al cliente. El cliente al que se le presta el servicio no es el de la organización, sino el del ordenante. En cuanto a la facturación, los datos que se cargan por defecto son los del ordenante (cliente facturado, tercero pagador, etc.). Tienes que crear una ficha de cliente para el ordenante. Es obligatorio si quieres vincular los clientes a sus respectivos ordenantes. |
Factura electrónica
En la legislación francesa se pueden utilizar los códigos de sufijo, destino y dirección electrónica. Puedes combinarlos para definir 4 tipos de direcciones electrónicas:
- SIREN
- SIREN_SUFIJO
- SIREN_SIRET
- SIREN_SIRET_DESTINO
El código de servicio solo está disponible para las legislaciones francesa y belga.
La dirección de e-mail solo está disponible para la legislación alemana.
Pestaña de direcciones
Utiliza esta sección para introducir las direcciones del tercero. Debes introducir al menos una. Cuando hay varias direcciones vinculadas a un mismo tercero, hay que definir una de ellas como dirección por defecto. En modo creación, se propone por defecto la primera dirección introducida.
Cuando introduces un código postal, se puede realizar un control automático de la ciudad indicada según la definición de los parámetros CTY - Aviso si ciudad inexistente, POSCOD - Aviso si c. postal inexistente y POSCODCPY - Códigos postales multipaíses (capítulo SUP, grupo INT).
Tabla
| Código dirección (CODADR) |
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Es el código de la dirección del tercero. |
Detalle
| Código dirección (XCODADR) |
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Este código permite identificar las distintas direcciones asociadas a una ficha (usuario, sociedad, planta, tercero de todo tipo, etc.). En una ficha determinada, cada código de dirección es único. En general, es obligatorio introducir una dirección para cada ficha y, mediante la casilla correspondiente, definir una de ellas como dirección por defecto. Los códigos de dirección utilizados a nivel del número de cuenta bancaria o del contacto no se pueden ni modificar ni suprimir.
En ese caso, para modificar o suprimir un código de dirección, primero hay que quitarlo del número de cuenta bancaria o del contacto. |
| Descripción (XBPADES) |
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Indica los datos vinculados a la dirección. |
| País (XBPACRY) |
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Introduce o selecciona un código de país de la tabla de países. El país determina el formato de los siguientes datos:
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| Descripción (XCRYNAM) |
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Esta descripción está asociada al código anterior. |
| (XADDLIG1) |
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Esta tabla muestra las distintas líneas de dirección. Los formatos de la descripción y de la entrada se definen en la tabla de países. |
| (XADDLIG2) |
| (XADDLIG3) |
| CP (XPOSCOD) |
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Introduce el código postal según el formato del país correspondiente definido en la tabla de países. Cuando se introduce un código postal, el nombre de la ciudad correspondiente, si está definido, se muestra de forma automática. Cuando se introduce el nombre de una ciudad, ocurre lo contrario. Casos específicos:
Para que se aplique este control, el parámetro POSCOD - Aviso si CP inexistente (capítulo SUP, grupo INT) debe tener asignado el valor Sí. |
| Ciudad (XCTY) |
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Indica la ciudad. Si está definida en la función Países, el código postal se muestra automáticamente. Si el parámetro CTY - Aviso si ciudad inexistente (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí, aparece un aviso cuando falta el código postal.
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| (ITINERAIRE) |
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Selecciona este icono para abrir una aplicación de mapeo y localizar la dirección introducida. |
| (XSAT) |
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Este campo contiene la subdivisión geográfica correspondiente a la definición de la dirección postal. Por ejemplo, un departamento en Francia o un estado en Estados Unidos. La descripción de la subdivisión geográfica y el control de entrada de esta información se definen en la función Países. Este campo se carga automáticamente al introducir el código postal y la ciudad a partir de la parametrización de los códigos postales. |
| Sitio Web (XFCYWEB) |
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Este campo permite indicar un sitio web. |
| Identificador externo (XEXTNUM) |
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Este campo libre permite almacenar un identificador variable que se puede utilizar en procesos específicos. |
| Direc. por defecto (XBPAADDFLG) |
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Si esta casilla está marcada, indica que es la dirección por defecto. |
Teléfono
| (XTEL1) |
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El formato de entrada depende del país. El nivel de control de formato que se realiza depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT). |
| (XTEL2) |
| (XTEL3) |
| (XTEL4) |
| (XTEL5) |
| (XWEB1) |
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Este campo indica el e-mail del contacto. |
| (XWEB2) |
| (XWEB3) |
| (XWEB4) |
| (XWEB5) |
Pestaña de comerciales
Utiliza esta sección para introducir los datos comerciales del proveedor, como:
- la categoría ABC del proveedor (el número de identificación de la sociedad como proveedor);
- una casilla que autoriza el envío de pedidos de varias líneas al proveedor (que suele ser lo normal, excepto en casos muy particulares) y unas casillas que permiten reclamar al proveedor cuando no ha enviado un acuse de recibo o no ha entregado la mercancía;
- información sobre las políticas comerciales y de facturación (importe mínimo de pedido; fecha de origen utilizada para el cálculo de los vencimientos de pago, a elegir entre la fecha de la factura o la fecha de recepción; y estructura de tarifas, que define las columnas de descuentos o gastos que aparecen en los documentos comerciales del proveedor);
- el transportista y el modo de entrega propuestos por defecto al introducir el pedido;
- una ubicación, que permite definir una ubicación asignada al proveedor (stock en el subcontratista). Se realiza un control para comprobar que la ubicación introducida es de subcontratación;
- los datos necesarios para establecer la declaración de intercambio de bienes, indicados (y modificables) en los documentos de compra (el valor utilizado por defecto para el Incoterms, el indicador que define dónde se realiza la entrega por defecto, la tasa de aumento utilizada por defecto para calcular el valor estadístico a partir del valor fiscal);
- las indicaciones de disponibilidad para la entrega (periodos no disponibles del proveedor);
- las casillas Pedido y Devolución del bloque Textos señalan que se han creado textos asociados al pedido y al documento de devolución, respectivamente, con el menú Textos que hay en la parte superior de la pantalla;
- las casillas que permiten señalar si quieres imprimir los documentos de pedido, recepción y devolución del proveedor;
Se puede indicar un modelo de impresión para asociar una lista de informes prioritarios al proveedor o a un grupo de proveedores. - descuentos y gastos (en porcentajes o importes) que se pueden utilizar para asignar valores por defecto a los elementos del pie de factura en la facturación del proveedor. Estos elementos se definen en la función de parametrización de los elementos de facturación.
Pedido
| Categoría ABC (ABCCLS) |
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Selecciona el código de la categoría ABC del tercero. La categoría ABC permite clasificar los terceros en función de su importancia en el volumen de negocio, por ejemplo. El tercero no dispone de ningún dato estadístico y se clasifica por defecto en la categoría D. |
| Límite porte gratuito (WORDFREFRT) |
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Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra. |
| (CURFREFRT) |
| Imp. mín. pedido (WORDMINAMT) |
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Es el importe AI mínimo por debajo del cual se pueden controlar los pedidos al proveedor (bloqueante, aviso, ningún control). El nivel de control a este importe viene definido por el parámetro POHMINAMT - Control importe mini pedido (capítulo ACH, grupo AUZ). |
| (CURWORDMIN) |
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Es la divisa del dossier. |
| Pedido multilínea (SEVLIN) |
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Marca esta opción para autorizar pedidos de varias líneas para este proveedor. |
| Reclamación ARP (OCNFLG) |
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Marca esta opción para reclamar al proveedor cuando no ha devuelto un vale de acuse de recibo del pedido. |
| Reclamación entrega (FUPFLG) |
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Marca esta opción para enviar una carta de reclamación al proveedor si no se entregan mercancías esperadas. |
| Estructura tarifa (PLISTC) |
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Introduce un código de estructura de tarifa. Este código determina las condiciones comerciales que se gestionan en cada línea de documento de compra (campo Descuentos y gastos). El código de estructura se define para uno o varios proveedores. Hay que parametrizar al menos un código de tarifa para cada código de estructura utilizado al menos por un tercero. Si cambias de estructura de tarifa, la nueva estructura indicada debe incluir la estructura anterior.
|
Recepción
| No disponible (UVYCOD) |
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Este código indica lo periodos durante lo cuales un tercero o una planta no están disponibles (periodo de cierre anual, por ejemplo). Este permite controlar que la fecha teórica de pedido de una solicitud de compra no se encuentra en estos periodos. La fecha teórica de pedido de una solicitud de compra se calcula a partir de la fecha solicitada menos el plazo de compra. |
| Transportista (BPTNUM) |
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Este campo indica el código de identificación del transportista encargado de la entrega de la mercancía. |
| Modo de entrega (MDL) |
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Este código se controla en la tabla de modos de entrega y permite definir las informaciones relativas al transporte y a la entrega. |
| Ubicación (LOC) |
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Este es el código de la ubicación a la que se enviarán los artículos en la transferencia de subcontratación (cambio de ubicación) para identificar los artículos transferidos al subcontratista. En una operación de subcontratación, la mercancía transferida continúa siendo propiedad de la planta. Para materializar la transferencia de mercancía, se utilizan ubicaciones dedicadas. Estas ubicaciones deben ser de tipo Subcontratista.
La cantidad transferida para la subcontratación de un artículo aparece en los acumulados de la tabla Artículo-plantas. |
| Incoterms® (EECICT) |
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Los códigos Incoterms®, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta. El código Incoterms®, controlado en la tabla de Incoterms®, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas. |
| Incremento Intrastat (EECINCRAT) |
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Este campo está sujeto al código de actividad DEB - Declaración Intrastat. Este coeficiente de aumento se utiliza en la declaración de intercambio de bienes. Se utiliza en las facturas de proveedor y se aplica al valor fiscal de la línea de artículo para obtener el valor estadístico. |
| Lugar transporte (EECLOC) |
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El lugar de transporte es necesario para la declaración Intrastat. Se combina con el código Incoterms® para determinar las condiciones de entrega recuperando las disposiciones relativas al contrato de venta, que especifican las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador. Esta información no se utiliza en la declaración francesa.
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| Origen vencimiento (DUDCLC) |
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Esta es la fecha que se utiliza para calcular los vencimientos. Puede ser Fecha de factura o Fecha de recepción. |
Texto
| Pedido (WORDTEX) |
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Esta casilla se marca si se ha definido un texto de pedido para el cliente. El texto se imprime en el acuse de recibo de los pedidos. |
| Devolución (WRTNTEX) |
Descuentos y gastos
Informes
| Doc. pedido (NORPRNFLG) |
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Marca esta casilla para que los documentos de pedido de este proveedor se impriman. |
| Doc. recepción (NREPRNFLG) |
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Marca esta casilla para que los documentos de recepción de este proveedor se impriman. |
| Doc. devolución (NRTPRNFLG) |
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Marca esta casilla para que los documentos de devolución de este proveedor se impriman. |
| Código modelo (TPMCOD) |
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Indica un modelo de impresión con los informes que hay que utilizar y el número de ejemplares en los documentos de gestión comercial. Puedes especificar los informes y asignarlos a unos terceros determinados. Para activar la facturación electrónica en la legislación portuguesa, selecciona un código de modelo de impresión PDF o un informe de factura compatible con esta legislación. El destino del archivo del modelo PDF se define con el parámetro EFATPRT - Cuenta analítica por defecto (capítulo LOC, grupo POR). |
Pestaña de gestión
Utiliza esta sección para introducir los datos de gestión, en particular:
la casilla Bloqueo pago, que permite prohibir cualquier pago en caso de litigio importante, también en las facturas con autorización de pago;
el tipo, que puede ser Normal, Potencial o Varios. El tipo Potencial solo permite enviar solicitudes de oferta al proveedor. Si seleccionas el tipo Varios, se abre automáticamente una ventana para introducir una dirección en todos los documentos comerciales (se considera que estos son un conjunto de proveedores sin diferencias en contabilidad). La categoría por defecto es Normal;
el número de identificación de la sociedad como cliente en este proveedor. Este campo solo se muestra a modo informativo;
el tipo de cambio (menú local cuyos valores estándar se pueden modificar) que se utiliza para determinar el cambio que se va a aplicar por defecto en la contabilización de las facturas;
el importe de crédito autorizado para una planta financiera y el crédito actual de la empresa en su proveedor (lo que permite un control en tiempo real al introducir un pedido con el importe de crédito autorizado). El control del crédito depende del valor de la casilla correspondiente: Libre significa que no se realiza ningún control, aunque el crédito se actualice; Bloqueado significa que se prohíbe cualquier entrega al cliente; Controlado significa que el control se ha realizado;
El control del crédito se puede realizar por sociedad o dossier en función del parámetro OSTSCTL - Nivel ctrl. crédito proveedor (capítulo TC, grupo OST).
Se puede realizar para un cambio histórico o actualizado en función del parámetro OSTCHGTYP - Origen cambio ctrl. crédito (capítulo TC, grupo OST). Si se realiza un control de un cambio actualizado, el tipo de cambio que se utiliza es el del parámetro OSTTYPCUR - Tipo cambio ctrl. cambio act. (capítulo TC, grupo OST). Si el control del crédito es a nivel del dossier, el control siempre se realiza en función del cambio actualizado, independientemente del valor del parámetro OSTCHGTYP - Origen cambio ctrl. crédito.
El importe del crédito del proveedor se calcula de la siguiente manera: En pedido + Entregado no facturado + Facturado no contabilizado + Saldo contable + Efectos (en función del parámetro OSTSDRAFT - Imp. efectos crédito proveedor (capítulo TC, grupo OST).
El crédito se controla según el tercero de riesgo del proveedor. Si varios proveedores comparten el mismo tercero de riesgo, el crédito de la sociedad también se controlará de la misma manera según el tercero de riesgo, acumulando en este el conjunto de movimientos de los distintos proveedores.
Cuando el proveedor está asociado a un tercero de riesgo diferente, no se puede acceder al importe de crédito autorizado. Se puede consultar en la ficha del tercero de riesgo. El crédito mostrado corresponde al tercero de riesgo.
un informe de litigios, que permite prevenir al usuario en la entrada de una solicitud de compra, de un pedido o de una factura, e incluso bloquear cualquier nueva entrada;
un texto de observaciones libre que se mostrará en la entrada del pedido;
familias estadísticas libres que se pueden utilizar para las estadísticas, pero también como criterios de selección en ciertos procesos automáticos.
Puedes transmitir series de autofactura a la autoridad fiscal portuguesa mediante los servicios web. Al marcar la casilla Acuerdo fact. auto., se muestran los campos necesarios para transmitir las series en Gestión ATCUD. Puedes introducir el número de acuerdo generado desde el "Portal das Finanças" y el tipo de autofactura.
Varios
| Tipo proveedor (BPSTYP) |
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Este campo permite Identificar el tipo de proveedor:
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| N.º cliente/prov. (BPCNUMBPS) |
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Este campo opcional permite definir un código de proveedor para la sociedad en el sistema del cliente. |
| Tipo de cambio (CHGTYP) |
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Es el tipo de cambio que se utiliza para determinar el cambio por defecto con el que se contabilizan los documentos de compra. Puedes modificar los valores estándar. |
| Regla conciliación (MATTOL) |
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Este campo permite indicar un código de conciliación para el proveedor en curso. Este código procede de la función Regla conciliación. En todos los nuevos proveedores, este campo se alimenta con el código definido en la categoría de proveedor asociada. Este código se puede modificar. El proceso de conciliación permite validar el pago de una factura con unos umbrales de tolerancia mínimo y máximo. La conciliación se realiza:
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| Código factura auto (AUTINVCOD) |
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Este campo permite indicar un valor destinado a completar el contador utilizado para las facturas generadas en un proceso de autofacturación. Es necesario disponer de un número secuencial único por proveedor. Este valor es obligatorio para poder crear una factura en autofacturación para este proveedor. |
| Acuerdo fact. auto. (SLFINVFLG) |
| Marca esta casilla si el proveedor es una sociedad portuguesa con un número de acuerdo del "Portal das Finanças". Al marcarla, se muestran los dos campos siguientes. |
| Número acuerdo (SLFINVCOD) |
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Introduce el número de acuerdo generado en el "Portal das Finanças". Solo puedes utilizar un número oficial.
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| Tipo proveedor fact. auto. (SLFINVTYP) |
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Introduce o selecciona una de estas opciones:
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Haber
Observaciones
| Notas proveedor (BPSNOTE) |
|
Haz clic en este icono para:
Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir.
Para más información, consulta la documentación sobre las notas. |
Familias estadísticas
Factura electrónica
| Módulo fact. por defecto (INVORIMOD) |
| Factura electrónica (ELECTINV) |
| Contacto (CNTEFAT) |
| Fecha inicio (STRDATEFAT) |
Pestaña de financieras
Utiliza esta sección para introducir datos financieros o contables, como:
el tercero facturado, el tercero pagado y el proveedor grupo;
el tercero de riesgo en el que se basa el cálculo del crédito financiero del proveedor;
la casilla DAS2, que permite conocer si el proveedor es susceptible de facturar prestaciones antes de declararlas en la declaración francesa DAS2. Este criterio no es el único relevante, ya que también depende del cálculo utilizado para cada línea de gasto y, además, los datos se pueden modificar en la línea de factura. En este caso, el proveedor se identifica con un código de prestador de servicios en la DAS2;
el régimen de impuesto y el número de acuerdo informativo en caso de exención parcial;
las condiciones de pago, un código de descuento/recargo que permite definir las tasas de recargo en caso de pago atrasado y las tasas de descuento en caso de pago anticipado, un banco de pago por defecto que se utilizará para pagar al proveedor y el código contable, que permite definir de forma contable los asientos vinculados al proveedor (facturas de compra y de inmovilizados, facturas a recibir, anticipos transferidos, efectos a pagar...) definiendo cuentas de control, cuentas e incluso partes de cuentas utilizadas por defecto en los asientos automáticos;
las secciones analíticas de cada eje, que se pueden utilizar como valor por defecto en los distintos documentos relacionados con la gestión de proveedores, gracias a la parametrización correspondiente.
Terceros
| Tercero facturador (BPSINV) |
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Este campo permite indicar el código del proveedor facturador, que se inicializa por defecto con el código del proveedor que se introduce en la cabecera. Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores. |
| Campo BPAINV |
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Este campo permite indicar un código de dirección de facturación para el proveedor de factura seleccionado. Se propone la dirección por defecto de este proveedor. Al introducir la factura, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar. |
| Tercero pagado (BPRPAY) |
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Este campo permite indicar el código del proveedor a pagar, inicializado por defecto con el código del proveedor introducido en la cabecera. Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores. Los terceros pagados son proveedores o terceros varios. |
| (BPAPAY) |
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Este campo permite indicar un código de dirección de facturación para el proveedor pagado seleccionado. Se propone la dirección por defecto de este proveedor. |
| Proveedor grupo (BPSGRU) |
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Este es el código de proveedor grupo, inicializado por defecto con el código del proveedor introducido en la cabecera. |
| Tercero riesgo (campo BPSRSK) |
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Este campo indica el código del tercero de riesgo, inicializado con el tercero de la factura, el tercero pagado o el tercero grupo (en función del parámetro INIBPRRSK). Este código se puede modificar manualmente. El control del encurso se realiza con este proveedor. |
| Código contable (ACCCOD) |
|
Este campo permite indicar el código contable del proveedor. |
| Esquema de cuentas (DIA) |
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El esquema de cuentas no es obligatorio. Si se introduce, se propone para su aplicación al crear una factura de proveedor (una vez introducido el importe sin impuestos de la factura). |
| Distribución interfaz nómina (BPRDSP) |
| DAS2 (DADFLG) |
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Cuando esta casilla está marcada, indica que el proveedor es un contratista en la declaración de honorarios DASD2 (específica de Francia). |
| 281.5 (FLG281) |
| Código prestador serv. (PRVNUM) |
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Esta información se utiliza para extraer las líneas de honorarios asociadas a un prestador de servicios y los apuntes contables asociados a un proveedor para generar la DADS. Si el prestador de servicios se deja en blanco, este código es el del proveedor. |
| Formulario 1099 (FRM1099) |
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El tipo de formulario 1099 indica si hay que declarar un proveedor en la administración fiscal por los pagos realizados. Los valores posibles son los siguientes: Ninguno, Varios, Dividendo o Interés. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. |
| Casilla 1099 (BOX1099) |
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Este es el número de casilla por defecto en el que se deben imprimir los pagos en el formulario 1099. Los números de casilla varían según el formulario 1099 que se utilice. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. Las casillas 1099 inactivas no se pueden marcar. |
Tabla Analítica
| Eje (DIE) |
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Esta tabla se carga automáticamente con los ejes por defecto asociados a los datos básicos del proveedor. |
| Dimensión (CCE) |
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Una sección analítica es un elemento de los planes contables analíticos al que se puede imputar un asiento contable. Cada eje analítico constituye un desglose específico de la empresa en un conjunto de destinos analíticos. Una sección analítica es un destino analítico dentro de un eje. |
Pago
| Condiciones de pago (PTE) |
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Introduce el código asociado por defecto al tercero en curso con el que se definen las condiciones de pago.
En la gestión de esta tabla se pueden simular las reglas de cálculo aplicadas en la entrada. |
| Descuento (DEP) |
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Introduce el código asociado por defecto al tercero en curso que permite identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12). Estas tasas se aplican a un pago en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento. |
| Banco pago (PAYBAN) |
Este código se controla en el campo Cuentas bancarias.
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| Imputación de gastos (IPTEXS) |
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Este campo permite parametrizar la distribución de los gastos bancarios entre el emisor y el beneficiario. Al final del proceso, este dato se recupera en los ficheros bancarios generados. Para más información sobre los gastos bancarios, consulta la documentación sobre la contabilización de gastos de la función Cuentas bancarias.
Se proponen los siguientes códigos:
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Tabla de retenciones
| Cód. retención (RITCOD) |
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Lista de los códigos de retención aplicables al proveedor. |
Impuestos
| Régimen IVA (VACBPR) |
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El régimen de impuestos representa la territorialidad de impuestos, es decir, las reglas de cálculo que se deben aplicar para determinar el importe del impuesto. En la mayoría de los casos, el cruce de un régimen asociado al tercero y un nivel de impuesto permite determinar el código de impuesto que hay que aplicar a la línea de documento y, por consecuencia, a la línea de asiento. Introduce en este campo el régimen de impuesto asociado al tercero. Este régimen es el que se propone por defecto en todas las transacciones en las que interviene dicho tercero. |
| Tipo importe (PURPRITYP) |
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Marca esta casilla para determinar si los importes de las facturas de proveedor se expresan con (II) o sin impuestos (AI). Se inicializa a partir del valor definido a nivel de la categoría de proveedor. |
| Agente percepción IVA (AGTPCP) |
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Este campo permite indicar si el proveedor también es recaudador de impuestos. Esta información se parametriza para la legislación argentina.
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| Impuestos provinciales (AGTSATTAX) |
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Marca esta casilla para indicar que los impuestos provinciales se deben aplicar al cliente seleccionado. Podrás acceder a la tabla de impuestos provinciales. Solo afecta a la gestión de las facturas de terceros. Los impuestos provinciales de los módulos de Ventas y Compras se gestionan en la función Definición de impuestos. |
Retención fuente
| Tasa retención (RITRAT) |
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Este es el porcentaje de reducción específico del proveedor. |
IVA español
| Régimen IVA de caja (CSHVAT) |
| Límite criterio de caja (CSHDAT) |
Tabla número 4
| Nombre partner (RITPARNAM) |
| Imp. ret. fuente (RITPARCOE) |
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No hay ninguna ayuda asociada a este campo. |
Impuestos provinciales
Pestaña de seguimiento
Utiliza esta sección para introducir notas (de clasificación) informativas sobre la calidad del proveedor. Las distintas notas se asignan en función de los coeficientes para obtener una nota general.
Bloque número 5
Notas y coeficientes
Tabla
Pestaña de datos bancarios
Utiliza esta sección para registrar los datos bancarios y las domiciliaciones asociadas. El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.
En modo ficha, se puede acceder a la información de las transferencias internacionales; normalmente, el banco intermediario. Los bancos intermediarios se suelen utilizar en las relaciones comerciales con países no occidentales, bajo petición de los terceros o los bancos emisores.
Si se cumplen las condiciones, la ventana de entrada de datos bancarios se abre automáticamente al salir del campo País. Utilízala para introducir los datos bancarios en el formato local.
Tabla
| Dir. (BIDBPAADD) |
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Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria, que se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada, como la planta, el cliente, el proveedor, etc. Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección. |
| País (BIDCRY) |
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Este código permite identificar el país de un tercero y determina el formato y el carácter obligatorio de los siguientes elementos:
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| Prefijo IBAN (IBAN) |
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El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
No todos los países utilizan la norma IBAN. La aplicación del formato IBAN en las cuentas bancarias se controla con la opción Gestión del IBAN, definida en la parametrización de los países.
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| N.º cuenta bancaria (BIDNUM) |
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Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado. Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato. En el caso de un código IBAN, este campo solo debe incluir la parte correspondiente a la cuenta bancaria; es decir, a partir del 5.º carácter del código. Los 4 primeros caracteres del IBAN (código de país y cifras de control) se calculan automáticamente y se muestran en el campo Pref. IBAN.
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| Defecto (BIDNUMFLG) |
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Este campo indica si este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos a falta de una regla más precisa. |
| LB (campo WLISTA) |
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Este campo muestra el estado de un proveedor en la lista blanca:
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| Div. (BIDCUR) |
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Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria. Es recomendable utilizar la codificación ISO para crear las divisas. |
| N.º cliente ISR (BVRNUM) |
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Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza. Permite introducir el número de cliente BVR para una cuenta bancaria determinada. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia). Para los proveedores, si la entrada de líneas de código BVR está activa en las facturas de compra del parámetro SWIPURBVR - Uso compra BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI), el número de cliente BVR también se utiliza para buscar una cuenta de tercero compatible. Para más información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulta la guía de legislación suiza.
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| Domiciliación (PAB1) |
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Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco. |
| Beneficiario (BNF) |
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Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica). |
| Domiciliación 2(PAB2) |
| Domiciliación 3(PAB3) |
| Domiciliación 4(PAB4) |
| Código BIC (campo BICCOD) |
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Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT. El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:
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| Banco intermediario (MIDPAB1) |
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En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. En ese caso, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (si no se necesita un banco intermediario). |
| Domiciliación 1(MIDPAB2) |
| Domiciliación 2(MIDPAB3) |
| Domiciliación 3(MIDPAB4) |
| Código BIC (MIDBICCOD) |
| País (MIDCRY) |
| Copia n.º cuenta bancaria |
| Introducir datos bancarios |
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Utiliza esta ventana para introducir los datos bancarios en el formato local. Los datos introducidos alimentan automáticamente los campos de la sección Datos bancarios. Esta ventana se abre automáticamente al salir del campo País si se cumplen estas condiciones:
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Pestaña de contactos
En la tabla de contactos de esta sección, puedes enumerar los contactos del tercero. Tienes que definir un contacto por defecto.
Para añadir un nuevo contacto:
- Selecciona un contacto interlocutor existente.
- Crea un contacto nuevo:
- Introduce un código.
- Introduce los datos: el código se crea automáticamente al registrar la ficha.
En ambos casos, el contacto se registra automáticamente en la tabla de contactos.
La gestión de contactos, que depende de la función Interlocutor, garantiza que cada ficha individual sea única. Un contacto con un rol específico se puede registrar como un contacto único en varios terceros. Desde la ficha de un contacto determinado, también puedes crear interlocutores en varias fichas, siempre y cuando incluyan una sección Contactos.
No obstante, un contacto solo se puede registrar como persona o individuo. Por lo tanto, solo los datos de identificación, como nombre, apellidos o fecha de nacimiento, son comunes entre la ficha del interlocutor y los datos introducidos a nivel del contacto.
Los demás datos, como dirección, e-mail, número de teléfono fijo y número de fax, se gestionan de manera independiente entre el interlocutor y cada uno de los contactos. A nivel del interlocutor, los datos se consideran personales. A nivel del contacto, los datos se consideran profesionales.
Para obtener más información y ejemplos, consulta la documentación de la función Interlocutor.
Tabla
Detalle
| Código contacto (KCCNCRM) |
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Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir contactos entre varias fichas. Este código define la clave única de la ficha del contacto. La clave se puede asignar manualmente o, si no se ha introducido, definir mediante el contador CCN. Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres. Para garantizar el buen funcionamiento del objeto "Interlocutor", se recomienda mantener estas características estándar. |
| Trato (KCNTTTL) |
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Esta información se puede utilizar en los documentos destinados a los contactos. |
| Apellidos (CNTLNA) |
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Indica los apellidos del contacto. |
| Nombre (KCNTFNA) |
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Es el nombre del contacto. |
| Función (KCNTFNC) |
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Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida. |
| Departamento (KCNTSRV) |
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Este campo indica el departamento del contacto. |
| Rol (KCNTMSS) |
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Este campo informativo hace referencia a los códigos introducidos en la tabla varia 906. |
| Idioma (KCNTLAN) |
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Este campo indica el idioma del contacto. |
| Fecha nacimiento (KCNTBIR) |
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Este campo informativo indica la fecha de nacimiento del contacto. |
| Categoría (KCNTCSP) |
| Dirección (KCNTADD) |
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Este campo indica el código de dirección del contacto y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada. Este código permite vincular el contacto a una dirección de la entidad relacionada. |
| (KADDNAM) |
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Esta descripción está asociada al código anterior. |
| E-mail (KCNTWEB) |
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Este campo permite indicar el e-mail del contacto. |
| Teléfono (KCNTTEL) |
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Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país. |
| Fax (KCNTFAX) |
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Este campo indica el número de fax cuyo formato de entrada es idéntico al del teléfono y depende del país. |
| Móvil (KCNTMOB) |
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Este campo indica el número de teléfono móvil cuyo formato de entrada depende del país. |
| Prohibido mailing (KCNTFBDMAG) |
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Este indicador permite señalar que no hay que incluir este contacto en los mailings. |
| Contacto por defecto (KCNTFLG) |
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Cuando esta casilla está marcada, el contacto seleccionado se utiliza como contacto por defecto. |
| Interlocutor |
| Copia contactos |
Informes
Esta función está asociada por defecto a los siguientes informes:
- Ficha proveedor
- PURFCS- Gastos compras
- Lista de proveedores
Se puede modificar con una parametrización diferente.
Botones específicos
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Artículos |
Selecciona esta opción para consultar la ficha del artículo-proveedor. |
Barra de menú
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Selecciona esta opción para introducir un texto en los documentos de pedido enviados al proveedor. |
| Selecciona esta opción para introducir un texto en los documentos de devolución enviados al proveedor. |
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Se pueden gestionar tres carteras de efectos diferentes. Esto se define en la parametrización de las transacciones de pago: cuando hay una contabilización intermedia, en la sección Fases puedes definir si se actualiza una cartera de efectos. |
| Como en la opción anterior. |
| Como en la opción anterior. |
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Selecciona esta opción para consultar los pedidos de este proveedor. |
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Selecciona esta opción para consultar las líneas de pedido de este proveedor. |
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Selecciona esta opción para consultar las recepciones de este proveedor. |
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Selecciona esta opción para consultar las líneas de recepción de este proveedor. |
Facturas > Cabecera
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Selecciona esta opción para consultar las facturas de este proveedor. |
Facturas > Líneas
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Selecciona esta opción para consultar las líneas de factura de este proveedor. |
|
Selecciona esta opción para consultar las devoluciones de este proveedor. |
|
Selecciona esta opción para consultar las líneas de devolución de este proveedor. |
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Selecciona esta opción para acceder a la gestión de la cuenta del proveedor (incluyendo por defecto todas las cuentas de control). |
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Selecciona esta opción para mostrar la situación del tercero cuando estés directamente posicionado en los datos sobre el riesgo financiero del proveedor. |
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Selecciona esta opción para mostrar la situación global del proveedor desde el punto de vista de sus vencimientos, de los elementos que componen su crédito financiero y comercial y de las últimas operaciones realizadas. |
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Selecciona esta opción para mostrar la situación del tercero cuando estés directamente posicionado en los datos sobre las últimas operaciones realizadas para el proveedor. |
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Selecciona esta opción para acceder al balance de antigüedad del proveedor en esa fecha. |
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Selecciona esta opción para acceder directamente a la creación del pedido. De esta forma, la lista de selección solo muestra los pedidos realizados y pendientes de realizar del proveedor seleccionado. Si haces clic en Nuevo, el pedido se precargará con los datos del proveedor. El pedido se considerará realizado. |
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Selecciona esta opción para acceder directamente a la creación de la factura. De esta forma, la lista de selección solo muestra las facturas realizadas y pendientes de realizar del proveedor seleccionado. Si haces clic en Nuevo, la factura se precargará con los datos del proveedor. La factura se considerará realizada. |
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Selecciona esta opción para comprobar si la cuenta bancaria del proveedor se encuentra en la lista blanca. El estado y la fecha de la verificación se muestran en la columna LB de la tabla Datos bancarios de la siguiente manera:
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Esta opción solo está disponible si cuentas con la licencia para la limpieza y el control de datos.
Esta funcionalidad de validación está disponible en varias funciones. Está limitada a las sociedades francesas registradas en la base de datos SIRENE. Puedes utilizarla para verificar los datos de un tercero existente o para completar la ficha de un nuevo tercero. Esta funcionalidad está disponible desde el campo NIF o desde el menú Acciones de las siguientes funciones:
Validar un terceroEsta funcionalidad solo es aplicable a los terceros franceses. Si el tercero ya existe, puedes comparar los datos de tu registro con los de la base de datos SIRENE. En el bloque Información tercero se muestran los datos del registro que se están comparando con la base de datos SIRENE. Si el tercero es nuevo, puedes encontrar información sobre el tercero para completar su ficha. En este caso, los campos del bloque Información tercero se muestran en blanco. Si estás validando un tercero existente, puedes actualizar tu registro con los datos de la base de datos SIRENE.
Selecciona Validación ID tercero desde el icono Acciones del campo NIF o desde el menú Acciones. En la ventana Validación ID tercero, puedes buscar en la base de datos SIRENE según los criterios de búsqueda introducidos. Dispones de hasta cuatro criterios para filtrar la búsqueda. Si, por ejemplo, introduces una razón social y una sociedad, en los resultados se incluyen ambos criterios. En el campo Razón social, puedes introducir unos caracteres para buscar todas las sociedades que contengan dichos caracteres. Si no hay resultados, quita alguno de los criterios e inténtalo de nuevo. En la búsqueda se incluyen todos los criterios introducidos.
Es útil cuando conoces la razón social, pero no el número SIREN o SIRET.
En la tabla Información sociedad se muestran los resultados encontrados en la base de datos según los criterios introducidos. En la tabla Información planta se muestran las plantas que comparten número SIREN. Si buscas por NIF y NIF (establecimiento), en la tabla solo se muestra un resultado porque los números SIRET son únicos de cada planta. Procesar los resultados de la búsquedaEn las tablas Información sociedad e Información planta se muestran los resultados de la búsqueda en la base de datos SIRENE. Cada tabla muestra un máximo de 300 registros. Utiliza el código de actividad IDVSZ - Dimens. validación ID tercero para definir el número de registros mostrados en la tabla. El valor por defecto es 300.
El número de IVA intracomunitario no forma parte de la base de datos SIRENE. Sage X3 calcula el número que se muestra en la tabla.
En las tablas se indican los datos que no coinciden entre tu registro y la base de datos. Si el campo se muestra en amarillo, los datos de SIRENE no coinciden con los de tu registro. Al crear un tercero, las columnas se muestran en amarillo, pero no hay ningún motivo asociado. Si la línea se muestra en rojo, la sociedad está registrada como cerrada en SIRENE. En las tablas se muestran las direcciones completas de la sociedad y la planta. En la columna Motivo se detallan las diferencias:
En la tabla Información planta, selecciona una planta cuya dirección coincida con la sociedad que quieres validar. La sociedad se selecciona automáticamente en la tabla Información sociedad y en la tabla Información planta solo se muestran las plantas correspondientes. Si el tercero ya existe y los registros no coinciden, puedes seleccionar Actualizar para reemplazar los datos del registro actual con los de SIRENE. Esta acción es irreversible. Asegúrate de que el tercero es el mismo antes de actualizar el registro.
Si el tercero es nuevo, selecciona Actualizar para cargar los datos de SIRENE en la ficha nueva. Gestión de direccionesEn la tabla Información planta se incluye la columna Actualización dirección. Para actualizar una dirección, puedes introducir o seleccionar un código de dirección de la planta en la línea. Para añadir una dirección, también tienes que introducir un código de dirección único de un máximo de 5 caracteres. El código es obligatorio para actualizar la dirección. En la comparación con la base de datos SIRENE solo se tiene en cuenta la dirección por defecto.
Una vez que se confirman la nueva dirección y el código, estos se añaden a la ficha del tercero. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:
El proveedor no está activo
Este mensaje aparece al completar el campo Tercero facturador, cuando el tercero elegido es un proveedor declarado como Inactivo en la ficha correspondiente.
La estructura de tarifa no es idéntica
Este mensaje aparece al completar el campo Tercero facturador, cuando el código de estructura de tarifas asociado al proveedor elegido no es el mismo que el del proveedor seleccionado. Cuando el proveedor facturador es distinto al proveedor del pedido, la estructura de tarifas que determina la constitución del precio debe ser idéntica para evitar cualquier incoherencia durante el control de la factura.
Tablas utilizadas
Consulta la documentación de implementación.