Presupuestos

Este código permite identificar la transacción parametrizada.

La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.).

Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario.

Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:

• introducidos,
• mostrados,
• o invisibles.

Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.

• Si un usuario tiene derecho a utilizar varias transacciones de un tipo determinado, se le propondrán las distintas opciones al entrar en la función.
• Si solo tiene derecho a una transacción, esta se tendrá en cuenta automáticamente en la entrada.

Descripción de la transacción.

Utilice este campo para activar o desactivar la transacción.
Las transacciones inactivas no se proponen en la ventana de selección de las transacciones.

Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios.
Si se completa este campo, solo pueden utilizar esta transacción los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil.
Si hay varias transacciones disponibles, puedes seleccionar una de ellas para abrir la función asociada. Si solo hay una disponible, no se propone ninguna opción y se muestra la pantalla de entrada por defecto.

El grupo de sociedades o de planta aquí reseñado permite filtrar los registros.
Estos registros serán accesibles durante la transacción.

Si la casilla del documento correspondiente está marcada, introduce el código de informe del documento estándar impreso.

Marque esta casilla para que la impresión del documento se lance automáticamente al final de la entrada.

La impresión automática solo se realiza en creación.

Esta tabla contiene los elementos de facturación del documento (presupuesto, pedido, entrega, factura).

Diferentes estados del documento.

Oferta (Oferta impresa, Estado oferta).

Pedido ( Acuse recibo pedido, estado saldado, asignado, de entrega, de factura del pedido, estado crédito).

Entrega (Vale de preparación impreso, Albarán impreso, Estado de la entrega, Estado de factura de la entrega).

Factura (Estado de la factura)

Es el número de factura proforma asociado al documento. El número de proforma generado se muestra si se crea una factura proforma a partir de este documento. Se puede acceder por túnel a la factura.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si hay que mostrar o no el margen.

En ambos casos se le atribuye un valor al campo. Dicho valor se calcula a partir del precio neto y del precio de coste del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Unidad de almacenamiento del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Precio neto.
Es el precio neto de la línea. Se calcula a partir del precio bruto y de distintos gastos/descuentos.
Este campo no se puede modificar.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Parámetro que permite definir para esta transacción de entrada, si el importe AI de una línea del documento debe ser visualizado o no.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Campo no accesible que define la línea.
La línea puede incluir los siguientes valores:

• Normal,
• Compuesto kit,
• Componente kit,
• Opción kit,
• Variante kit,
• Compuesto estructura,
• Componente estructura,
• Opción estructura,
• Variante estructura,
• Subcontratado,
• Servicio,
• Material proporcionado.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Campo no accesible que define las características del artículo gratuito.
Los valores posibles son:
- No: Esta línea incluye un precio y no ha entregado artículos gratuitos
- Origen: Esta línea incluye un precio y da lugar a artículos gratuitos
- Sí: Esta línea es gratuita.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Nº del pedido creado a partir de la línea ofertas.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo indica el código de la dirección en la que hay que realizar la entrega.
Puede consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono Acciones.

• Una vez que se crea una línea de entrega, ya no se puede acceder a este campo en creación.
  
• Una vez creada la entrega, este campo no se puede modificar, pero siempre puede consultar la información detallada de la dirección.
  Puede modificar la dirección haciendo clic en Dirección/Entrega en el panel de acciones.

Es la referencia del proyecto al que corresponde la información introducida.
Este campo no se controla en la tabla:

• en una solicitud de oferta, este campo aparece vacío,
• en un pedido de compra, este campo se puede inicializar por defecto con la referencia de proyecto de la línea anterior o con la de la solicitud de oferta considerada.

Se podrá introducir un código libre o un código de proyecto definido en el objeto Proyectos del módulo Acciones comerciales. En este último caso, el usuario cuenta con dos posibilidades para introducir dicho código:

• el primer menú contextual Selección permite seleccionar un proyecto mediante una lista de selección que contiene todos los proyectos definidos en el objeto Proyectos,
• el segundo menú contextual Proyectos permite acceder directamente al objeto Proyectos, según las habilitaciones del usuario, y realizar una selección.

Si el pedido procede de una necesidad y esta dispone de un código de proyecto, el código de proyecto del pedido se inicializará con este mismo código.

Planta de expedición. Se inicia por defecto con la planta de expedición del cliente entrega. La planta debe definirse con un indicador Depósito asignándolo al valor "SI".

Se trata del plazo necesario en días para realizar la entrega al cleinte entregado. Se inicializa por el plazo indicado en la dirección de entrega del cliente.

Sirve para inicilizar la fecha de expedición a partir de la fehca de entrega solicitada. La modificación de este plazo desencadena un nuevo cálculo de la fecha de expedición en función de la fecha de entrega solicitada.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el Código Incoterm debe ser:

• invisible: el campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto,
• mostrado: al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar,
• introducido: el valor por defecto se puede modificar y, en este caso, el valor introducido se controla en la tabla varia nº 5.

También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterm mediante el menú Opciones/Datos aduaneros.

 El valor por defecto asignado es el código Incoterm asociado al cliente entregado en la ficha de dicho cliente.

Los representantes se inicializan por los representantes del cliente, y después por los del cliente entregado si no hay representantes en la ficha cliente. En caso de un sondo, sólo se consideran los representantes del mismo. Estos códigos representantes se retoman en las líneas de divisas. Si se modifica un representante en cabecera de divisa cuando se crea o si existen líneas en la divisa, el sistema propondrá el hacer incidir la modificación sobre el conjunto de las líneas ya existentes.

Esta información permite indicar el régimen de impuesto del documento. Este código, controlado en la tabla de regímenes de impuesto, se inicializa con el código correspondiente de la ficha tercero y se puede modificar.
Mientras la entrega no esté validada, esta información está accesible y es obligatoria.
Solo se puede introducir un régimen de impuesto cuya legislación y grupo sean coherentes con los del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Es la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.
Se inicializa por defecto con la divisa del cliente facturado, pero se puede modificar. En este caso, solo se puede modificar en creación o duplicación y se controla en la tabla de divisas.

Se puede elegir la divisa de la transacción de entrega y definir (en función del valor del parámetro "Precio AI y II" - Capítulo TC/ Grupo INV/NOTATI) si los precios se expresan con o sin impuestos incluidos. Cuando la entrega procede de un pedido, esta información se recupera automáticamente y no se puede modificar. Cuando se trata de una entrega directa, si se ha introducido al menos una línea de entrega, esta información ya no se puede modificar. En este caso, la información se recupera del cliente facturado.

El valor de este campo (AI o II) viene definido por el parámetro general SALPRITYP - Tipo de precio/Importe (capítulo TC, grupo INV).

Si el parámetro general NOTATI - Precio/Importe AI y II (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor No, no puedes modificar esta información.

Es la fecha a partir de la cual la propuesta comercial será efectiva. Una vez pasada esa fecha, la oferta no podrá transformarse en pedido.

Es un porcentaje estimado que materializa la posibilidad de transformar la proposición comercial en pedido firme.

Código de condición de pago. Este código define el código de pago y las reglas de distribución de los distintos anticipos y vencimientos.
Se inicializa con el tercero facturado y se controla en las tablas de las condiciones de pago.
Solo se puede indicar una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Se puede simular una distribución mediante el botón [Simul]. En cuanto a la gestión de pedidos, en creación, los anticipos que corresponden a la condición de pago se crean automáticamente. El código "condición de pago" se puede modificar mientras no se haya abonado ningún anticipo ni se haya facturado el pedido. La modificación conlleva la supresión de los anticipos ya existentes y la creación de los anticipos vinculados a la nueva condición de pago.

Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el descuento debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrado:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra pero no se puede modificar.
• Introducido:
  Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Las N primeras columnas indicadas en este campo permanecen visibles en la pantalla aunque se desplace.

Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Esta descripción es la que se imprimirá en el documento. Si no hay traducción al idioma del cliente, se utilizará la descripción del artículo no traducida. Esta descripción también se traslada al siguiente documento.
Desde este campo se puede acceder por túnel a la ficha del artículo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión mayor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible -
  La Versión mayor no se muestra en la pantalla de entrada.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  
  

Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión menor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:

• Invisible
  El campo Versión menor no se muestra en la pantalla de entrada.
  La versión menor siempre aparece oculta cuando la mayor lo está.
• Mostrado
  Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero no se puede modificar.
• Introducido
  Puedes introducir el número de versión. Si el artículo se gestiona en versión, el número de versión se carga automáticamente, pero se puede modificar.
  Solo se puede seleccionar este valor cuando la Versión mayor tiene asignado el valor "Introducido".
  
  

La unidad de venta se inicializa, si existe, con la unidad de venta definida en la ficha Artículo-cliente. Si no, con la unidad de venta del artículo. Se puede introducir otra unidad mediante una ventana de selección. Las unidades propuestas, ademas de las que se han mencionado anteriormente, son las unidades de envase del artículo y las unidades de envase definidas en la ficha Artículo-cliente. Si dispone de las habilitaciones correspondientes, puede acceder a la tabla de unidades cuando sea necesario.

Una vez que ha introducido la línea, ya no puede modificar la unidad de venta. Para modificarla, hay que suprimir la línea y crearla de nuevo.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Es el coeficiente de conversión entre la unidad de venta y la unidad de stock. En ciertos casos, este coeficiente podrá modificarse. Podrá modificarse si la unidad de venta del artículo está marcada como tal, o si la unidad de condicionamiento escogida también está marcada como modificable ( ver Ficha artículo). No podrá modificarse si la unidad empleada es una unidad definida para el cliente. Si se utilizan unidades con coeficiente modificable, será necesario definir para el artículo a tener en cuenta sólo las tarifas expresadas en unidad de stock.

Una vez capturada la línea, ya no será posible modificar el coeficiente de conversión. Será necesario suprimir la línea y recrearla para modificar este coeficiente.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Ayuda común para los Pedidos y el Plan de compras.

Este campo permite determinar el precio unitario bruto sin impuestos del artículo. Si el campo Unidad está declarado como accesible en la entrada de la transacción, este precio se expresa por unidad de pedido. Si no, se expresa por unidad de compra.

Una vez que se han indicado los datos principales de la línea, se realiza automáticamente un proceso de búsqueda de tarifa. Esta búsqueda pretende recuperar:

• El precio bruto y el motivo asociado.
  Si la unidad de pedido (o de compra) es distinta a la de la línea de la tarifa:
  - Si la Conversión de unidades tiene asignado el valor "Sí" a nivel de la Parametrización de la tarifa, se realiza una conversión del importe de la tarifa. Esta conversión se basa en la tabla de coeficientes de conversión de las unidades. Si no se parametriza ninguna conversión entre estas unidades, se tienen en cuenta los importes de la tarifa aplicando un cambio de conversión de 1.
  - Si la Conversión de unidades tiene asignado el valor "No" a nivel de la Parametrización de la tarifa, la tarifa no se utiliza. El valor del precio bruto es "0".
• Los descuentos y gastos en porcentaje o importe que hay que aplicar a nivel de la línea y los motivos asociados.

Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación.

Desde el campo Precio, puede utilizar el icono Acciones para:

• Visualizar los distintos campos Descuentos y Gastos definidos mediante el código de estructura asociado al proveedor. Los valores de estos campos proceden de la búsqueda de tarifa y se pueden modificar si el motivo asociado lo permite.
• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Consultar las tarifas.
• Reinicializar el precio, los descuentos y los gastos solicitando una nueva búsqueda de tarifa.

La entrada de los demás datos de la línea depende de la transacción elegida. Por ejemplo, la Planta o el Código de control de calidad.

Particularidades de la intersociedad: si en un pedido interplanta o intersociedad se han parametrizado tarifas intersociedad, se utilizarán de la misma forma que las tarifas normales. Cuando se genera el pedido de venta, los precios y descuentos calculados en el pedido de venta recíproco se determinan a partir de las tarifas intersociedad o las tarifas normales. Los precios y descuentos introducidos en el pedido de compra nunca se transfieren al pedido de venta. Los precios entre los documentos de venta y los de compra pueden evolucionar de manera independiente. La conciliación se realizará en el momento de la facturación.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

En la creación de la línea de documento, el precio de coste se alimenta por defecto con la valoración del artículo elegido para calcular el margen (ver los métodos de valoración definidos para la ficha de artículo-planta) y viene expresado en la unidad de venta. Las posibles opciones para la valoración del precio de coste son: "Precio estándar", "Precio estándar actualizado", "Último precio", "Precio medio ponderado", "Precio FIFO", "Precio medio lote" y "Precio LIFO". Si el método de valoración devuelve un valor nulo, se utiliza un valor de sustitución especificando otro método de valoración de la lista anterior. Este valor se almacena en la línea de documento

Esta información se puede corregir en función de la transacción de documento utilizada. Sin embargo, en los siguientes casos, el valor introducido se sustituye sistemáticamente por el valor de la parametrización del método de valoración del artículo, excepto si este es un valor nulo (en cuyo caso se mantiene la modificación):

• transformar un presupuesto en un pedido
• entregar un pedido 
• validar una entrega
• facturar un pedido El precio de coste se fija al facturar una entrega.

En la gestión de presupuestos, el precio medio de lote siempre devuelve un valor nulo. Se utiliza un valor de sustitución. En la validación de la entrega, el precio medio de lote se utiliza para recalcular el margen y obtener un margen real según los lotes entregados.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este campo indica el nivel de impuesto que se aplica al artículo seleccionado.
Este nivel de impuesto permite, mediante el cruce con el régimen fiscal del documento, determinar la tasa de impuesto a aplicar en la línea del documento.

Existen tres niveles de impuesto para una línea de documento:

• El primero es obligatorio y corresponde al IVA.
• Los otros dos niveles corresponden a impuestos parafiscales o especiales que pueden:
• estar sujetos o no a IVA,
• aplicarse sin impuestos o según cualquier otra fórmula evaluada.

Los niveles de impuesto de la línea de documento se alimentan por defecto con los valores asociados a la ficha artículo (pestaña "Contabilidad").
Estos valores se pueden modificar en función de la transacción.
Según las habilitaciones del usuario, también se puede acceder a la gestión de los niveles de impuesto.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Los representantes de la línea de documento se inicializan con los que se han introducido en la cabecera. Si estos no se han introducido, se inicializan con los representantes del cliente o, si no hay representantes en la ficha de cliente, con los del cliente entregado.

Si el parámetro LINREP - Representantes por línea (Capítulo VEN/Grupo MIS) lo permite, los representantes se pueden modificar en la línea de documento. En función de los permisos del usuario, se puede acceder a la ficha del representante.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Plazo de entrega. Es el plazo de entrega en número de días asociado al cliente entregado. Se inicia con el plazo introducido en la cabecera. Es modificable y permite calcular la fecha de expedición y/o la fecha de entrega prevista.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Dirección de entrega
Se inicializa con la dirección de entrega de la cabecera del pedido.
Puede modificarse si el parámetro plaza, gestión de direcciones en la línea, es si y está autorizada la entrega parcial para el pedido. En este caso, la dirección está controlada en la tabla de clientes entrega.
Su modificación implica la realimentación del plazo, de la prioridad, del modo de entrega y del transportista. Si el plazo se modifica, recalcula las fechas.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Planta de expedición. Se inicia con la planta de expedición de la cabecera del documento. La planta de expedición es modificable. En los pedidos es modificable si no se ha realizado ninguna asignación en la línea. Es modificable si se autoriza la entrega parcial. La referencia de artículo asociada a esta planta debe existir en la tabla de artículo-planta en caso de que el artículo se gestione en stock. La planta debe definirse con un indicador Depósito asignándolo al valor "SI".

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Se trata del nombre del contacto asociado a la dirección de entrega. Si la dirección de entrega corresponde a la dirección de entrega de la cabecera de documento, el contacto propuesto por defecto en la línea será el contacto indicado en la dirección de entrega de cabecera. Si la dirección de entrega no corresponde a la dirección de entrega de la cabecera del documento, el contacto propuesto por defectó será el contacto por defecto del tercero si corresponde a esta dirección de entrega; en caso contrario, el sistema propondrá el primer contacto de esta dirección por orden alfabético en el código del contacto.

El botón contextual permite seleccionar otro contacto si procede.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyecto debe ser:

• Invisible:
  El campo no aparece en la pantalla de entrada.
• Mostrado:
  El campo se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducido:
  El campo se muestra y se puede modificar.
  El control del valor introducido depende del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

Aunque el código de proyecto se haya parametrizado como accesible, no se podrá introducir si la gestión de documentos es monoproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documentotiene asignado el valor Sí): en este caso, el código de proyecto de la línea toma automáticamente el valor de la cabecera.

Ayuda común para los módulos de Compras y Ventas.

Las columnas de descuentos y gastos que aparecen dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa asociado al proveedor en la ficha proveedor.
Pueden inicializarse utilizando las tarifas (ver documentación Parametrización tarifas y Entrada de tarifas).

El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo asignado:

• Al parámetro UPDPRISAL - Motivo del precio por defecto (capítulo VEN, grupo PRI), para Ventas.
• Al parámetro UPDPRIPUR - Motivo del precio (por defecto) (capítulo ACH, grupo PRI), para Compras.

Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento.

Desde el icono Acciones, puede:

• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Modificar, si es necesario, los motivos asignados a cada una de las columnas.

Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:

• Modo Ficha + Cuadro
• Modo Ficha
• Modo Cuadro

Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:

• Invisibles - No se muestra el menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal.
• Mostrados - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Se puede accede al menú opciones/secciones analíticas de la ventana principal. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada, pero se le asigna un valor por defecto.
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
• Introducida: Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:

• Modos Ficha + cuadro.
• Modo Ficha.
• Modo Cuadro.

Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:

• Invisibles
• Mostrados - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán, pero no estarán accesibles.
• Introducidos - Estará disponible el menú Secciones analíticas, al que se puede acceder desde el menú de la ventana de detalle de los movimientos. Los campos se mostrarán y estarán accesibles.

Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico.
Puedes acceder a esta función desde el icono Acciones y precargar todos los ejes definidos en las plantas de un grupo de plantas determinado.

Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:

• Invisible - El campo no se muestra en la pantalla de entrada. No obstante, se puede inicializar con un código de sección por defecto.
  
• Mostrada - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra, pero no se puede modificar.
  
• Introducida - Al campo se le asigna un valor por defecto, que se muestra y se puede modificar. En este caso, el valor introducido se controla en la tabla de secciones analíticas.
  El valor por defecto asignado a la sección analítica depende de la parametrización de secciones realizada.