Artículos

Utiliza este campo para indicar la categoría de artículo a la que pertenece el artículo.

Algunos campos asociados a este código en la tabla "Categoría artículo" (ITMCATEG) influyen en los campos de esta función cuando se crean los detalles del artículo:

• Contador artículo. Creación automática o manual del código de artículo.
• Tipo categoría. Artículo, servicio, herramienta, etc.
• Modo creación. Control del estado inicial del artículo.

El estado del artículo indica la evolución de su disponibilidad. Los distintos estados son: Activo, Producción, Ruptura stock, No renovado, Obsoleto y No utilizable.

Al crear un artículo, el estado por defecto depende del modo de creación de la categoría asociada al artículo:

• Si el modo de creación es Directo, el estado del artículo es Activo.
• Si el modo de creación es Con validación, el estado del artículo que se propone por defecto es Producción.

Consecuencias del estado del artículo en los módulos de Compras y Ventas

Ventas

• Cuando un artículo está en estado Activo, se puede introducir y seleccionar en todos los documentos de de venta.
• Cuando un artículo está en estado Producción, Ruptura stock, No renovado u Obsoleto, se puede introducir (con un mensaje de advertencia) en todos los documentos de venta, pero no se propone en la selección.
• Cuando un artículo está en estado No utilizable, ni se puede introducir (mensaje bloqueante) ni se propone en la selección.

Compras

• Cuando un artículo está en estado Activo, se puede introducir y seleccionar en todos los documentos de compra.
• Cuando un artículo está en estado Producción, Ruptura stock, No renovado u Obsoleto, se puede introducir (con un mensaje de advertencia) en todos los documentos de compra, pero no se propone en la selección.
  Al recepcionar el artículo, se puede seleccionar un pedido o una entrega.
  Un artículo en estado Producción se puede introducir en una solicitud de presupuesto.
• Un artículo en estado No utilizable se puede introducir en los siguientes documentos (con un mensaje de advertencia), pero no se propone en la selección:
• Pedidos de compra
• Contratos
• Plan de compras
• Plan de trabajo (solo generación de pedidos o solicitudes de entrega)
• Planificación global (solo generación de pedidos o solicitudes de entrega)
• Plan de agrupación (pedidos de artículos en estados con el sufijo "-")
• Facturas de compra

Al recepcionar el artículo, se puede seleccionar un pedido o una entrega.

Utiliza el estado para actualizar la disponibilidad del artículo. Las descripciones del menú local se parametrizan y gestionan de la siguiente manera:

• Activo. El artículo está disponible en todos los procesos.
• Producción
• Ruptura stock. El artículo no aparece en los resultados de la búsqueda, pero se puede utilizar introduciendo directamente su código. En ese caso, aparece un mensaje de advertencia no bloqueante. Si el modo de creación de la categoría del artículo es Con validación, el estado no se puede seleccionar y se le asigna el valor Producción.
• No renovado
• Obsoleto
• No utilizable. El artículo no aparece en los resultados de la búsqueda y no se puede utilizar en los procesos. No obstante, se puede utilizar en las facturas de compra introduciendo directamente su código. En ese caso, aparece un mensaje de advertencia.

Mensajes bloqueantes y no bloqueantes según el contexto y el estado:

• Contexto (entrada)
• Mensaje no bloqueante: Producción, Ruptura stock, No renovado u Obsoleto
• Mensaje bloqueante: No utilizable
• Salidas (estructuras)
• Mensaje no bloqueante: No renovado, Obsoleto o No utilizable
• Orden de fabricación (componente)
• Mensaje no bloqueante: Producción o Ruptura stock
• Mensaje bloqueante: No renovado, Obsoleto o No utilizable (artículo no devuelto)
• Orden de fabricación (compuesto)
• Mensaje no bloqueante: Producción o Ruptura stock
• Mensaje bloqueante: No renovado, Obsoleto o No utilizable
• Pedido de venta
• Mensaje no bloqueante: Producción, Ruptura stock, No renovado u Obsoleto
• Mensaje bloqueante: No utilizable
• Pedido de compra
• Mensaje no bloqueante: En espera
• Mensaje bloqueante: Producción, No renovado, Obsoleto o No utilizable
• Montaje (ruptura de stock)
• Compuesto montado:

No bloqueante: Producción, No renovado u Obsoleto

• Componente:

No bloqueante: Producción, No renovado u Obsoleto

• Desmontaje (ruptura de stock)
• Compuesto montado:

Ningún mensaje: Producción, No renovado u Obsoleto

Este aviso aparece cuando el artículo sigue en fase de diseño, es decir, cuando se ha creado desde una revisión de estructura de diseño lanzada únicamente como prototipo. La estructura de producción todavía no es definitiva.

Este campo indica el código de referencia del artículo. Se genera con un contador (parametrizado en la función Contadores) si la categoría del artículo dispone de un código de contador.

La referencia no se puede modificar. Se asigna automáticamente y aparece al final de la creación del artículo.

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran (en creación o actualización) por defecto en el idioma de conexión del usuario.

Puedes añadir una traducción en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haz clic en el icono Acciones del campo correspondiente y, luego, Traducción.
• En la ventana que se abre, añade un código de idioma y la traducción correspondiente.

Un usuario que se conecte en ese idioma verá la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna traducidas, si existe una traducción. De lo contrario, las descripciones se mostrarán en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto del dossier.

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

La descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de los datos se registran (en creación o actualización) por defecto en el idioma de conexión del usuario.

Puedes añadir una traducción en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haz clic en el icono Acciones del campo correspondiente y, luego, Traducción.
• En la ventana que se abre, añade un código de idioma y la traducción correspondiente.

Un usuario que se conecte en ese idioma verá la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna traducidas, si existe una traducción. De lo contrario, las descripciones se mostrarán en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto del dossier.

Utiliza este campo para indicar la fecha de inicio de vida del artículo. No se puede crear ningún pedido de venta para el artículo antes de esta fecha.

Utiliza este campo para indicar la fecha de fin de vida del artículo. No se puede crear ningún pedido para el artículo después de esta fecha.

Marca esta casilla para indicar que existe un texto de producción para el artículo (acción Texto > Producción). Se utiliza en las líneas de transacción de producción.

Marca esta casilla para indicar que existe un texto de preparación para el artículo-cliente (acción Texto > Venta). Se muestra en los documentos de preparación y de entrega.

Campo alfanumérico de 20 caracteres. Esta información se utiliza como criterio de orden y selección en la ventana de búsqueda de artículos y en las pantallas de consulta de stock.

Una línea de artículo permite:

• definir los campos específicos para una familia de artículos;
  El módulo Configurador se basa en las líneas de artículo, pero las líneas se pueden utilizar independientemente del configurador.
• definir reglas de equivalencia entre artículos.

Código de barras que identifica este artículo

Selecciona el valor Sí en el parámetro AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT) para activar la entrada predictiva o automática.

Empieza a introducir la referencia, descripción, etc. y, a continuación, tabula.

Se abre una ventana con los resultados. Selecciona el valor correspondiente.

Para más información sobre las condiciones de implementación de la búsqueda automática, consulta AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT).

Indica la norma con la que cumple el artículo (norma nacional o internacional de fabricación o calidad).

Utiliza este código de acceso para asignar un responsable de calidad del artículo (corrección de los detalles del artículo) de la categoría indicada.

El responsable podrá modificar o cancelar el artículo correspondiente, siempre y cuando su perfil de usuario contenga el código de acceso y el indicador de modificación tenga asignado el valor Sí.

Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.Solo afecta a la generación del fichero SAFT. Este fichero se exporta en función del tipo de artículo indicado:

• Ninguno
• Artículo
• Servicio
• Otro (incluyendo inmovilizados)

El código GTIN (número de artículo de comercio global) del artículo está compuesto por 14 caracteres numéricos y debe ser único en el dossier. No es obligatorio.

Código alfanumérico que se elige en la tabla de familias estadísticas.

Las familias estadísticas se utilizan en los procesamientos estadísticos y en los criterios de selección de múltiples programas.

Hay un máximo de cinco familias estadísticas y puedes parametrizar el número y el nombre en la instalación del programa. La asignación de una familia estadística, que representa la familia comercial de un artículo, es obligatoria. Esta se utiliza para subdividir el catálogo de los artículos de la base. El parámetro general CODEFAMCIA permite determinar cuál de las cinco familias estadísticas del artículo se utiliza para este uso determinado.

Permite indicar si el artículo está sujeto a la declaración Intrastat.

Este campo está sujeto al código de actividad DEB - Declaración Intrastat. Solo se puede completar si el artículo está sujeto a la declaración Intrastat.

Indica la nomenclatura aduanera asociada al artículo que se utiliza en la extracción de los movimientos intracomunitarios.

Este campo está sujeto al código de actividad DEBR - Región/Estado Intrastat. Introduce el estado federal o la región de origen de fabricación del artículo. Esta información solo es obligatoria en algunas legislaciones.

Si no se introduce a nivel de artículo-planta, este es el valor que se utiliza como valor por defecto cuando se extraen los datos para la declaración.

No obstante, solo se tiene en cuenta si la legislación es la misma que la asociada al país del documento correspondiente a la extracción.

Este campo depende del código de actividad PLM - Interfaz PLM - X3.

Contiene un valor si el artículo se ha creado por importación en la solución PLM @UDROS. En ese caso, muestra la referencia del artículo de origen en PLM.

Este icono depende del código de actividad PLM - Interfaz PLM - X3. Permite acceder a una página web que contiene los documentos PLM vinculados al artículo.

Este icono depende del código de actividad PLM - Interfaz PLM - X3. Permite acceder a una página web que muestra el histórico del artículo.

Haz clic en este icono para mostrar una pantalla en la que puedes realizar las siguientes acciones:

• Introducir información sobre el artículo en forma de notas. Puede ser, por ejemplo, información sobre la disponibilidad de un artículo, sobre artículos adicionales o de reemplazo o un texto promocional.
  Esta información se puede consultar en las funciones seleccionadas a nivel de la Categoría de la nota.
• Definir un periodo de validez para la nota.
• Indicar si la nota debe aparecer automáticamente.
• Crear varias notas para un mismo artículo e indicar cuáles deben aparecer primero.

Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir.

Para más información, consulta la documentación de las Notas.

Utiliza este campo para seleccionar la imagen que se va a mostrar en este registro.

Utiliza este campo para definir el tipo de gestión de stock del artículo:

• Sin gestión. El artículo no se gestiona en stock. Por ejemplo: un servicio o una compra general.
• Art. gestionado
• Art. con concentración. Se aplica esta regla de gestión. Las cantidades en stock se gestionan tanto en cantidad activa como en cantidad física.

Utiliza este campo para indicar si el artículo se gestiona por lote. El número de lote permite diferenciar las líneas de stock.

Líneas stock

El artículo también se puede gestionar por sublote (subdivisión del lote). El número de sublote también permite diferenciar las líneas de stock. Los números de sublote tienen un formato libre (asociación de 5 caracteres por defecto, con 00001 como el primer número que se propone en la primera recepción de stock).

Define el modo de gestión de los lotes del artículo:

• Sin gestión. El artículo no se gestiona por lote. Esta regla se aplica a las entradas y salidas de stock.
• Lote opcional. Se puede indicar un número de lote. No es obligatorio. En este caso, las líneas de stock del artículo se pueden definir con o sin lote.
• Lote obligatorio. Las transacciones del artículo deben estar asociadas a un número de lote.
• Lote y sublote. Un lote se puede dividir en sublotes.

Este valor se puede modificar siempre y cuando el artículo no tenga stock.

El contador de lote define el formato de los números de lote del artículo. Un número de lote está limitado a 15 caracteres.

La gestión de los lotes y sublotes depende de los códigos de actividad LOT - Gestión por lotes y SLO - Gestión por sublotes.

Marca esta casilla si se pueden realizar salidas de stock del artículo aunque todavía no esté registrado en el sistema.

Ejemplo:
El stock se ha entregado o fabricado físicamente en el cliente, pero los detalles de la recepción todavía no se han registrado en el sistema. Cuando se marca esta casilla, se puede generar una salida "pendiente" de forma automática. Esta salida se regulariza posteriormente cuando el stock se registra en el sistema.

Utiliza este campo para definir el modo de gestión del artículo:

• En stock
• Por pedido

Este valor se utiliza en los cálculos de reaprovisionamiento MRP o MPS.

Utiliza este campo para indicar si los movimientos del artículo deben aparecer en un fichero de traza.

• Trazabilidad detallada. Cada movimiento del artículo aparece detallado en el fichero de traza.
• Trazabilidad agregada. Los movimientos vinculados a un único artículo, lote, estado, documento y transacción aparecen acumulados en el fichero de traza.
  En las entradas y salidas de órdenes de fabricación, este es el valor recomendado para que la traza obtenida solo se divida una vez.
• Sin trazabilidad. Los movimientos de stock del artículo no aparecen registrados en un fichero de traza.

Este campo indica la concentración media en porcentaje que hay que definir para los artículos activos. Se utiliza como valor por defecto en las entradas de stock antes de que se mida la concentración real en el control de calidad. Este campo solo está disponible si el campo Gestión stock (STOMGTCOD) del artículo tiene asignado el valor Art. con concentración.

Utiliza este campo para definir el código del artículo de reemplazo. Este artículo puede aparecer en los documentos de salida de material o proponerse en caso de ruptura en la orden de fabricación.

En la selección de un artículo de reemplazo se realizan los siguientes controles:

• Control de existencia: el artículo está disponible en la selección.
• Control de bucle: evitar volver al mismo artículo en los reemplazos en cascada.

Si introduces un artículo de reemplazo, los números de versión se definen en función del nuevo artículo.

La opción Artículo de reemplazo está disponible en la función Pedidos de venta (GESSOH) haciendo clic en el icono de acciones del campo Ctd. pedida a nivel de las líneas. Si el pedido está asignado o parcialmente entregado, facturado o preparado, esta opción no está disponible.

Descripción del artículo de reemplazo.

Utiliza este campo para controlar la gestión de los números de serie del artículo. Puedes seleccionar uno de los siguientes modos de gestión:

• Sin gestión. El artículo no requiere números de serie. Esta regla se aplica a todas las transacciones del artículo.
• Salida. Los números de serie no se gestionan en stock, sino que solo se indican en la salida con fines de trazabilidad de cliente.
• Entrada/salida. Los números de serie se gestionan de forma unitaria. El número de serie es un criterio diferenciador en las líneas de stock: N números de serie de un mismo lote, sublote, estado o ubicación ocupan N líneas de stock diferentes. De la misma manera, para cada número de serie se genera un movimiento de stock.
• Entrada/salida global. Los números de serie se gestionan de forma global. El número de serie no es un criterio diferenciador en las líneas de stock: un rango de N números de serie de un mismo lote, sublote, estado o ubicación ocupa una sola línea de stock. De la misma manera, para un rango de N números de serie de artículos con las mismas características de stock se genera un solo movimiento de stock.

• El stock negativo no está permitido.
• El stock debe estar gestionado en unidades del stock.
• No puedes introducir el número de serie de los artículos que se encuentran en una ubicación de tipo En espera de ordenación. Tienes que introducirlo cuando se ordenen en el stock.
• Un artículo con números de serie gestionados en Entrada/salida global no se puede utilizar como componente en una estructura de subcontratación.
• Los números de serie no se determinan automáticamente en la determinación automática de las asignaciones (componente GENSTOALL), sino en la del stock en salida (componente GENSTOSORW).
• Los números de serie se pueden identificar en las asignaciones detalladas de las listas de preparación, entregas y devoluciones de proveedor. No se pueden identificar en los pedidos de venta, órdenes de fabricación, órdenes de subcontratación y tareas de proyecto.

• Una vez registradas todas las transacciones de stock del artículo, no puedes cambiar el valor de Sin gestión o Salida a Entrada/salida global.
• No puedes cambiar el valor de Entrada/salida a Entrada/salida global. Para ello, utiliza la función Modificación gestión series (FUNSERMGT).

Código del contador que se utiliza para asignar automáticamente los números de serie.

La gestión de la caducidad depende del código de actividad EXY - Gestión de caducidad.

El modo de cálculo de la fecha de caducidad se puede parametrizar según los siguientes criterios:

• Sin gestión. Si no hay gestión, los campos Estado y Plazo no se pueden completar.
• Sin redondeo. La fecha de caducidad se calcula con el número exacto de días.
• Redondeo fin de mes. La fecha de caducidad se calcula con un redondeo de fin de mes.
• Redondeo inicio mes + 1. La fecha de caducidad se calcula con un redondeo del inicio del mes siguiente.
• Entrada obligatoria. Al registrar la entrada en stock, se abre automáticamente una pantalla de entrada de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad se inicializará a partir de la fecha de referencia y del plazo.
• Entrada manual. Al registrar la entrada en stock, se abre automáticamente una pantalla de entrada de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad estará en blanco.

Solo se puede gestionar la fecha de caducidad si el artículo se gestiona por lote. En ese caso, se puede prever el estado de los lotes caducados.

Esta información, definida a nivel de la categoría, se recupera a nivel del artículo, donde también se puede indicar un plazo de caducidad.

Este campo no está disponible cuando el campo Gestión (EXYMGTCOD) tiene asignado el valor Sin gestión.

Cuando un lote en stock caduca, hay un proceso que permite cambiar automáticamente su estado:

• A. El artículo no cambia de estado cuando caduca.
• Q. El artículo se puede controlar de nuevo cuando caduca para prolongar la fecha o desecharlo.
• R. El artículo se desecha cuando caduca.

Este campo no está disponible cuando el campo Gestión (EXYMGTCOD) tiene asignado el valor Sin gestión.

Indica el plazo de caducidad del artículo en días o meses. Este valor se utiliza para calcular la fecha de caducidad y la fecha límite de utilización (FLU) de un lote en la entrada de stock.

Lista desplegable que permite determinar la unidad de tiempo utilizada (días o meses), asociada al campo anterior.

Introduce el plazo del nuevo control que se va a utilizar en la entrada de stock. Permite calcular la fecha del nuevo control a partir de la fecha de referencia. Se indica en días o meses.

La fecha del nuevo control no puede ser posterior a la fecha límite de utilización del lote.

Lista desplegable que permite determinar la unidad de tiempo utilizada (días o meses), asociada al campo anterior.

Cuando un lote en stock llega a la fecha de un nuevo control, hay un proceso que permite cambiar automáticamente su estado:

• A. El artículo pasa a estado Q o R cuando se alcanza la fecha del nuevo control.
• Q. El artículo se puede controlar de nuevo cuando caduca para prolongar la fecha o desecharlo.
• R. El artículo se desecha cuando se alcanza la fecha del nuevo control.

El coeficiente de conversión de la fecha límite de utilización solo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:

• Se gestiona la caducidad del artículo.
• El modo de Gestión de la caducidad no está basado en un redondeo (inicio o fin de mes).

Este coeficiente permite calcular, en días naturales, el plazo de utilización a partir del plazo de caducidad definido en la ficha de artículo.

Plazo FLU = plazo de caducidad x coeficiente FLU

El valor del coeficiente debe estar comprendido entre 0,1 y 1. La fecha límite de utilización no puede ser posterior a la fecha de caducidad.

Este plazo de utilización sirve para determinar la fecha límite de utilización del artículo a partir de su fecha de entrada en stock.

FLU = fecha de entrada del lote + plazo FLU

Definir una fecha límite de utilización permite al cliente destinatario del lote beneficiarse de una fecha límite de consumo de su mercancía más o menos lejana de la fecha de caducidad.

Ejemplo:

• Plazo de caducidad = 2 meses (60 días)
• Coeficiente FLU = 0,5
• Plazo FLU = 30 días
• FLU = fecha de entrada + 30 días

Se puede introducir un coeficiente de fecha límite de utilización en la ficha de artículo, artículo-planta y artículo-cliente. El coeficiente de fecha límite introducido en la ficha de artículo-cliente permite determinar una fecha límite de utilización personalizada por cliente. En este caso, la fecha límite de utilización definida para el cliente prevalece sobre la definida para el artículo-planta cuando se asigna un stock (pedido, salida de stock, etc.).

Este campo no se puede completar. Muestra el plazo límite de utilización calculado a partir del Coeficiente FLU.

Este plazo se expresa en días naturales.

Este campo no se puede completar. El plazo de fecha límite de utilización siempre se expresa en días naturales.

Plazo FLU = plazo de caducidad x coeficiente FLU

La gestión de versiones está sujeta al código de actividad ECC - Gestión versiones artículos.

A lo largo de la vida de un artículo, es posible que se modifiquen algunas de sus características. Puedes rastrear estas modificaciones activando la gestión de versiones.

Para ello, el artículo se debe gestionar en stock. En ese caso, las versiones estarán activas en las funciones del módulo Producción.Para que el seguimiento de las versiones se gestione eficazmente a nivel del stock, el artículo también se debe gestionar en Lote (obligatorio) (campo Gestión lote (LOTMGTCOD)).

La gestión de versiones se puede inicializar para la categoría de artículo indicada (siempre y cuando el artículo no contenga stock) y modificar a nivel de cada artículo.

Si la gestión de versiones está activa en la creación de un artículo, aparece un mensaje proponiendo la creación automática de la primera versión mayor. A esta versión se le asigna el estado Por activar. Para utilizar esta versión, modifica su estado.

Este campo solo se puede completar si las versiones se gestionan a nivel del stock. En otras palabras, si el artículo se gestiona por lote y la gestión de versiones está activada. Selecciona una de las siguientes opciones:

• Mayor. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del artículo original o anterior. A continuación, asigna un contador a las versiones mayores.
• Mayor y menor. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica. Si se selecciona esta opción, se gestionan las versiones mayores y menores del artículo. Tienes que asignar dos contadores: uno para las versiones menores y otro para las mayores.

Puedes hacer clic en el icono de vínculo para acceder a la pantalla de gestión de versiones.

Haz clic en la flecha para acceder directamente a la pantalla de gestión de las versiones.

Si se gestionan las versiones mayores del artículo, utiliza este campo para asignar un contador de versión mayor, que asignará automáticamente un código a cada versión mayor del artículo.

Por ejemplo, cada versión mayor del artículo puede estar identificada por un código alfanumérico (A, B, C, etc.).

Este campo muestra la versión mayor del artículo (código de versión mayor Activo). Si no hay ninguna versión mayor activa, el campo muestra el código de la última versión mayor en estado Parada.

Si solo hay versiones en estado Prototipo, no se muestra el número de versión.

Este campo muestra el estado de la versión mayor.

Si se gestionan las versiones (mayor, menor) del artículo, utiliza este campo para asignar un contador de versión menor, que asignará automáticamente un código a cada versión menor del artículo.

Por ejemplo, cada versión mayor del artículo puede estar identificada por un código alfanumérico (A, B, C, etc.) y cada versión menor, por un código numérico (01, 02, 03, etc.)

Este campo muestra la versión menor del artículo.

Marca esta casilla si las rutas asociadas a este artículo se pueden gestionar en versión. Esta casilla solo está disponible cuando se ha definido un contador de versión mayor (campo Contador mayor) para el artículo y se muestra una versión mayor.

Marca esta casilla para gestionar las versiones (mayores y menores) de ruta seleccionadas, independientemente de la versión de stock o de la estructura del artículo.

Déjala desmarcada si las versiones de ruta no son necesarias para el artículo.

Las versiones de ruta del artículo solo se pueden gestionar cuando el artículo se gestiona en versión.

Una vez que se ha asignado la primera versión mayor de ruta al artículo, ya no se puede modificar esta casilla.

El cálculo de los costes permite distribuir los costes de los materiales. Utiliza este campo para definir en qué campo (subtotal) se contabiliza el coste del material del artículo.

El código de actividad MAT - Número familias material define el número de familias de costes disponibles.

Utiliza este campo para asociar este código de artículo a una naturaleza de gasto determinada. Las naturalezas de gasto se utilizan en la Gestión de proyectos. En los artículos, la naturaleza de gasto determina los tipos de artículos que pueden afectar a un proyecto, como la compra de materias primas.

Solo hay que definir las naturalezas de gasto de proyecto para los artículos gestionados En stock o los artículos comprados gestionados Por pedido. No es necesario definir una naturaleza de gasto para los artículos fabricados gestionados Por pedido, puesto que los artículos valorados mediante la naturaleza de gasto son los de los niveles inferiores, no el propio artículo fabricado. Los componentes se gestionan En stock o se compran Por pedido.

Este campo está sujeto al código de actividad FOA - Alérgenos alimentarios. Muestra el alérgeno asociado a este artículo. La categoría de artículo determina las opciones disponibles.

• Si es un artículo fabricado, no puedes modificar este campo, ya que la visualización de los códigos de alérgenos se encuentra en la función de acumulación de alérgenos realizada por el artículo principal. Esta función divide la estructura/fórmula y recoge todos los códigos específicos de alérgenos. Esto puede resultar útil en caso de duda en los resultados o en la actualización de la información.
• Si es un artículo comprado, la modificación del campo depende de la función de selección de alérgenos. Puedes seleccionar varios alérgenos por artículo.

Este campo está sujeto al código de actividad FOA - Alérgenos alimentarios. Permite mostrar la fecha total del alérgeno. Se actualiza cuando se modifican los alérgenos asociados a este artículo.

Este campo está sujeto al código de actividad FOA - Alérgenos alimentarios. Permite mostrar la estructura de materiales total del alérgeno. Se actualiza cuando se modifican los alérgenos asociados a este artículo.

Introduce o selecciona el código ONU del artículo si es necesario. Este código siempre tiene cuatro caracteres. Identifica un tipo de mercancía peligrosa con un transporte reglamentado. Se utiliza principalmente en el sistema de facturación electrónica SAFT-PT.

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

• el stock
• el precio estándar
• la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción, No se puede modificar.

Este campo está sujeto al código de actividad UML - Unidad de medida ctd. de vínculo. Utiliza este campo para definir la densidad del artículo. La densidad corresponde a la masa (expresada en gramos (g) o kilogramos (kg), por ejemplo) del artículo dividida por su volumen (expresado en mililitros (ml) o centímetros cúbicos (cm³), por ejemplo).

Este campo corresponde al formato de etiquetas de stock.

Unidad de peso.

Peso de una unidad de stock del artículo, expresado en la unidad de peso mostrada.

Este campo indica la unidad de volumen del artículo. Se utiliza principalmente al distribuir elementos de facturación en las líneas en función de las prorratas de los volúmenes de los artículos.

Este campo indica el volumen de una unidad de stock del artículo en la unidad de volumen mostrada.

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.

El artículo dispone de dos unidades de compra:

• la unidad de compra definida en la ficha de artículo
• la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de compra: Ctd. US = Ctd. UC * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de compra (campo PUU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Unidad en la que se vende el artículo. El precio de venta se expresa en esta unidad.

La unidad de venta también se muestra por defecto en las secciones Venta y Clientes.

Las unidades de venta disponibles dependen del tipo de categoría indicado.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de venta: Ctd. US = Ctd. UV * coef. conversión.

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de venta (campo SAU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Marca esta casilla si en las transacciones de venta se permite modificar el coeficiente de conversión de la unidad de venta a la unidad de stock.

Esta unidad se utiliza en el cálculo de estadísticas en cantidad. Permite realizar análisis con una unidad común a todos los artículos cuando los criterios de análisis son de tipo cliente o proveedor, por ejemplo.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades estadísticas: cantidad US = cantidad unidad estadística * coef. de conversión.

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad estadística (campo SSU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Es la unidad adicional Intrastat en la que se expresa la cantidad extraída para la declaración Intrastat.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades adicionales Intrastat: Ctd. US = Ctd. Intrastat * coef. conversión.

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad adicional Intrastat (campo EEU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Las unidades de envasado se pueden personalizar por proveedor.

El artículo puede disponer de varias unidades de envasado:

• Una unidad de envasado definida en la ficha de artículo (tabla Unidades de envasado). Estas unidades se proponen en la entrada de los movimientos de stock.
  El número de unidades de envasado que se pueden introducir está vinculado al código de actividad NUC - Número unidades envasado.
• Una unidad de envasado vinculada al proveedor (ficha de artículo-proveedor).
• Dos unidades de envasado de clientes (ficha de artículo-cliente). Se pueden utilizar como unidad de venta en la entrada del pedido.

Solo se pueden elegir las unidades de envasado de la tabla de unidades.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidad de envasado: Ctd. US = Ctd. UE * coef. conversión.

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de envasado (campo PCU) con un valor diferente a la Unidad de stock (campo STU). Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Marca esta casilla si en los pedidos o recepciones de compra se permite modificar el coeficiente de conversión de la unidad de envasado a la unidad de stock.

Este campo indica el formato de etiqueta.

Utiliza este campo para definir el tipo de distribución de las líneas de stock en el proceso de desenvasado.

• Desenvasar. La parte fraccionaria de la línea de stock se puede pasar de nuevo a unidad de stock, dividiéndola si es necesario. Esta opción solo es posible si se puede introducir el coeficiente.
  Ejemplo:
  Tenemos una línea de stock con 5 cajas de 12 unidades cada una. Se extraen 18 unidades de esta línea.
  El resultado son dos líneas de stock: una línea con 3 cajas de 12 unidades y una línea con 6 unidades.
• Ajustar coeficiente (recálculo coef. UE). El coeficiente de conversión de la línea de stock se puede ajustar si es necesario y la línea se ajustará según corresponda. Esta opción solo es posible si se puede introducir el coeficiente.
  Ejemplo:
  Tenemos una línea de stock con 5 cajas de 12 unidades cada una. Se extraen 18 unidades de esta línea.
  El resultado son dos líneas de stock: una línea con 3 cajas de 12 unidades y una línea con una caja de 6 unidades.
• Fraccionar (recálculo n.º UE). Las cantidades de las líneas de stock se pueden modificar de forma fraccionaria.
  Por lo tanto, la unidad de envase se debe expresar con decimales.
  Ejemplo:
  Tenemos una línea de stock con 5 cajas de 12 unidades cada una. Se extraen 18 unidades de esta línea.
  El resultado es una línea de stock con 3,5 cajas de 12 unidades.

Para mantener la unidad de transacción introducida en la línea de stock obtenida, las unidades de venta y de compra deben estar en la tabla de las unidades de envasado. De lo contrario, la línea de stock se gestiona en unidades de stock.

Este campo permite indicar el código contable de la planta.

El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.

Hace referencia a una tabla que contiene un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas), que se utilizan para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

Este campo permite indicar el nivel de impuesto.

El nivel de impuesto no permite determinar por sí solo la tasa que hay que aplicar, ya que cada país cuenta con sus propias tasas de impuestos. En general, la tasa se determina cruzando un régimen de impuestos asociado al tercero con un nivel de impuestos asociado al artículo.

Para más información, consulta la documentación de la Definición de impuestos.

El nivel de impuesto solo muestra la lista de las distintas tasas aplicables en un mismo régimen.

Indica el valor por defecto del código de impuesto Sage Sales Tax (SST).Este código de impuesto está reconocido por el sistema Avalara y permite identificar los tipos de línea con fines fiscales.

Todos los costes de los documentos se envían a SST en forma de líneas de documento. Por ejemplo: gastos de transporte, manutención o artículos en línea. Este campo solo está disponible si el código de actividad LTA está activado.

Esta casilla se utiliza cuando se gestiona el módulo Inmovilizados.

Cuando está activada, permite identificar el artículo como inmovilizable, es decir, que se puede referenciar en un gasto registrado mediante entrada directa o generada automáticamente al contabilizar un movimiento de salida varia de stock.

Cuando el gasto se crea mediante la validación de una factura de compra, no es obligatorio que el artículo esté definido como inmovilizable. Si el artículo es inmovilizable, el gasto se creará automáticamente. No obstante, si el artículo no es inmovilizable, el gasto solo se creará tras validar un mensaje de confirmación. En ambos casos, solo se autorizará la creación si lo permite la parametrización de la cuenta en la que se imputa la línea de factura (casillas Seguim. inmovilizado y Crear gasto marcadas).

Esta tabla se carga automáticamente con los ejes por defecto asociados al artículo.

Una sección analítica es un elemento de los planes contables analíticos al que se puede imputar un asiento contable.

Cada eje analítico constituye un desglose específico de la empresa en un conjunto de destinos analíticos. Una sección analítica es un destino analítico dentro de un eje.

Esta columna muestra tantas líneas como legislaciones definidas en el dossier. De esta forma, los códigos de familia del artículo se pueden diferenciar por legislación.

Este campo solo está disponible cuando el artículo es inmovilizable.

Permite indicar la familia de inmovilizado del artículo. Se puede indicar un grupo determinado por legislación. El grupo está restringido a la legislación indicada.

Esta familia se trasladará automáticamente a cualquier gasto creado que se registre con este artículo.Si se parametrizan asociaciones de campos para el objeto "gasto", la familia de inmovilizado se puede utilizar para determinar el valor de los distintos campos, incluyendo el de las imputaciones contables.

La pantalla de definición de las familias de inmovilizado, a la que se accede mediante el icono de acciones del campo, permite:

• visualizar los valores determinados por las asociaciones para el código de familia introducido;
• acceder a la pantalla de entrada/modificación de los valores de estas asociaciones.

Un artículo vendido puede ser:

• un artículo normal;
• un compuesto de estructura (un compuesto de estructura define un grupo de artículos que se suelen vender juntos). Si es necesario, podrás suprimir algunos artículos de la estructura;
• un compuesto kit (un compuesto de kit define unos artículos que se deben vender juntos). No podrás suprimir artículos de la estructura.
  Un artículo de categoría Servicio y No entregable no se puede parametrizar para el tipo Compuesto kit.

Los compuestos de estructura o de kit permiten definir directamente una estructura comercial.

Al introducir un artículo de este tipo en un documento de venta, el sistema buscará la estructura asociada (con el mismo nombre, según la alternativa comercial indicada) e incluirá en el documento el compuesto y el conjunto de componentes, opciones o variantes que compongan la estructura comercial.

Unidad de venta definida para el artículo (sección Unidades).

Esta información permite sustituir un artículo a partir de una fecha determinada.

Cuando se introduce un artículo que hay que sustituir, el código del artículo introducido se reemplaza automáticamente por el artículo de sustitución indicado en este campo.

Si introduces un artículo de sustitución, los números de versión se definen en función del nuevo artículo.

Este campo indica el artículo de sustitución.

Es la fecha a partir de la cual el artículo de sustitución reemplazará al artículo actual en un documento de venta.

Porcentaje de tolerancia por debajo del cual no se puede cerrar la línea de pedido en caso de una entrega parcial.

Cantidad mínima expresada en unidad de venta que se puede introducir en un pedido de venta.

El parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd. (capítulo VEN, grupo AUZ) puede bloquear este control.

Cantidad máxima de pedido en unidad de venta.

Este campo solo se puede completar si se cumplen las siguientes condiciones:

• La categoría es de tipo Servicio o Genérico.
• El flujo es de tipo Vendido y no Entregable.

Permite indicar una condición de facturación. Esta información es opcional. Se utiliza como condición de facturación por defecto en las líneas de pedidos de venta cuando la condición de facturación de la cabecera no se ha introducido y no puede inicializar la de las líneas del pedido.

Este campo se utiliza al introducir un documento de venta cuando no se ha definido ninguna tarifa o la búsqueda de tarifas no ha dado resultados.

Permite indicar cómo se obtiene el precio de base de venta por defecto:

• Introducido. El precio de base de venta se introduce directamente en el campo correspondiente.
• % precio compra. El precio de base de venta se determina en función del precio de base de compra (sección Compras y del porcentaje introducido en el campo % aplicado (PURPRIPRC) de esta manera: precio de base de compra + (precio de base de compra * % aplicado).

Este campo solo se puede completar cuando el campo Origen precio (BASPRIORI) tiene asignado el valor % precio compra.Permite indicar qué porcentaje se debe aplicar al precio de base de compra indicado en la sección Compras para obtener el precio de base de venta.

Este campo solo está disponible cuando el campo Origen precio (BASPRIORI) tiene asignado el valor Introducido.

Indica el precio de base sin impuestos del artículo. Este precio se utiliza como precio de venta si ninguna tarifa ha podido determinar el precio bruto en un documento de venta.

Este importe se expresa en la divisa de gestión de la sociedad a la que se asocia la planta por defecto indicada para la gestión de los datos del Tronco común. Esta parametrización se lleva a cabo a nivel del perfil función asignado al usuario.

Es la divisa de visualización. El importe siempre se almacena en la divisa del dossier (si es necesario, se convierte con el cambio medio mensual).

Si no se indica ninguna planta en el Perfil función, el importe se expresa en la divisa del dossier.

Este importe se expresa en la divisa de gestión de la sociedad a la que se asocia la planta por defecto indicada para la gestión de los datos del Tronco común. Esta parametrización se lleva a cabo a nivel del perfil función asignado al usuario.

Es la divisa de visualización. El importe siempre se almacena en la divisa del dossier (si es necesario, se convierte con el cambio medio mensual).

Si no se indica ninguna planta en el Perfil función, el importe se expresa en la divisa del dossier.

Porcentaje de margen por debajo del cual no se puede descender al introducir un documento de venta.

Este control podrá ejercer un bloqueo en función del parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd. (capítulo VEN, grupo AUZ).

Este precio teórico es indicativo.

Este importe se expresa en la divisa de gestión de la sociedad a la que se asocia la planta por defecto indicada para la gestión de los datos del Tronco común. Esta parametrización se lleva a cabo a nivel del perfil función asignado al usuario.

Es la divisa de visualización. El importe siempre se almacena en la divisa del dossier (si es necesario, se convierte con el cambio medio mensual).

Si no se indica ninguna planta en el Perfil función, el importe se expresa en la divisa del dossier.

Precio mínimo de venta que se puede introducir para este artículo en un documento de venta.

Este control puede ejercer un bloqueo en función del parámetro de usuario SDACLOK - Ctrl . no bloq. prec., marg., ctd. (capítulo VEN, grupo AUZ).

Este importe se expresa en la divisa de gestión de la sociedad a la que se asocia la planta por defecto indicada para la gestión de los datos del Tronco común. Esta parametrización se lleva a cabo a nivel del perfil función asignado al usuario.

Es la divisa de visualización. El importe siempre se almacena en la divisa del dossier (si es necesario, se convierte con el cambio medio mensual).

Si no se indica ninguna planta en el Perfil función, el importe se expresa en la divisa del dossier.

Número de meses de duración de la garantía del artículo tras su entrega.

Esta información no se utiliza en el módulo "Soporte cliente". Solo es informativa.

Esta información permite autorizar los préstamos de un artículo para un cliente.

Cuando un artículo se puede gestionar por contramarca, el sistema propone automáticamente generar una contramarca en la creación de una línea de pedido.

Hay tres tipos de contramarca:

• la contramarca de compra con recepción
• la contramarca de compra directa (el proveedor entrega la mercancía al cliente)
  Las contramarcas directas no se pueden utilizar en un contexto intersociedad.
• la contramarca de producción

El tipo de contramarca que se propone por defecto depende:

• de la categoría del artículo;
• del tipo de sugerencia de reaprovisionamiento definida en la ficha Artículo/Planta;
• de la cantidad directa definida en la pestaña Venta de la ficha de artículo.

Cuando es una contramarca de compra, el sistema determina que la contramarca es directa (el proveedor entrega al cliente) cuando la cantidad pedida es superior a la cantidad directa (expresada en la unidad de venta del artículo).

Hay que asociar una regla de asignación de tipo contramarca (casilla Modo contramarca (1 a 1) marcada) en la pestaña Planificación de las fichas Artículo-Planta de todas las plantas en las que se quiere gestionar la contramarca del artículo.

Marca esta casilla para que la última versión activa del artículo se precargue por defecto en las transacciones con una Versión mayor y una Versión menor. Esta parametrización se puede personalizar por cliente.

Este campo indica la cantidad (expresada en unidades de venta) a partir de la cual la contramarca es directa.

Marca esta casilla para indicar que existe un texto de venta para el artículo (acción Texto > Ventas). Se muestra en las líneas de transacción de venta.

Este campo permite activar todos los mecanismos automáticos de generación y seguimiento del parque y de los contratos de servicio asociados al artículo al introducir los movimientos de ventas.

Estos distintos mecanismos se implementan en las siguientes funciones:

• validación de entregas de venta
• validación de facturas de venta
• entrada de devoluciones de venta
• entrada de devoluciones de préstamos

Este campo permite indicar el informe Crystal Reports que se utilizará para imprimir el documento de garantía en el caso de una venta indirecta.

Este campo permite indicar la garantía aplicable durante el préstamo de este artículo.

La cobertura estándar de un artículo en préstamo no se realiza gracias a un contrato de servicio, sino directamente con un modelo de contrato de servicio.

Este campo indica si el artículo tiene garantía.

Muestra el modelo de contrato de garantía que se utilizará para crear el contrato de servicio, del que se beneficiará automáticamente el cliente cuando compre el artículo.

Esta información solo se utiliza si la creación del parque de cliente está activada.

Este campo solo afecta a los artículos que corresponden a la noción de contrato de servicio.

El modelo indicado se utilizará como apoyo para crear un contrato de mantenimiento introducido como línea en un pedido de venta.

Se puede introducir una regla de consumo de puntos directamente en una ficha de artículo.

Si se completa este campo, se crea una regla de consumo de puntos que contiene únicamente el componente de artículo.

El consumo indicado en el artículo solo hace referencia al consumo contractual. Todos los consumos adicionales se deben introducir en la regla de consumo de puntos.

Esta opción permite bloquear el árbol de las reglas de consumo de puntos en el análisis de la cobertura de una solicitud de servicio.

En otras palabras, permite bloquear cualquier consumo de puntos para las solicitudes de servicio relativas al artículo, sin utilizar ninguna competencia determinada.

Este campo permite indicar el número de fichas que un cliente puede acumular con cada pedido de este artículo.

El valor introducido debe estar asociado a una unidad.

Esta unidad permite valorar el número de fichas que el cliente puede recibir con cada pedido de este artículo.

Es imprescindible para realizar las eventuales conversiones necesarias para los cálculos de gestión de fichas.

Este campo permite asociar una estructura creada para un uso posventa.

Esta estructura puede, por ejemplo, facilitar la identificación de los componentes que forman un compuesto que pueden ser defectuosos.

Este campo permite segmentar el catálogo de artículos en grandes familias de artículos.

Esta información se utiliza principalmente al introducir consumos en las solicitudes de servicio.

Cuando se crea la ficha de artículo, el tipo de artículo por defecto es "Otro".

Tipo de artículo = Otro

Por lo general, es un artículo que existe físicamente.

En este tipo de artículo, están disponibles las siguientes funcionalidades:

• generación automática del parque en movimientos de venta
• asignación de un contrato de préstamo
• asignación de una garantía
• asignación de un modelo de documento de garantía
• definición de las reglas de consumo de puntos
• definición de las reglas de asignación de fichas
• asignación de una alternativa de estructura adaptada a la identificación de componentes defectuosos
• consulta del parque
• consulta de artículos competidores

Tipo de artículo = Repuesto

Es un artículo que existe físicamente, que se vende a los clientes como un accesorio o que se utiliza en operaciones de mantenimiento o reparación por parte de técnicos posventa.

La asignación de una estructura de materiales a estos artículos no suele ser útil.

Asimismo, no se suelen incluir en un seguimiento mediante un parque de cliente.

Están disponibles las siguientes funcionalidades:

• definición de las reglas de consumo de puntos
• definición de las reglas de asignación de fichas
• activación de las funciones de salidas de stock por defecto
• consulta de artículos competidores

Tipo de artículo = Mano de obra

Este tipo de artículo corresponde a una prestación de servicio.

En este tipo de artículo, están disponibles las siguientes funcionalidades:

• definición de las reglas de consumo de puntos
• definición de las reglas de asignación de fichas
• definición de las unidades de tiempo utilizadas por defecto para las marcas de tiempo
• consulta de artículos competidores

Tipo de artículo = Gastos de intervención

Este tipo permite aislar del catálogo de artículos los gastos de intervención que se pueden facturar a los clientes.

Por lo general, la cantidad de artículos de este tipo es limitada. Su definición aporta principalmente ventajas ergonómicas notables al introducir consumos posventa.

No hay ningún dato adicional que sea especialmente útil para este tipo de artículo.

Tipo de artículo = Contrato de servicio

Este tipo de artículo corresponde a contratos de mantenimiento que, por lo general, son de pago.

En este caso, solo hace falta un dato adicional: el modelo de contrato de servicio a partir del cual se creará un contrato desde la entrada de una línea de pedido de venta.

En la consulta de los artículos competidores, también se pueden comparar las fórmulas y tarifas observadas en el mercado.

Este campo solo afecta a los artículos gestionados en stock.

Permite activar por defecto la apertura de la ventana para introducir salidas de stock cuando el artículo se consume como una solicitud de servicio.

Todos los artículos de mano de obra deben tener una unidad para cada una de estas tres nociones:

• día
• hora
• minuto

Estos tres datos son indispensables para las conversiones realizadas por los registros automáticos de marca de tiempo de las solicitudes de servicio.

Todos los artículos de mano de obra deben tener una unidad para cada una de estas tres nociones:

• día
• hora
• minuto

Estos tres datos son indispensables para las conversiones realizadas por los registros automáticos de marca de tiempo de las solicitudes de servicio.

Este campo indica el código de identificación del cliente. Se puede introducir directamente o se puede seleccionar en la tabla Cliente.

Esta lista de clientes no es exhaustiva, los clientes que no aparecen en esta lista también pueden pedir el artículo.

El código y la razón social del cliente.

Referencia del artículo en el cliente.

Se puede introducir un documento de venta directamente con esta referencia. El sistema reemplaza automáticamente esta referencia con la referencia interna del artículo.

Descripción del artículo en el cliente.

Este campo indica si el cliente es un cliente del grupo.

Cuando un cliente es de tipo interplanta, la casilla "Interplanta" se marca automáticamente.

Este campo indica la unidad de venta del artículo para este cliente.

Esta unidad puede ser diferente de la unidad habitual para este cliente. Se utiliza por defecto al introducir documentos de venta.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de venta: Ctd. US = Ctd. UV * coef. conversión.

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de venta (campo SAU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Este campo permite definir una primera unidad de envasado, pedida habitualmente por el cliente.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de venta a partir de una cantidad introducida en unidad de envasado: Ctd. UV = Ctd. UE * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de envasado (campo PCU) con un valor diferente a la Unidad de venta (campo SAU). Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Este campo permite definir una segunda unidad de envasado, pedida habitualmente por el cliente.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de venta a partir de una cantidad introducida en unidad de envasado: Ctd. UV = Ctd. UE * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de envasado (campo PCU) con un valor diferente a la Unidad de venta (campo SAU). Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Este campo indica el embalaje que se suele utilizar para entregar los artículos a este cliente.

El código de embalaje se emplea en las funciones de empaquetado, pero se puede modificar al introducir la línea de pedido.

El número de artículos, expresado en unidad de venta, que puede contener el embalaje.

El coeficiente de conversión de la fecha límite de utilización solo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:

• Se gestiona la caducidad del artículo.
• El modo de Gestión de la caducidad no está basado en un redondeo (inicio o fin de mes).

Este coeficiente permite calcular, en días naturales, el plazo de utilización a partir del plazo de caducidad definido en la ficha de artículo.

Plazo FLU = plazo de caducidad x coeficiente FLU

El valor del coeficiente debe estar comprendido entre 0,1 y 1. La fecha límite de utilización no puede ser posterior a la fecha de caducidad.

Este plazo de utilización sirve para determinar la fecha límite de utilización del artículo a partir de su fecha de entrada en stock.

FLU = fecha de entrada del lote + plazo FLU

Definir una fecha límite de utilización permite al cliente destinatario del lote beneficiarse de una fecha límite de consumo de su mercancía más o menos lejana de la fecha de caducidad.

Ejemplo:

• Plazo de caducidad = 2 meses (60 días)
• Coeficiente FLU = 0,5
• Plazo FLU = 30 días
• FLU = fecha de entrada + 30 días

Se puede introducir un coeficiente de fecha límite de utilización en la ficha de artículo, artículo-planta y artículo-cliente. El coeficiente de fecha límite introducido en la ficha de artículo-cliente permite determinar una fecha límite de utilización personalizada por cliente. En este caso, la fecha límite de utilización definida para el cliente prevalece sobre la definida para el artículo-planta cuando se asigna un stock (pedido, salida de stock, etc.).

En creación, el Coeficiente FLU está en blanco.

Ejemplo con fecha límite de utilización definida para el cliente
Pedido de venta con fecha de entrega (determinada por la fecha de expedición + plazo) solicitada: 11/01
Lote A

• Fecha de entrada en stock: 01/01
• Plazo de caducidad: 20 días; fecha de caducidad: 20/01
• Coeficiente FLU para el artículo-planta: 0,6 - plazo FLU artículo-planta: 12 días - fecha FLU artículo-planta 12/01
• Coeficiente FLU para el artículo-cliente: 0,4 - plazo FLU artículo-cliente: 8 días - fecha FLU artículo-cliente: 8/01

Lote B

• Fecha de entrada en stock: 1/01
• Plazo de caducidad: 20 días; fecha de caducidad: 20/01
• Coeficiente FLU para el artículo-planta: 0,6 - plazo FLU artículo-planta: 12 días - fecha FLU artículo-planta 12/01
• Coeficiente FLU para el artículo-planta: no indicado

En la asignación:

• No se ha seleccionado el lote A porque la fecha límite de uso del artículo-cliente es el 8 de enero, es decir, una fecha anterior a la de entrega (11 de enero).
• Se ha seleccionado el lote B porque la fecha límite de uso del artículo-planta es el 12 de enero, es decir, una fecha posterior a la de entrega (11 de enero).

Este campo no se puede completar. Muestra el plazo límite de utilización calculado a partir del Coeficiente FLU.

Este plazo se expresa en días naturales.

Este campo no se puede completar. El plazo de fecha límite de utilización siempre se expresa en días naturales.

Plazo FLU = plazo de caducidad x coeficiente FLU

Marca esta casilla para indicar que existe un texto de venta para el artículo-cliente. Se muestra en las líneas de transacción de venta.

Marca esta casilla para indicar que existe un texto de preparación para el artículo-cliente (acción Texto > Venta). Se muestra en los documentos de preparación y de entrega.

Marca esta casilla para que la última versión activa del artículo se precargue por defecto en las transacciones con una Versión mayor y una Versión menor. Esta casilla tiene el mismo valor por defecto que la casilla de la sección Venta.

Haz clic en la acción Venta del menú Texto para visualizar, introducir o modificar el texto vinculado a esta asociación cliente-artículo. Este texto se utiliza en las transacciones de venta y los informes de clientes.

Haz clic en la acción Documento preparación del menú Texto para visualizar, introducir o modificar el texto vinculado a esta asociación cliente-artículo. Este texto se utiliza en los documentos de preparación y entrega y los informes internos.

Horizonte en el que se deben realizar las solicitudes de entrega firmes (en función de una unidad de semana, mes u otra).

Unidad de tiempo en la que se expresará el horizonte firme.

El periodo, expresado en número de días, semanas o meses, durante el que se pueden realizar las solicitudes de entrega previstas.

Unidad de tiempo en la que se expresará el horizonte de planificación.

Compra
Es el número de días naturales, que corresponden:

• al plazo de aprovisionamiento de un artículo comprado;
• al plazo de fabricación de un artículo semiterminado o terminado.

Esta información solo se utiliza en el cálculo de necesidades netas para calcular la fecha de inicio de las sugerencias de subcontratación cuando el artículo no tiene ficha de artículo-planta.

Creación directa de pedido o solicitud de compra
El plazo de reaprovisionamiento permite calcular la fecha de recepción prevista cuando no existe ningún plazo determinado por las tarifas o por la ficha artículo-planta.

Este plazo también se utiliza en el cálculo de necesidades netas para calcular la fecha de inicio de la necesidad.

Los plazos de compras siempre se expresan en días naturales.

Porcentaje de tolerancia utilizado en la recepción de artículos. Determina si la línea de pedido asociada se debe cerrar teniendo en cuenta la cantidad restante por recibir.

Este valor se utiliza junto con el valor del parámetro POHCLE.

Este campo permite indicar un código de conciliación para un artículo determinado.

En los nuevos artículos, este campo se alimenta con el código definido en la categoría de artículo asociada. Este código se puede modificar.

Este código procede de la función Regla conciliación.

Recordatorio: El proceso de conciliación permite validar el pago de una factura con unos umbrales de tolerancia mínimo y máximo.La conciliación se realiza:

• entre la factura y el pedido
• entre la recepción y la factura
• en orden (pedido-recepción y, a continuación, recepción-factura)

Marca esta casilla para que el artículo no se recepcione si no está gestionado en stock.

Marca esta casilla para que haya que crear una solicitud de compra del artículo antes de poder pedirlo.

Marca esta casilla para que la última versión activa se precargue defecto al introducir el artículo en stock. Esta parametrización se puede personalizar por proveedor.

Marca esta casilla para indicar que existe un texto de compra (acción Texto > Compras). Se utiliza en las líneas de transacción de compra.

Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.

Es el operador que se encarga del reaprovisionamiento del artículo de la planta correspondiente.

Esta información permite definir los roles de los usuarios encargados del artículo. En función de los usuarios introducidos y de los valores de los parámetros generales BUYFLT y GPLNFLT, se podrá restringir el uso de estos artículos en algunas funciones si otros usuarios diferentes a los mencionados en este campo utilizan estos artículos.

Este campo muestra la unidad de compra definida en la sección Unidades.

Precio de base de compra del artículo.

Este importe se expresa en la divisa de gestión de la sociedad a la que se asocia la planta por defecto indicada para la gestión de los datos del Tronco común. Esta parametrización se lleva a cabo a nivel del perfil función asignado al usuario.

Es la divisa de visualización. El importe siempre se almacena en la divisa del dossier (si es necesario, se convierte con el cambio medio mensual).

Si no se indica ninguna planta en el Perfil función, el importe se expresa en la divisa del dossier.

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Este campo permite introducir un coeficiente de conversión que se utiliza en el cálculo del coste de compra y del coste de stock.

En los artículos nuevos, este campo se alimenta con el coeficiente de gastos de entrega registrado para la categoría de artículo asignada. Se puede modificar. El valor introducido debe ser superior o igual a 1.

Cuando se añade un proveedor nuevo, el valor por defecto es el coeficiente de gastos de entrega del registro de artículo-proveedor.

Si el proveedor no tiene ningún coeficiente definido, introduce el valor 1.

Solo se puede seleccionar un método para calcular los gastos de entrega. Si se ha indicado una estructura de costes, esta se eliminará al introducir un coeficiente de conversión de gastos de entrega o un coste fijo unitario después de validar un mensaje de advertencia.

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Este campo permite introducir un coste fijo unitario, expresado en la misma divisa que el precio de base, que se aplica a la unidad de compra del artículo, definida en la sección Unidades. El valor introducido debe ser positivo.

Cuando se añade un artículo nuevo, el valor por defecto es el coste fijo unitario definido para la categoría de artículo asignada.

Cuando se añade un proveedor nuevo, el valor por defecto es el coste fijo unitario del registro de artículo-proveedor.

Solo se puede seleccionar un método para calcular los gastos de entrega. Si se ha indicado una estructura de costes, esta se eliminará al introducir un coeficiente de conversión de gastos de entrega o un coste fijo unitario después de validar un mensaje de advertencia.

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Este campo permite introducir o seleccionar una estructura de costes que se utiliza en el cálculo del coste de compra y del coste de stock.

En los proveedores nuevos, este campo se alimenta con la estructura de costes registrada para la categoría de artículo asignada. Se puede modificar.

Cuando se añade un proveedor nuevo, el valor por defecto es la estructura de costes del registro de artículo-proveedor.

Solo se puede seleccionar un método para calcular los gastos de entrega. Si se ha indicado un coeficiente de gastos de entrega o un coste fijo unitario, estos se reinicializan al introducir una estructura de costes después de validar un mensaje de advertencia.

 Si se ha indicado una estructura de costes con una unidad que no es coherente con las unidades de artículo introducidas, se muestra un mensaje bloqueante con todas las incoherencias.

La unidad de compra de la estructura de costes debe coincidir con la unidad de compra, la unidad de stock o la unidad de envasado. Si es una unidad de peso o volumen, hay que definir su conversión con las unidades del artículo. Conversión de unidades.

Utiliza esta tabla para declarar, línea por línea, cada proveedor del artículo:

1/ Introduce o selecciona su código en la lista de proveedores activos. También puedes crear un nuevo proveedor. Haz clic en el icono Acciones para acceder, según tus habilitaciones, a la ficha de proveedor.

Los demás datos de la tabla no se pueden completar.

2/ Completa los distintos campos, situados debajo de la tabla, vinculados a la gestión del artículo.

Una vez completados, esta tabla permite visualizar rápidamente en la lista de proveedores potenciales del artículo: el nivel de prioridad de cada uno de ellos, el proveedor por defecto, el proveedor de contramarca por defecto, los proveedores bloqueados, el proveedor de contramarca...

En los planes de aprovisionamiento y en la entrada de documentos en los flujos de compras, el tipo de control que se realiza con respecto a la referenciación del artículo en el proveedor depende del valor del parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).

Este campo muestra el nivel de prioridad asignado al proveedor. Cuanto más próximo a cero es el valor, más prioritario es el proveedor. El valor cero corresponde a la máxima prioridad.

Este campo indica si, en los planes de aprovisionamiento y en la entrada de documentos de compra, este proveedor:

• no está sujeto a un control;
• no está sujeto a un bloqueo;
• está sujeto a un aviso.

Marca esta casilla si el proveedor es de contramarca.

Marca esta casilla si este es un proveedor por defecto del artículo.

Al introducir planes de aprovisionamiento y transacciones de entradas de compra, el nivel de prioridad del proveedor se compara con el nivel de bloqueo para determinar el proveedor por defecto del artículo.

• El proveedor por defecto es el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad (nivel cero).
• Si dos proveedores no bloqueados tienen el mismo nivel de prioridad, el proveedor por defecto se determina teniendo en cuenta el orden alfabético del código de proveedor.
• Si el proveedor con el mayor nivel de prioridad está bloqueado, el proveedor por defecto es un proveedor no bloqueado con una prioridad inferior.

Un proveedor en aviso puede ser el proveedor por defecto si tiene un nivel de prioridad superior.

Marca esta casilla si el proveedor es un proveedor de contramarca por defecto del artículo.

Al generar un pedido de compra de contramarca y generar contramarcas de forma masiva, el nivel de prioridad del proveedor se compara con el nivel de bloqueo para determinar el proveedor de contramarca por defecto del artículo.

• El proveedor por defecto es el proveedor de contramarca no bloqueado con el mayor nivel de prioridad (nivel cero).
• Si dos proveedores de contramarca no bloqueados tienen el mismo nivel de prioridad, el proveedor por defecto se determina teniendo en cuenta el orden alfabético del código de proveedor.
• Si el proveedor de contramarca con el mayor nivel de prioridad está bloqueado, el proveedor por defecto es un proveedor no bloqueado con una prioridad inferior.

Un proveedor en aviso puede ser el proveedor por defecto si tiene un nivel de prioridad superior.

Utiliza este campo para definir el código del proveedor del artículo.

Utiliza este campo para definir el código de artículo que el proveedor emplea para este artículo.

El código de artículo del proveedor se puede utilizar cuando se crea un pedido de compra para el artículo. El sistema reemplaza automáticamente el código de artículo del proveedor por este código de artículo.

Descripción del artículo en el proveedor.

Utiliza este campo para definir el código EAN o de barras que el proveedor emplea para este artículo.

Indica si se aplican las siguientes reglas en los planes de aprovisionamiento y las transacciones de compra:

• No. No se realiza ningún control del proveedor.
• Aviso: El proveedor está bloqueado. No se definirá como proveedor por defecto ni se puede seleccionar manualmente.
• Bloqueante. El proveedor está en espera. Se puede definir como proveedor por defecto. Si se selecciona manualmente, aparece un mensaje de aviso.

Introduce el nivel de prioridad asignado al proveedor. Cuanto más próximo a cero es el valor, más prioritario es el proveedor. El valor cero representa la máxima prioridad.

Esta información se utiliza para ordenar los proveedores en algunas ventanas de selección. El cruce del nivel de prioridad con el nivel de bloqueo que se realiza para la combinación artículo-proveedor también permite determinar el proveedor que se propone por defecto en algunas funciones.

Marca esta casilla si es un proveedor potencial para la contramarca.

Este campo está sujeto al código de actividad DEB - Declaración Intrastat.

Este coeficiente de aumento se utiliza en la declaración de intercambio de bienes. Se utiliza en las facturas de proveedor y se aplica al valor fiscal de la línea de artículo para obtener el valor estadístico.

Se inicializa con el coeficiente de aumento indicado en la ficha Artículo-proveedor o, en su defecto, en la ficha Proveedor.

Este campo permite indicar un código de conciliación para un artículo y un proveedor determinados.

En los nuevos artículos-proveedores, este campo se alimenta con el código definido en la sección Aprov. del artículo.

Este código procede de la lista creada en la función Reglas conciliación y se puede modificar.

Recordatorio: El proceso de conciliación permite validar el pago de una factura con unos umbrales de tolerancia mínimo y máximo.La conciliación se realiza:

• entre la factura y el pedido
• entre la recepción y la factura
• en orden (pedido-recepción y, a continuación, recepción-factura)

Unidad de compra específica de un proveedor para este artículo.

Es la cantidad mínima, expresada en unidad de compra, por debajo de la cual se pueden controlar los pedidos de este proveedor.

El nivel de control (bloqueante, aviso o ningún control) de esta cantidad se define en el parámetro POHMINQTY - Control cantidad mín. pedido (capítulo ACH, grupo AUZ).

Este campo recupera la unidad de compra del proveedor en función de la cantidad mínima de compra.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de compra: Ctd. US = Ctd. UC * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de compra (campo PUU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Marca esta casilla para que la última versión activa se precargue defecto al introducir el artículo en stock.

Cuando se crea la ficha de artículo, esta casilla toma el mismo valor por defecto que la casilla Precarga versión(es) de la sección Compras.

Las unidades de envasado se pueden personalizar por proveedor.

El artículo puede disponer de varias unidades de envasado:

• Una unidad de envasado definida en la ficha de artículo (tabla Unidades de envasado). Estas unidades se proponen en la entrada de los movimientos de stock.
  El número de unidades de envasado que se pueden introducir está vinculado al código de actividad NUC - Número unidades envasado.
• Una unidad de envasado vinculada al proveedor (ficha de artículo-proveedor).
• Dos unidades de envasado de clientes (ficha de artículo-cliente). Se pueden utilizar como unidad de venta en la entrada del pedido.

Solo se pueden elegir las unidades de envasado de la tabla de unidades.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de compra a partir de una cantidad introducida en unidad de envasado: Ctd. UC = Ctd. UE * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de envasado (campo PCU) con un valor diferente a la Unidad de compra (campo PUU). Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidad de envasado: Ctd. US = Ctd. UE * coef. conversión.

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de envasado (campo PCU) con un valor diferente a la Unidad de stock (campo STU). Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Nota que se atribuye al proveedor sobre el respeto a la calidad de este artículo.

Este código permite definir si hay que controlar el artículo en la entrada en stock.

La Categoría de artículo indicada determina el valor de control inicial de los registros de artículo-planta y de proveedor-stock. El valor del registro de proveedor-stock corresponde al valor por defecto de los pedidos de compra.

• Sin control. El control se define según las reglas de gestión. Se puede modificar de forma manual.
• Control no modificable. El control de calidad es obligatorio en las entradas de stock. Q es el único estado válido.
• Control modificable. En una entrada varia de stock, el estado de calidad se inicializa con el valor Q, pero puede ser A o R.
  El código de control de calidad también se puede definir en el pedido de compra.
  • Si el control de calidad tiene asignado el valor Sí en el pedido, este es obligatorio y la recepción se realiza en uno de los subestados Q* definidos a nivel de la regla de gestión de artículo de los movimientos de recepción.
    Si no se ha definido ningún subestado, el estado no se puede introducir en la recepción.
  • Si el control de calidad tiene asignado el valor "No" en el pedido, este no es obligatorio.
    El estado que se propone por defecto en la recepción es A. Este se puede reemplazar por uno de los estados definidos a nivel de la regla de gestión de los movimientos de recepción del artículo.
• Control periódico. El control se automatiza en función de un número de recepciones para este proveedor y este artículo. El estado de stock se puede modificar en la entrada.

Si el control de calidad es periódico, este campo permite indicar la frecuencia de los controles para este artículo y este proveedor.

Este valor es prioritario al del artículo-planta.

Número de entradas realizadas desde el último control.

Este acumulado se reinicializa con cada control. Cuando se realiza un control periódico para la combinación artículo-proveedor, también se reinicializa el acumulado del número de entradas realizadas en la ficha de artículo-planta.

El procedimiento de control de calidad del artículo se puede describir por medio de una ficha técnica que se elige en la tabla de fichas técnicas. Estas fichas cuentan con un texto descriptivo y con un conjunto de preguntas/respuestas que permite realizar análisis estadísticos sobre los resultados del control de calidad.

Esta ficha se puede personalizar por artículo y proveedor.

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Este campo permite introducir un coeficiente de conversión que se utiliza en el cálculo del coste de compra y del coste de stock. El valor debe ser superior o igual a 1.

En los proveedores nuevos, el valor por defecto es el coeficiente de gastos de entrega de la sección Compras.

Solo se puede seleccionar un método para calcular los gastos de entrega. Si se ha indicado una estructura de costes, esta se eliminará al introducir un coeficiente de conversión de gastos de entrega o un coste fijo unitario después de validar un mensaje de advertencia.

Cuando el parámetro PIHCPR - Regularización precio factura (capítulo ACH, grupo INV) tiene asignado el valor Con gastos de entrega, la configuración no se ajusta a la contabilidad anglosajona. No se saldará la cuenta RNI (mercancía recibida no facturada). Es una restricción del sistema.

Al poder variar los gastos de entrega y, sobre todo, los gastos de envío en función de la planta de almacenamiento, se pueden introducir gastos de entrega diferentes para cada planta de almacenamiento y para cada artículo-proveedor. Puedes introducirlos directamente en la sección Proveedores de la función Artículos-Plantas (GESITF). También puedes introducirlos mediante el icono Gastos entrega-prov.-planta o en la función Gastos de entrega - planta (GESSTCITF).

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Este campo permite introducir un coste fijo por unidad. Este valor debe ser positivo.

En los proveedores nuevos, el valor por defecto es la unidad de compra del proveedor de la sección Compras. Este importe se expresa en la divisa de gestión de la sociedad de la planta por defecto. Esta parametrización se lleva a cabo a nivel del perfil función asignado al usuario. Es la divisa de visualización. El importe siempre se almacena en la divisa del dossier, con la conversión del cambio medio mensual.

Si no se indica ninguna planta en el perfil función, el importe se expresa en la divisa del dossier.

Solo se puede seleccionar un método para calcular los gastos de entrega. Si se ha indicado una estructura de costes, esta se eliminará al introducir un coeficiente de conversión de gastos de entrega o un coste fijo unitario después de validar un mensaje de advertencia.

Cuando el parámetro PIHCPR - Regularización precio factura (capítulo ACH, grupo INV) tiene asignado el valor Con gastos de entrega, la configuración no se ajusta a la contabilidad anglosajona. No se saldará la cuenta RNI (mercancía recibida no facturada). Es una restricción del sistema.

Al poder variar los gastos de entrega y, sobre todo, los gastos de envío en función de la planta de almacenamiento, se pueden introducir gastos de entrega diferentes para cada planta de almacenamiento y para cada artículo-proveedor. Puedes introducirlos directamente en la sección Proveedores de la función Artículos-Plantas (GESITF). También puedes introducirlos mediante el icono Gastos entrega-prov.-planta o en la función Gastos de entrega - planta (GESSTCITF).

La gestión de los gastos de entrega permite cuantificar los gastos de envío de la mercancía pedida a un proveedor e imputarlos a los artículos del pedido, de la recepción o de la factura. Se utilizan para calcular los costes de compra y de stock.

Estos gastos se pueden calcular mediante uno de los siguientes métodos:

• aplicación de un coeficiente de gastos de entrega o consideración de un coste fijo unitario:
• consideración de un conjunto de gastos detallados en una estructura de costes.

Solo se puede utilizar un método, que se define a nivel de la gestión de artículo.

Este campo permite introducir una estructura de costes que se utiliza en el cálculo del precio de coste. Puedes introducirla manualmente o hacer clic en el icono Acciones y, luego, Selección o Estructura de costes (para acceder a la función Estructura de costes (GESSTC)).

En los proveedores nuevos, el valor por defecto es la estructura de costes de la sección Compras.

Solo se puede seleccionar un método para calcular los gastos de entrega. Si se ha indicado una estructura de costes, esta se eliminará al introducir un coeficiente de conversión de gastos de entrega o un coste fijo unitario después de validar un mensaje de advertencia.

Cuando el parámetro PIHCPR - Regularización precio factura (capítulo ACH, grupo INV) tiene asignado el valor Con gastos de entrega, la configuración no se ajusta a la contabilidad anglosajona. No se saldará la cuenta RNI (mercancía recibida no facturada). Es una restricción del sistema.

Al poder variar los gastos de entrega y, sobre todo, los gastos de envío en función de la planta de almacenamiento, se pueden introducir gastos de entrega diferentes para cada planta de almacenamiento y para cada artículo-proveedor. Puedes introducirlos directamente en la sección Proveedores de la función Artículos-Plantas (GESITF). También puedes introducirlos mediante el icono Gastos entrega-prov.-planta o en la función Gastos de entrega - planta (GESSTCITF).

Haz clic en este icono para introducir los distintos gastos de entrega de cada planta de almacenamiento correspondiente a cada artículo-proveedor.

También puedes introducirlos directamente en la sección Coste de la función Artículos-Plantas (GESITF) o en la función Gastos de entrega - planta (GESSTCITF).

Este campo permite introducir la referencia de una alternativa de estructura de subcontratación para el artículo y el proveedor indicados.

Solo se puede introducir si el artículo es de categoría Subcontratado.

Este campo permite indicar el plazo de subcontratación por defecto para este artículo y este proveedor.

Este plazo, expresado en días naturales, solo se puede indicar si el artículo es de categoría Subcontratado.

En una operación de subcontratación sin orden de fabricación, los plazos que permiten calcular la fecha de recepción prevista de la prestación se utilizan en el siguiente orden de prioridad:

• plazo en la tarifa de subcontratación del servicio asociado al proveedor
• plazo de subcontratación del servicio en la estructura de subcontratación elegida
• plazo de subcontratación indicado en la ficha de artículo-proveedor del servicio
• plazo de compra indicado en la ficha de artículo-planta del servicio
• plazo de aprovisionamiento de la ficha de artículo del servicio

Si no se asocia ningún plazo al servicio, se tendrá en cuenta el plazo del artículo subcontratado en el siguiente orden de prioridad:

• plazo de subcontratación indicado en la ficha de artículo-proveedor
• plazo de compra indicado en la ficha de artículo-planta
• plazo de aprovisionamiento de la ficha de artículo

Haz clic en la acción Compras del menú Texto para visualizar, introducir o modificar el texto vinculado a esta asociación proveedor-artículo. Este texto se utiliza en las transacciones de compra y los informes de proveedores.

Utiliza este campo para identificar un atributo principal, es decir, una característica del artículo que se pueda referenciar en los procesos de escalonamiento web.

Si, por ejemplo, en el proceso de fabricación hay que pintar un artículo de un color, un atributo puede ser el color.

Este campo muestra el atributo del artículo, es decir, una de sus características estándar.

Utiliza este campo para definir un valor de atributo, es decir, una característica individual asociada a un atributo principal del artículo.

Si, por ejemplo, tu sociedad fabrica bicicletas y el atributo principal es COLOR, indica el color concreto.

Este campo muestra el valor de atributo asociado al atributo principal del artículo.

Haz clic en esta acción para introducir y modificar un texto de compra asociado al artículo. Este texto se puede utilizar posteriormente en los documentos de compra que contienen el artículo.

Si se introduce este texto, la casilla Texto compra se marca en la sección Compras.

Haz clic en esta acción para introducir o modificar un texto de producción asociado a la artículo. Este texto se puede utilizar posteriormente en las transacciones de producción del artículo.

Si se introduce un texto de producción, la casilla Texto producción se marca en la sección Identificación.

Haz clic en esta acción para introducir y modificar un texto de compra asociado al artículo. Este texto se puede utilizar posteriormente en las transacciones de venta del artículo.

Si se introduce un texto de venta, la casilla Texto venta se marca en la sección Venta.

Haz clic en esta acción para introducir o modificar un texto de documento de preparación asociado al artículo. Este texto se puede utilizar posteriormente en los documentos de preparación del artículo.

Si se introduce un texto de preparación, la casilla Texto preparación se marca en la sección Identificación.

Haz clic en esta acción para acceder al parque del cliente y consultar la lista del parque creada a partir de una ficha de artículo.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de presupuesto del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los clientes y en las distintas familias de clientes.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de pedido del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los clientes y en las distintas familias de clientes.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de entrega del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los clientes y en las distintas familias de clientes.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de factura del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los clientes y en las distintas familias de clientes.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de devolución del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los clientes y en las distintas familias de clientes.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de solicitud de compra del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los proveedores y en las distintas familias de proveedores.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de pedido del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los proveedores y en las distintas familias de proveedores.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de recepción del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los proveedores y en las distintas familias de proveedores.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de factura del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los proveedores y en las distintas familias de proveedores.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las líneas de devolución del artículo.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los proveedores y en las distintas familias de proveedores.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta del consumo de subcontratación.

Para mostrar las líneas, añade filtros en los proveedores y en las distintas familias de proveedores.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta del seguimiento de producción.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta del seguimiento de los consumos de materiales.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de los precios de coste.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta del histórico de los precios de coste.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de la lista de órdenes de fabricación que contienen el artículo.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta del stock por planta.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta del stock proyectado.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta del stock disponible.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta del stock por fecha.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de los movimientos por artículo.

Haz clic en esta acción para crear fichas de artículo-planta automáticamente a partir de los valores por defecto de la categoría de artículo o de las categorías/plantas, si existen.

Utiliza esta tabla para seleccionar las plantas en las que haya que crear las fichas de artículo-planta. Solo se proponen las plantas sin ficha. Se pueden excluir o incluir todas las plantas.

Si el dossier solo contiene una planta, la ficha de artículo-planta se genera automáticamente. Esta acción no es obligatoria.

Haz clic en esta acción para acceder a las estructuras comerciales del artículo.

Haz clic en esta acción para acceder a las estructuras de producción del artículo.

Haz clic en esta acción para acceder a las estructuras de subcontratación del artículo.

Haz clic en esta acción para acceder a la gestión de las rutas del artículo.

Haz clic en esta acción para acceder a la función Resumen producción.

Haz clic en esta acción para mostrar los casos de empleo de los componentes del artículo en todas las alternativas, con la fecha del día como referencia y en proceso multinivel.

Haz clic en esta acción para identificar los artículos que se comercializan en el mercado y que comparten suficientes características con el artículo en curso como para considerarlos competidores.

Los artículos asociados se eligen de una lista de artículos competidores definidos en la función correspondiente, donde también se pueden crear nuevos artículos competidores.

Haz clic en esta acción para consultar la regla de gestión de puntos asociada a la ficha de artículo. Si no existe ninguna regla, puedes parametrizar una.

Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de los costes estándar.

Haz clic en esta acción para acceder a la función de entrada Costes estándar actualizados.

Haz clic en esta acción para acceder a la función de entrada Costes estándar presupuesto.

Haz clic en esta acción para acceder a la función de entrada Costes estándares simulados.