Factura cliente

Este informe permite imprimir una factura de cliente en formato apaisado con toda la información comercial acordada y una valoración total con y sin impuestos.

Anticipos

La factura también incluye los importes de los anticipos y de los vencimientos.

Cuando un pedido es objeto de varias facturas, el orden de distribución de los anticipos en las facturas sigue el orden de creación de las facturas.

Si un anticipo de pedido contiene facturas no validadas, la impresión de los anticipos pagados/solicitados de dichas facturas se basa en el número y fecha de la factura. Si se han utilizado varios contadores para generar las facturas y las fechas y horas son idénticas, se tiene en cuenta el orden alfabético del contador para imputar de forma prioritaria el importe de los anticipos pagados en las primeras facturas.

Avisos legales

Los avisos legales obligatorios (como la forma jurídica y el número de IVA intracomunitario), las condiciones de venta y el texto de la exención de IVA se muestran cuando la factura se rige por el régimen CEE.

• La información relativa a la planta de venta (dirección, país y NIF) se imprime en la cabecera.
  Si quiere imprimir la información relativa a la sociedad a la que está asociada la planta de venta (dirección y CIF), y no la información relativa a la planta de venta, utilice el informe SBONFACP y asigne el valor No al criterio Planta financiera. Única excepción: si el país está sujeto a la legislación francesa, se imprime la información relativa a la dirección de la sociedad, pero siempre el NIF, no el CIF.
• Se muestran los siguientes avisos legales vinculados al SDD (SEPA Direct Debit):
• Número de identificación del acreedor SEPA.
• Referencia del mandato de todos los vencimientos con una forma de pago de tipo SDD.

Para ello, se deben cumplir las siguientes condiciones:

• El parámetro de sociedad SDDPRN - Impresión informaciones SDD (capítulo TC, grupo SDD) debe tener asignado el valor "Sí".
• El cliente de la factura debe ser el mismo que el tercero pagador.
  
  
• El número REX solo se muestra cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• El código de actividad REX está activado.
• El indicador Autocertificación de origen está activado en la Planta o, en su defecto, en la Sociedad.
• El número REX que se tiene en cuenta es el indicado en la Planta o, en su defecto, en la Sociedad.
• El país de la Planta/Sociedad y el de la dirección de entrega del cliente son diferentes.
• El país de la Planta/Sociedad debe ser miembro de la UE y la dirección de entrega del cliente debe pertenecer a un país beneficiario del SPG (Sistema Generalizado de Preferencias), o al contrario; el país de la Planta/Sociedad debe ser beneficiario del SPG y la dirección de entrega del cliente debe pertenecer a un país miembro de la UE.
  
  
• El aviso legal relativo al retraso en los pagos "Todo retraso en el pago conlleva la exigencia de una indemnización fija para los gastos de: ..." es obligatorio en las facturas. Se deben cumplir estas cuatro condiciones para que aparezca dicho aviso:
• Hay que completar estos dos parámetros de informe:
• "mentionpays": permite indicar el país afectado por dicho aviso.
• "mentionmontant": permite indicar el importe de la indemnización en la divisa del país indicado en el parámetro anterior.

Los valores por defecto de estos dos parámetros de informe se pueden modificar a nivel del diccionario de informes.

• El cliente facturado debe ser una persona jurídica (no física).
• El código de descuento/recargo debe introducirse en la cabecera de la factura (función Factura tercero cliente).
• Debe ser una factura, no un abono.

Descuentos

La factura también incluye la tasa, expresada en porcentaje, que se utiliza para calcular un descuento.

• Descuento calculado según los modos "Descuento en impuesto" y "Descuento en impuesto (exento)/Global" (modos de gestión de los descuentos belgas): la tasa que se utiliza para calcular un descuento se puede modificar entre el cálculo y la impresión de la factura. El porcentaje que aparece en la factura impresa es el que se ha utilizado para calcular la factura.
  
• Descuento calculado según los modos "Distribución por IVA (nivel factura)", "Cálculo global" y "Distribución por IVA (nivel cuenta)": la tasa de descuento que aparece en la factura impresa es la tasa almacenada en la tabla de descuentos/recargos que corresponde al mayor número de días antes del vencimiento.

Ejemplo:
Tabla de descuentos/recargos (los descuentos corresponden a los valores negativos):

Número de días	Tasa
-60	-2
-30	-5
-10	-3
0	0
30	5
60	10

La factura se puede abonar 60 días o más antes de la fecha de vencimiento. La tasa de descuento que aparece en la factura es 2 %.

Los modos de gestión de los descuentos se definen con el parámetro DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV).

Después de la impresión

Al imprimir una factura, se actualiza automáticamente el indicador "Impreso" en la factura.

Si la impresión falla por algún motivo (impresora, problema de red, atasco de papel, etc.), se puede relanzar mediante el informeSBONFAC9 - Reimprimir factura cliente.