Cette fonction permet d'affecter des ordres (besoins et ressources) entre eux. Il est par exemple possible d'affecter une commande d'achat à un besoin matière ou un ordre de fabrication à une commande de vente.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisations et vos process. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées.

Le type d'ordres visualisés dépend de la transaction du plan de travail de l'article.
Les affectations créées dans cette fonction correspondent aux ordres en cours.

Le calcul des besoins est basé sur la quantité non affectée au niveau des ressources ou des besoins.

Lorsque les critères d'en-tête ont été renseignés, les ordres affichés peuvent être affectés ou non affectés, par action de double-clic ou clic droit sur les cellules des tableaux. Des icônes symbolisent les différentes actions réalisées ou disponibles. Les ordres affectés et non affectés sont répartis dans les deux tableaux en fonction de leur statut.

L'écran principal se divise en trois parties :

Filtres / Référence

Cette zone de l'écran permet de saisir les différents filtres préalables au chargement des ordres ('Site', 'Article', etc.).

Stock Projeté

Le tableau obtenu après saisie des informations d'en-tête permet de consulter les ordres.

  • Un double-clic en colonne 1 permet d'inclure/exclure des ordres dans le plan d'affectation
    FUNMLINK_Selection.gif: cette icône indique que l'ordre a été sélectionné.

  • L'icôneFUNMLINK_OrdreAffecte.gif affichée en colonne 2 indique que la ressource est pour l'instant, non affectée au besoin (ou inversement).
    Un double-clic sur cette icône permet d'affecter la ressource au besoin (ou inversement) et d'alimenter le tableau des affectations.
  • L'icône FUNMLINK_04.jpgest affichée en colonne 2 lorsqu'il y a contremarque de production ou de réception.

Affectation(s)

Le tableau liste les ordres affectés.
Un double-clic sur l'icône FUNMLINK_OrdreNonAffecte.gif permet de désaffecter la ressource du besoin (ou inversement).

Codes couleurs dans les tableaux

Un code couleur attribué aux lignes distingue en :

  • vert foncé : ordres affectés,
  • vert clair : ordres partiellement affectés,
  • blanc : ordres desaffectés.

Ecran de saisie

Filtres

Site (champ FCY)

Site sur lequel afficher l'en-cours.

Le site défini sur la fiche utilisateur s'affiche par défaut, mais il reste modifiable.
Gestionnaire (champ PLANNER)

Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.
Date fin jusqu'à (champ MSTDAT)

Utilisez ce champ pour filtrer les ordres à charger.

SEEWARNING Les temps de chargement doivent être respectés.

Référence

Article (champ ITMREF)

Ce champ indique la référence de l'article à traiter.
Version majeure (champ IECCVALMAJ)

Indiquez dans ce champ la version majeure du produit qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente (c'est-à-dire un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction).

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.
Version mineure (champ IECCVALMIN)

Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.
Unité stock (champ STU)

Ce champ est uniquement disponible à l'affichage et n'est pas modifiable.
Demande de changement (champ ICRID)

Ce champ affiche l'ID de la demande de changement si le produit, ou la version ou révision spécifique du produit, est associé à une demande de changement 'active'. Un demande de changement active est une demande de changement à la phase de planification ou de mise en œuvre dans le cycle de traitement. Une icône d'avertissement est affichée à côté de ce champ.

Si une icône d'avertissement s'affiche, mettez les transactions en cours en suspens pour le produit, jusqu'à clôture de la demande de changement identifiée. A ce stade, soit le changement apporté à l'article est arrivé à terme et le changement livré, soit la demande de changement a été rejetée. Vous serez toujours autorisé à faire progresser la transaction, si nécessaire.
Stock sécurité (champ SAFSTO)

Ce champ est uniquement disponible à l'affichage et n'est pas modifiable.
champ XPTODIR
% perte (champ SHR)

Ce champ est uniquement disponible à l'affichage et n'est pas modifiable.
Lot économique (champ REOMINQTY)

Tableau Stock projeté

champ PECFLG
champ ICOLINK
Statut encours (champ WIPSTA)
Type ordre (champ WIPTYP)
Ordre (champ WIPTYPSTA)
Pièce (champ VCRNUM)
Date début (champ STRDAT)
Date fin (champ ENDDAT)
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Demande de changement (champ CRID)

Ce champ affiche l'ID de la demande de changement si le produit, ou la version ou révision spécifique du produit, est associé à une demande de changement 'active'. Un demande de changement active est une demande de changement à la phase de planification ou de mise en œuvre dans le cycle de traitement. Une icône d'avertissement est affichée à côté de ce champ.

Si une icône d'avertissement s'affiche, mettez en suspens les transactions en cours pour le produit, jusqu'à clôture de la demande de changement identifiée. A ce stade, soit le changement apporté à l'article est arrivé à terme et le changement livré, soit la demande de changement a été rejetée. Vous serez toujours autorisé à faire progresser la transaction, si nécessaire.
champ CRFLG
Qté restante (champ RMNEXTQTY)
Stock prévisionnel (champ EXTSTO)
Obj. initial (champ OBJDAT)
A/R (champ ELFLG)
Date besoin (champ REQDAT)
Message (champ XMRPMES)
Date mrp (champ MRPDAT)
Quantité mrp (champ MRPQTY)
Quantité prévue (champ EXTQTY)
Qté allouée (champ ALLQTY)
Qté rupture (champ SHTQTY)
Quantité réalisée totale (champ CPLQTY)
Quantité affectée (champ MTOQTY)
Site origine (champ ORIFCY)
Affaire (champ PJT)
Tiers (champ BPRNUM)
Priorité (champ PIO)
Origine article (champ FMI)
Type origine (champ VCRTYPORI)
Pièce origine (champ VCRNUMORI)
Ligne origine (champ VCRLINORI)
Séq origine (champ VCRSEQORI)
Article origine (champ ITMREFORI)
Alt nomenclature (champ BOMALT)
Opération (champ BOMOPE)
Origine (champ ORI)
Planificateur/approv. (champ PLANNER2)
Acheteur (champ BUY)
Optimisé (champ OPTFLG)
Prix net (champ NETPRI)
Devise (champ CUR)
Désignation OF (champ MFGDES)
Unité document (champ UOM)
Type pièce (champ VCRTYP)

Tableau Affectation(s)

champ ICOUNLINK
Ordre (champ XTYP1)

Ce champ est uniquement disponible à l'affichage et n'est pas modifiable.
Pièce (champ VCRNUM1)

Ce champ est uniquement disponible à l'affichage et n'est pas modifiable.
Type (champ XVCRTYP1)
Qté affectée (champ LIKQTY1)

Ce champ indique la quantité affectée à l'ordre sélectionné.
Par défaut le système reprend la quantité maximale disponible.
Cette quantité est modifiable.

Reste (champ AVAQTY1)

Ce champ est uniquement disponible à l'affichage et n'est pas modifiable.
Date fin (champ ENDDAT1)
Forcée (champ FRCFLG)
Message (champ XMESS1)

Ce champ est uniquement disponible à l'affichage et n'est pas modifiable.
Situation (champ XTRKFLG)
Avancement (champ XPROGRESS)
Tiers (champ BPRNUM1)
Unité document (champ UOM1)
Affectation

Ce bouton permet d'affecter l'ordre.

Planifier/Commander
Planifier/Lancer
Planifier/Sous-traiter
Document
Disponibilité instantanée
Disponibilité prévisionnelle
Encours charge
Attribution
Allocation manuelle
Jalonnement
Suppression
Supprimer affectation

Cette fonction permet de supprimer l'affectation liée à l'ordre.

Forcer affectation

Cette fonction permet d'attribuer une affectation à l'ordre, en forçant la proposition émise par le système.

Boutons spécifiques

Recherche

Ce bouton permet de lancer la recherche d'ordres affectés en fonction de l'article saisi en en-tête.

Critères de sélection

  • Mémo actif (champ MEMO)

Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

Rappel : Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un mémo ayant pour nom STD est associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

Saisissez, sélectionnez ou composez une expression de calcul de format via l'éditeur de formule.
Cette formule, constituée à partir des rubriques des tables encours, article et article/site, est appliquée dans le cadre de la recherche en complément des sélections.

SEEINFO Un message d'avertissement est affiché si l'on fait référence à des tables non utilisées dans le contexte ou à des variables inconnues.

Filtres

Sélectionnez cette case à cocher si les suggestions de fabrication doivent être majorées du pourcentage de perte de l'article site, et si les quantités restantes des ordres de fabrications en cours doivent être diminuées de ce même pourcentage.

Le pourcentage de perte correspond à la perte de fabrication ou de stockage.

La perte de fabrication correspond au cumul des pertes générées à chaque opération de gamme.

  • Ignorer sorties attente (champ WAICOD)

Sélectionnez cette case à cocher pour exclure les éléments en attente des projections de stock.
  • Inclure le stock sous contrôle (champ CTLCOD)

Sélectionnez cette case à cocher si du stock en cours de contrôle qualité (statut 'Q') doit être inclus dans les projections de stock.

Article-site > onglet Stock.
  • Ignorer prév. ventes échues (champ SOSCOD)

Sélectionnez cette case à cocher pour exclure des projections de stock les prévisions de vente antérieures à la date du jour.
  • Appliquer % perte (champ SHRFLG)

Filtre suggestions

  • Filtre suggestions (champ MRPFLG)

Cet indicateur permet de filtrer les suggestions selon leur origine.

Affichage

  • Ordre de tri (champ SRTCOD)

Sélectionnez les critères de tri à appliquer à l'affichage.

Ce bouton permet de renseigner des critères supplémentaires à ceux saisis en en-tête.

Proposition

Ce bouton permet de lancer une proposition d'affectation en fonction de la règle d'affectation de l'article-site.

Raz

Ce bouton permet de remettre à zéro les affectations.

Bloc numéro 1

Site commande (champ PSHFCY)

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Bloc numéro 2

Site réception (champ STOFCY)

Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
SEEWARNING Dans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

  • le site de réception doit être un dépôt,
  • la référence article doit être définie pour ce site de réception.
Article (champ ITMREF)

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Demande/Commande

Fournisseur (champ BPSNUM)

Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur ou cliquez sur l'icône Actions pour :

  • Sélectionner un fournisseur dans le fichier.
  • Sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs pour l'article-site.
  • Sélectionner un fournisseur de contremarque dans la liste des fournisseurs de contremarque disponibles pour l'article-site, si l'article est un article de contremarque.
  • Créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.
  • Consulter les notes sur le fournisseur.
  • Visualiser la liste des derniers prix de commande.

Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'.

Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné.

Suite à la saisie ou modification du fournisseur, différents messages peuvent apparaître :

  • Lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche Fournisseurs.

  • Lorsque la commande de l'article est bloquée pour ce fournisseur ou pour ce fournisseur sur ce site de réception. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
  • Lorsque l'article n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
  • Lorsque l’article-site (de réception) n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site. Si ce message est bloquant, vous pouvez tout de même continuer votre saisie uniquement si le champ Site de réception est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas, le champ contenant le site de réception est vidé. Vous devez alors renseigner un site dans lequel l'article-fournisseur est référencé ou pour lequel le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site n'est pas bloquant.
    Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
  • Lorsque le fournisseur a une unité d'achat différente de l'unité saisie, un message s'affiche et vous devez décider si vous souhaitez ou non une conversion.

Si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, le message 'Voulez-vous commander en US ?' s'affiche. Il permet d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande qui soit cohérente pour le fournisseur.

  • Si la réponse est 'Oui', l'unité de commande est réajustée en unité de stock.
  • Si la réponse est 'Non', les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande doit identifier un client inter-sites qui sert à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande est automatiquement coché. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également coché.

Un message d'avertissement peut s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée est dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. Aucun en-cours n'est géré pour les flux internes.
Affaire (champ PJT)

Utilisez ce champ pour lier l'achat de cet article à une affaire spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un des éléments suivants depuis la table des Affaires :

  • Un code affaire ;
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire ;
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).
Lieu consommation (champ USEPLC)

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Ligne

Date souhaitée (champ EXTRCPDAT)

Date de réception demandée.
Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.
Quantité UA (champ QTYPUU)

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.
champ PUU

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

  • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
  • l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

SEEINFO Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.
Quantité US (champ QTYSTU)

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.
champ STU

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Tableau

champ SELIND

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.
No contrat (champ POHNUM)
Fournisseur (champ BPSNUM2)
Début validité (champ STRDAT)

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.
Fin validité (champ ENDDAT)

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.
Unité achat (champ PUU2)

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

  • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
  • l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

SEEINFO Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.
Lieu conso (champ USEPLC2)

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Site achat (champ PURFCY)

Bloc numéro 1

Site de production (champ STOFCY)

Site de production initialisé par défaut avec le site de production habituel de l'utilisateur.

Article (champ ITMREF)

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Délai (+CQ) (champ AVAOFS)

Nombre de jours correspondant :

  • au délai d'approvisionnement pour un article acheté,
  • au délai de fabrication d'un article semi-fini ou fini,

Il est en général fixé pour une taille de lot donnée, et permet de calculer la date de début des suggestions dans le calcul des besoins nets.
Affaire (champ PJT)

Utilisez ce champ pour lier la production de cet article avec une affaire spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un des éléments suivants depuis la table des Affaires :

  • Un code affaire ;
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire ;
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).
% perte (champ SHR)

Le pourcentage de perte correspond à la perte de fabrication ou de stockage.

La perte de fabrication correspond au cumul des pertes générées à chaque opération de gamme.

Ce pourcentage est pris en compte dans le calcul des besoins et dans la gestion des ordres de fabrication. Il permet de calculer la quantité à réapprovisionner pour obtenir la quantité du besoin.

Planification

Quantité US (champ EXTQTY2)

Ce champ affiche la quantité prévue. La quantité est exprimée en unité de stock.
champ STU2

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.
Date début (champ STRDAT2)

Ce champ indique la date de début prévue de l'ordre de fabrication.
Date fin (champ ENDDAT2)

Cette zone identifie la date de fin prévue de l'ordre de fabrication.

    Process

    Cette alternative de gamme décrit une séquence particulière des processus d’atelier pour un article donné. Elle décrit la séquence des opérations et les outils utilisés pour une gamme en particulier.

    Le code de la gamme est un code article qui peut être la référence d'un produit fabriqué ou une référence générique (gamme mère) liée à plusieurs articles.

    Alt nomenclature (champ BOMALT2)

    Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).
    Gamme (champ ROUNUM)
    Alt gamme (champ ROUALT)

    Plusieurs gammes peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de gamme peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Cela inclut la restriction de la gamme à un site donné et à des domaines fonctionnels particuliers (environnement de fabrication, tarification, planification de capacité).