Commandes
Utilisez cette fonction pour gérer les paramétrages de personnalisation des écrans de saisie des commandes d’achat : Commandes, Plan de l'acheteur.
Une transaction standard de saisie des commandes d’achat est initialisée à l’installation du progiciel.
Vous pouvez :
- la modifier,
- la supprimer,
- en créer de nouvelles.
Vous pouvez paramétrer plusieurs transactions différentes. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l'ouverture de la fonction Commandes d’achat.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
L’en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer.
Transaction commande standard
Transaction (champ PTRNUM) |
Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée. Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur. Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code. Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :
Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.
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Intitulé (champ DESAXX) |
Désignation de la transaction. |
Actif (champ ENAFLG) |
Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction. |
Code accès (champ ACSCOD) |
Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. |
Groupe (champ GFY) |
Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements. |
Onglet Paramètres
Utilisez cette section pour définir différents éléments tels que l’impression automatique du bon de commande, l’affichage de certains champs et enfin l’activation ou non de certaines actions.
Bon de commande
Document (champ DOCNAM) |
Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
Impression auto (champ DOCFLG) |
Sélectionnez cette case pour que l'impression du document soit lancée automatiquement en fin de saisie.
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Type de saisie comptes ligne
champ LEDTYPSCR |
Tableau Comptes ligne
Type référentiel (champ LEDTYPINT) |
Ce champ indique le(s) types de référenciel associé(s) à la transaction. |
Mode (champ LEDTYPCOD) |
Ce champ permet de préciser si le type de référentiel sélectionné doit être 'Invisible', à 'Saisir' ou 'Affiché' dans les comptes lignes. |
Eléments de facturation
Eléments (champ INVDTACOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le tableau présentant les éléments de facturation de commande doit être :
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Boutons
Appels d'offres (champ QRQBUT) |
Ce champ vous permet de préciser si cette action doit être active ou non dans l'écran généré à partir de
ce paramétrage de transaction de saisie. |
Solde (champ CLEBUT) |
Ce champ vous permet de préciser si cette action doit être active ou non dans l'écran généré à partir de
ce paramétrage de transaction de saisie. |
Tableau lignes articles
Nb colonnes fixes (champ NBRCOL) |
Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement. |
Affichage
Etat commande (champ STAFLG) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si les indicateurs d'état du document doivent être ou non affichés. |
Prix net (champ PRIFLG) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le prix net doit être affiché ou non. |
champ PRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Montant ligne HT (champ LINAMTFLG) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le montant HT d'une ligne de commande, réception ou retour doit être affiché ou non. Cette information peut être utile en visualisation ou en modification de commande, réception ou retour. |
champ LINAMTSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Date accusé réception (champ OCNDATFLG) |
Paramètre permettant de définir,
pour cette transaction de saisie, si la date
d'ARC doit être affichée ou non. |
champ OCNDATSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Numéro accusé réception (champ OCNNUMFLG) |
Paramètre permettant de définir,
pour cette transaction de saisie, si le numéro
d'ARC doit être affiché ou non |
champ OCNNUMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Soldée (champ CLEFLG) |
Paramètre permettant de décider
si la valeur de l'indicateur de solde doit être affichée ou non à
l'écran. Cette information peut être utile en visualisation ou en
modification d'une ligne.. |
champ CLESCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
No avenant (champ REVFLG) |
Paramètre permettant de définir,
pour cette transaction de saisie, si le numéro
d'avenant doit être affiché ou non |
champ REVSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Commande vente (champ SOHNUMFLG) |
Paramètre permettant de définir, pour cette
transaction de saisie, si le numéro de commande de vente dans le
cas d'une contremarque doit être affiché ou non. |
champ SOHNUMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Origine demande (champ ORIFLG) |
Paramètre permettant de définir, pour cette
transaction de saisie, si l'origine de la demande doit être
affichée ou non. |
champ ORISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Type de ligne (champ LINTYPFLG) |
champ LINTYPSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
PEC besoin
PEC besoin (champ PICRETFLG) |
Ce paramètre permet de décider si la fenêtre de prise en compte des besoins relatifs à l'article doit s'ouvrir automatiquement ou non une fois que la référence de cet article a été saisie dans le champ "Article" de la ligne de commande. |
Coût
Onglet coûts (champ CSTCOD) |
Utilisez ce paramètre pour définir, pour cette transaction de saisie, si la section Coûts doit être invisible ou affichée. |
Onglet Entête
Utilisez cette section pour définir le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de l’entête de commande en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est :
- Invisible : la rubrique est absente de l’écran, mais elle peut être initialisée avec des valeurs par défaut, selon d’autres paramètres qui contrôlent sa mise à jour.
- Affichée : la rubrique est présente, mais non accessible en saisie. Si des paramètres contrôlent la mise à jour de la rubrique, la valeur par défaut apparaît, non modifiable par l’opérateur.
- Saisie : la rubrique est présente dans l’écran et accessible en saisie. Elle peut être initialisée par une valeur par défaut, modifiable.
Saisie
Fourn facturant (champ BPSINVCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le fournisseur facturant doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du fournisseur facturant associé au fournisseur commande dans la fiche de ce dernier. |
Tiers payé (champ BPRPAYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le tiers payé doit être :
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Référence interne (champ ORDREFCOD) |
Paramètre permettant de définir,
pour cette transaction de saisie, si la référence interne doit être :
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Affaire (champ PJTHCOD) |
Condition paiement (champ PTECOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code Conditions paiement doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code Conditions de paiement associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
Escompte (champ DEPCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'escompte doit être :
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Acheteur (champ BUYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code acheteur en entête de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée au code acheteur dépend de la valeur du paramètre général BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) :
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Devise (champ CURCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code devise doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code Devise associé au tiers dans la fiche de ce dernier. |
Régime taxe (champ VACBPRCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le régime de taxe doit être :
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Site facturation (champ INVFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site de facturation doit être :
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Site expédition (champ STOFCY1COD) |
Transporteur (champ BPTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le transporteur doit être :
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Mode livraison (champ MDLCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le mode de livraison doit être :
La valeur par défaut attribuée est le mode de livraison associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
Incoterm (champ EECICTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code Incoterm doit être :
L'accès au code et à la ville Incoterm se fait également via le menu Options / Informations douanières. La valeur par défaut attribuée est le code Incoterm associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
Code regroupement (champ GPGCODCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code de regroupement doit être :
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Date accusé réception (champ OCNDATCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la date de l'accusé réception de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du transporteur associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. Cette date n'est pas saississable en création. |
Numéro accusé réception (champ OCNNUMCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le numéro de l'accusé réception de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du transporteur associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
Observations accusé réception (champ OCNREMCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Observation de l'accusé réception de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du transporteur associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
Conteneurs (champ CONTINFOCO) |
Total poids commande (champ ORDWEICOD) |
Total volume commande (champ ORDVOLCOD) |
Mt maxi commande (champ ORDMAXAMTC) |
Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder. Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
Seuil gratuité port (champ ORDFREFRTC) |
Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
Onglet Ligne 1
Utilisez cette section pour définir le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de chaque ligne de commande en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est Invisible, Affichée ou Saisie sur le même principe que les rubriques paramétrées au niveau En-tête de commande.
Saisie
Désignation traduite (champ ITMDESCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la désignation article traduite dans la langue de l’opérateur doit être :
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champ ITMDESSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Désignation standard (champ ITMDES1COD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la désignation article standard doit être :
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champ ITMDES1SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Type d'article (champ ITMKNDCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le type d'article doit être
Le caractère saisissable ne s'applique pas aux articles de catégorie Normale |
champ ITMKNDSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Version majeure (champ ECCCOD) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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champ ECCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Version mineure (champ ECCCODMIN) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
|
champ ECCSCRMIN |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Site expédition (champ STOFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site d'expédition doit être :
Le site d'expédition n'est significatif que pour les commandes inter-société. |
champ STOFCYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
champ LABEL |
Site réception (champ RCPFCYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site de réception doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Site de réception est le site de demande (DA)/commande saisi en en-tête. |
champ RCPFCYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Adresse réception (champ RCPADDCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'adresse site de réception doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Adresse de réception est l'adresse du site de réception concerné. |
champ RCPADDSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Lieu consommation (champ USEPLCCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le lieu de consommation doit être :
|
champ USEPLCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Adresse sous-traitant (champ SCOADDCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'adresse du sous-traitant doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Adresse Sous-Traitant correspond soit à l'adresse par défaut du Site sous-traitant en situation inter-sites/inter-sociétés, soit à l'adresse habituelle par défaut du Fournisseur concernédans les autres cas. |
champ SCOADDSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Qté commandée (champ QTYUOMCOD) |
Paramètre permettant de définir,
pour cette transaction de saisie, si la quantité commandée doit
être :
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Coefficient (champ UOMCOECOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Coefficient de conversion doit être :
|
champ UOMCOESCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Quantité US (champ QTYSTUCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la quantité en unité de stock doit être :
La quantité en US permet d'ajuster la quantité retournée par rapport à l'unité de retour. |
champ QTYSTUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Affaire (champ PJTCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Affaire doit être :
Même si le code affaire est rendu saisissable par le biais de ce paramétrage, sa saisie reste interdite lorsque la gestion des documents est mono-affaire (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document |
champ PJTSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Type achat (champ PURTYPCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le type d'achat doit être :
On peut intervenir sur la présence du type d'achat (Achat/Immo/Service). Le type d'achat étant initialisé par le type d'achat de réception d'origine ou par le type d'achat du compte associé à l'article. |
champ PURTYPSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Règle rapprochement (champ MATTOLCOD) |
Zone permettant d'indiquer, pour cette transaction de saisie, si le code de rapprochement est :
La valeur par défaut attribuée correspond au code de tolérance défini au niveau de l'article-fournisseur, l'article ou le fournisseur. Rappel : le rapprochement est un process permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :
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champ MATTOLSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Ligne 2
Saisie
Contrôle qualité (champ QUAFLGCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le l'indicateur de contrôle qualité doit être :
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champ QUAFLGSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Majoration DEB (champ EECINCCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Taux Majoration CEE doit être :
Ce coefficient est utilisé dans la déclaration d'échanges de biens pour déterminer la valeur statistique à partir de la valeur fiscale. |
champ EECINCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Pays origine (champ ORICRYCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code pays origine doit être :
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champ ORICRYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Code taxe 1 (champ VAT1COD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si ce code taxe doit être : invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée. affiché : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable. saisi : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas. |
champ VAT1SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Code taxe 2 (champ VAT2COD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si ce code taxe doit être : invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée. affiché : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable. saisi : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas. |
champ VAT2SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Code taxe 3 (champ VAT3COD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si ce code taxe doit être : invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée. affiché : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable. saisi : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas. |
champ VAT3SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Taxe entrée (champ TAXRCPCOD) |
champ TAXRCPSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Taxe sortie (champ TAXISSCOD) |
champ TAXISSSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Autre taxe 1 (champ TAXOTH1COD) |
champ TAXOTH1SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Autre taxe 2 (champ TAXOTH2COD) |
champ TAXOTH2SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Onglet Ligne 3
Saisie
Valeur1 remise/frais (champ DISCRGCOD1) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le champ Remise/frais doit être : Invisible :
Affiché :
Saisi :
De un à neuf champs sont disponibles pour définir les colonnes de frais et remises dans les documents. Leur nombre est défini par le code activité PPR - Nbre maxi frais/remises achats. |
champ DISCRGSCR1 |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coef frais approche (champ CPRCOECOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Coefficient de frais d'approche et le Coût fixe unitaire doivent être : Invisibles
Affichés
Saisis
Les règles d'initialisation de ces champs dans l'écran de saisie de la fonction de gestion des Commandes sont précisées ici : coefficient d'approche Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ CPRCOESCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Structure de coûts (champ STCNUMCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, la Structure de coûts doit être : Invisible
Affichée
Les règles d'alimentation de cette valeur dans l'écran de saisie de la fonction de gestion des Commandes sont précisées ici : structure de coûts. Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ STCNUMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coût achat (champ CSTPURCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie le Coût achat et le Coût achat unitaire doivent être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ CSTPURSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coût stock (champ CPRCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Coût stock et le Coût stock unitaire doivent être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ CPRSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Coût achat réalisé (champ REACSTPURC) |
Indiquez si, pour cette transaction de saisie, le Coût achat réalisé doit être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ REACSTPURS |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Poids (champ QTYWEUCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Poids doit être : Invisible
Affiché
Saisi
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ QTYWEUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Volume (champ QTYVOUCOD) |
Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Volume doit être : Invisible
Affiché
Saisi Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes |
champ QTYVOUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Analytique
Bloc numéro 1
Sections entête (champ HEACCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :
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Répartition ligne (champ DSPCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :
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champ DSPSCR |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
|
Sections mouvements stock (champ STOCCECOD) |
Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :
|
Saisie
champ CCESCR |
Tableau Sections analytiques ligne
Axe (champ DIE) |
Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
Mode (champ CCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
|
Pré-chargement axes |
Cliquez sur l'action Pré-charger sections pour charger les sections par défaut définies pour un groupe de sites ou de sociétés sélectionné. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PRTSCR : Impression écran
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Actions spécifiques
Permet de valider l'écran en générant le code correspondant. Cette validation est automatique lors de la création ou de la modification ; le bouton n'est donc réellement utile qu'en cas de suppression du fichier écran sur le serveur d'application, ou en cas de copie d'un dossier à l'autre (dans ce cas, la validation n'est pas automatiquement faite dans le dossier d'arrivée). |
Permet de copier l'écran vers un autre dossier. Attention, la copie ne provoque pas la revalidation, de l'écran dans le dossier d'arrivée. Il faudra donc valider l'écran après la copie pour qu'il soit réellement pris en compte.
Bloc numéro 1
champ OBJET |
champ CLES |
Bloc numéro 2
Depuis le dossier (champ DOSORG) |
Indiquez le dossier à partir duquel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
Tous dossiers (champ TOUDOS) |
Cette option permet de copier la fiche vers tous les dossiers définis dans le dictionnaire (table ADOSSIER de la solution courante). |
Vers le dossier (champ DOSDES) |
Indiquez le dossier dans lequel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Vous n'avez pas accès à ce code
Ce message apparaît lorsque le code d’accès saisi n’existe pas pour votre profil utilisateur. Pour remédier à ce problème, il vous suffit de sélectionner un code d’accès dans la liste proposée ou (selon vos habilitations) d’ajouter le code d’accès souhaité dans votre profil utilisateur.