Asignaciones

La planta de almacenamieno en la que se consultan las asignaciones es obligatoria.

El tipo de asiento (pedido de venta, entrega u orden de fabricación) se precarga en función del módulo desde el que se lanza la consulta (Ventas o Producción). No se puede modificar. Permite filtrar las asignaciones por tipo de asiento asignado.

Estos campos no son obligatorios. Permiten limitar las asignaciones mostradas a un artículo o a un rango de artículos.

Estos campos no son obligatorios. Permiten limitar las asignaciones mostradas a un artículo o a un rango de artículos.

Estos campos no son obligatorios. Permiten limitar las asignaciones mostradas a un asiento o a un rango de asientos.

Estos campos no son obligatorios. Permiten limitar las asignaciones mostradas a aquellas con una fecha de necesidad incluida en un periodo determinado.

 Nota importante sobre el filtrado de las asignaciones por fecha de necesidad:

La fecha de necesidad que se utiliza para filtrar las asignaciones mostradas es la de la tabla de encursos (ORDERS). En las solicitudes de entrega, la fecha de inicio de la necesidad corresponde a la fecha de creación de la línea de la solicitud y la fecha de fin corresponde a la fecha de expedición prevista. Si la fecha de expedición introducida es anterior a la fecha de creación de la línea, la fecha de fin de la necesidad se asigna a la fecha de creación, ya que no puede ser anterior a esta.

La fecha de necesidad que se muestra en la tabla de asignaciones corresponde a la fecha de expedición real.
Es posible que algunas asignaciones no se seleccionen aunque la fecha de necesidad mostrada se encuentre en el rango de fechas introducido. Esto ocurre, como se ha mencionado con anterioridad, cuando la fecha de expedición introducida en la solicitud de entrega es anterior a la fecha de creación de la solicitud. Por el contrario, también pueden aparecer algunas asignaciones aunque estén cubiertas por la fecha de necesidad seleccionada.

Ejemplo:

Una solicitud de entrega creada el 19/05/2015 con fecha de expedición el 13/05/2015.
La solicitud de entrega se asigna. En la tabla ORDERS, la fecha de inicio de la necesidad es el 19/05/2015 y la fecha de fin es el 19/05/2015.
Al consultar las asignaciones:
- Si la fecha de necesidad es el 19/05/2015, se muestra la asignación de la solicitud de entrega.
- Si la necesidad se consulta el 13/05/2015, no se muestra la asignación.

Este campo indica el código de referencia del artículo. Se genera con un contador (parametrizado en la función Contadores) si la categoría del artículo dispone de un código de contador.

La referencia no se puede modificar. Se asigna automáticamente y aparece al final de la creación del artículo.

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

Marca esta casilla para incluir todos los tipos. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para un único tipo.

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

• el stock
• el precio estándar
• la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción. No se puede modificar.

Este campo muestra la cantidad asignada a la línea de la orden.

Es la cantidad en unidad de stock calculada a partir de la cantidad solicitada en unidad de pedido.

Si la cantidad introducida no es múltiplo de la unidad de pedido, aparece un mensaje de advertencia. Por defecto, se propone la cantidad mínima de compra o la cantidad de las necesidades consideradas. La cantidad introducida nunca debe ser inferior a estas cantidades.

Esta cantidad se puede modificar si la unidad de pedido introducida es una unidad de envase de un artículo cuyo coeficiente se puede modificar (ver la tabla de unidades de envase a nivel de la sección Unidades de la ficha Artículo), pero no está disponible para las demás unidades (unidad de compra del artículo, unidad de compra definida para el proveedor, unidad de envase del proveedor, unidad de stock).

Si modifica la cantidad en unidad de stock, se reajusta el coeficiente expresado entre la unidad de pedido y la unidad de compra.

Este campo indica el lote asociado al movimiento de stock.

El sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.

Es el número de serie del artículo.

Este campo indica el estado del artículo (A, Q, R).

Cuando el estado pasa de A a Q, el stock se queda en la misma ubicación (no hay que controlar ningún movimiento de stock).

La ubicación de almacenamiento se alimenta automáticamente en función del tipo de ubicación, si se indica. De lo contrario, se tiene en cuenta la ubicación por defecto definida en la ficha de artículo-planta.
Este valor se puede modificar posteriormente.

Fecha de necesidad de las asignaciones.
 Para más información sobre las modalidades de selección de las fechas de necesidad de las asignaciones, consulta la ayuda de los campos del rango Fecha inicio/fin necesidadde la cabecera.

Este campo indica la concentración media en porcentaje que hay que definir para los artículos activos. Se utiliza como valor por defecto en las entradas de stock antes de que se mida la concentración real en el control de calidad. Este campo solo está disponible si el campo Gestión stock (STOMGTCOD) del artículo tiene asignado el valor Art. con concentración.

Este campo muestra la planta de origen de la orden.

Tipo de documento que hay que tener en cuenta en el proceso o en la cancelación de una firma.

El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

• Recepción de proveedor
• Entrega de cliente
• Orden de fabricación
• Movimiento de entrada

El número de la línea de pieza a tratar.

Indicador que permite asignar una prioridad al proveedor. Esta información se utiliza en algunas funciones para determinar el proveedor que se propone por defecto o para ordenar los proveedores en ciertas ventanas de selección. Cuanto más cerca de cero está el valor, más prioritario es el proveedor. El valor cero corresponde a la máxima prioridad.

Introduce el código del tercero o utiliza el icono de búsqueda para realizar una búsqueda en la tabla de terceros.