Utiliza esta función para consultar las sugerencias y la demanda real de un artículo determinado y seleccionar los registros utilizados para crear una orden.

Puedes acceder a esta función desde la Planificación global (FUNGBENCHA) y el Plan de trabajo del artículo (FUNDBENCHA).

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de tu organización. La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos.

Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.

Pestaña Pantalla de entrada

Filtros

Utiliza esta sección para filtrar o seleccionar los eventos asociados a un artículo o rango de artículos:

  • Planta. Este campo se inicializa por defecto con el valor de la planta de producción asociada a su código de usuario.
  • Administrador. Este campo se inicializa por defecto con tu código de usuario. La selección de un artículo que no gestiones directamente depende del parámetro GPLNFLT - Filtro Planificador/aprov.

Rangos

Se proponen varios rangos.

  • Para incluir todos los artículos aplicables, deja todos los campos en blanco.
  • Para incluir únicamente los artículos seleccionados, introduce los rangos correspondientes. Deja el primer campo en blanco para incluir el valor más bajo o el segundo para incluir el valor más alto. La fecha de fin de necesidad por defecto se determina con el parámetro GPLNHOR - Horizonte planif. por defecto (capítulo STO, grupo SCH).

Puedes filtrar las órdenes seleccionadas por contenedor de carga.

Puedes utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.

Tabla "Lista de necesidades"

Las columnas y el orden en el que aparecen en la tabla Lista de necesidades dependen de la transacción de entrada seleccionada.

Si la transacción seleccionada define un rol "Planificador", las necesidades extraídas incluyen los siguientes elementos:

Planificador de producción Planificador de subcontratación
Órdenes de fabricación sugeridas (propuestas por defecto) Sugerencias de subcontratación (propuestas por defecto)
Órdenes de fabricación planificadas (propuestas por defecto) Órdenes de subcontratación planificadas (propuestas por defecto)
Pedidos de cliente Pedidos de cliente
Necesidades de materiales Necesidades de materiales
Solicitudes interplanta Necesidades de servicios
Solicitudes interplanta


Si la transacción seleccionada define un rol "Comprador", las necesidades extraídas incluyen los siguientes elementos:

Comprador Comprador interno (interplanta) Comprador externo (compra)
Sugerencias de compra (propuestas por defecto) Sugerencias de reaprovisionamiento interplanta (propuestas por defecto) Sugerencias de compra (propuestas por defecto)
Solicitudes de compra (propuestas por defecto) Órdenes interplanta planificadas (propuestas por defecto) Pedidos de cliente
Pedidos de cliente Pedidos de cliente Necesidades de materiales
Necesidades de materiales Necesidades de materiales Solicitudes interplanta
Solicitudes interplanta Solicitudes interplanta
Necesidades de subcontratación (propuestas por defecto)


Si la agrupación hace referencia a un Comprador o a un Comprador de material interno, se puede vincular un contrato válido al artículo, para el proveedor y el código de proyecto correspondientes, y generar una solicitud de entrega firme o planificada. Si el artículo correspondiente dispone de contrato, aparece un aviso señalando si hay que regularizar las cantidades que se van a considerar.

El sistema tiene en cuenta todas las órdenes seleccionadas con la cantidad restante por defecto, independientemente del rol seleccionado.

En cada orden, utiliza la casilla Sel. (Seleccionar) y las acciones Incluir todo/Excluir todo para seleccionar o cancelar la selección de las órdenes que se van a procesar (inicializadas a cero o con la cantidad restante indicada en el campo correspondiente).

Una vez que se han seleccionado las órdenes en curso por procesar (agrupar) y las cantidades que se van a considerar para la orden, haz clic en Generar para crear una orden basada en dicha selección con la suma de las cantidades consideradas. La cantidad se puede modificar.

La naturaleza de la orden generada depende del rol asignado a la transacción en la que se basa la agrupación (orden de fabricación planificada o firme, orden de subcontratación planificada o firme, solicitud de compra, orden de reaprovisionamiento interplanta planificada o firme).

Los elementos considerados disminuyen o se suprimen.

Una orden de fabricación o subcontratación que cubre los pedidos de venta o las solicitudes de producción o subcontratación incrementa el campo Cantidad sel. lanzamiento de dichas órdenes.

El lanzamiento de fabricación se lleva a cabo en función de una transacción de lanzamiento dedicada al lanzamiento automático. Esta transacción se basa en la transacción de planificación global en curso o, en su defecto, en el parámetro MFGMTSNUM - Transacción OF automática (capítulo STO, grupo MIS). El modo de escalonamiento corresponde al modo previsto en la transacción de lanzamiento automático y no se puede modificar.

El lanzamiento de subcontratación se lleva a cabo en función de una transacción de lanzamiento dedicada al lanzamiento automático. Esta transacción se basa en la transacción de agrupación en curso o, en su defecto, en el parámetro MFGMTSNUM - Transacción EO automática (capítulo STO, grupo MIS).

La creación de los pedidos de compra planificados o firmes se lleva a cabo en función de las siguientes agrupaciones:

  • Una solicitud de entrega firme por cada solicitud de entrega planificada
  • Un pedido de compra firme por proveedor
  • Una línea de pedido por artículo/proyecto

Para poder guardar la traza de las necesidades consideradas, una orden de fabricación planificada procedente de una agrupación es de tipo "WOP*" y ya no puede formar parte de una agrupación de una orden planificada.

En el caso de un artículo-planta con una regla de asignación "Modo contramarca" (1 a 1) que se tiene en cuenta en tiempo real, los pedidos de cliente y las solicitudes interplanta en curso con un método de entrega Stock no se cargan para no generar asignaciones entre un recurso creado mediante una agrupación y varias necesidades.

Filtros

Planta (campo FCY)

Planta en la que se muestra el encurso.

La planta que aparece por defecto es la de la ficha de usuario, pero se puede modificar.
Administrador (campo PLANNER)

Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.

Rangos

Artículo inicio (campo ITMREFSTR)

Filtra los resultados por rango de códigos de artículo. Para consultar un único artículo, introduce el mismo código de artículo en los campos Artículo inicio y Artículo fin.
Tercero inicio (campo BPRNUMSTR)

Filtra los resultados por rango de terceros. Para consultar un único tercero (cliente/proveedor), introduce el mismo código de tercero en los campos Tercero inicio y Tercero fin.
Fecha inicial necesidad (campo ENDDATSTR)

Filtra los resultados por rango de fechas de necesidad. Para consultar una única fecha de necesidad, introduce la misma fecha en los campos Fecha inicial necesidad y Fecha final necesidad.

Hay que respetar los tiempos de carga.

Capacidad contenedor carga

Contenedor (campo TCTRNUM)

Selecciona el Contenedor que quieres utilizar. Solo puede ser un contenedor de tipo "Contenedor de carga".
La elección del contenedor determina el peso y el volumen máximos que puedes transportar.

Peso (campo WEICAP)

Este campo muestra la capacidad de peso total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un peso sin tener que gestionar contenedores.
N.º cntrs. (campo TCTRQTY)

Utiliza este campo para indicar el número de contenedores de carga que quieres utilizar.
Volumen (campo VOLCAP)

Este campo muestra la capacidad de volumen total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un volumen sin tener que gestionar contenedores.

Seleccionado

Peso (campo WEITOT)

Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.
Volumen (campo VOLTOT)

Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.

Disponible

Peso (campo WEIAVL)

Este campo muestra el peso disponible de un contenedor cuando el peso total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

campo TCTRWEU

Unidad de peso.
Volumen (campo VOLAVL)

Este campo muestra el volumen disponible de un contenedor cuando el volumen total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

campo TCTRVOU

Este campo muestra la unidad de volumen definida para el contenedor de carga y no se puede modificar.

Gastos

Imp. mín. pedido (campo ORDMINAMT)

Filtre los resultados por rango de valores de pedido. Para obtener el importe mínimo de pedido en la divisa del dossier, introduzca el importe AI en el campo Imp. mínimo pedido.
Imp máx pedido (campo ORDMAXAMT)

Filtre los resultados por rango de valores de pedido. Para obtener el importe máximo de pedido en la divisa del dossier, introduzca el importe AI en el campo Imp. máx. pedido.
campo ORDCUR

Es la divisa del dossier.

Seleccionado

Gastos (campo TOTCOST)

Este campo representa el coste multiplicado por la cantidad pedida.
campo TOTCUR

Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada.

Tabla Lista de necesidades

Sel (campo FIE)

Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente.
Estado encurso (campo WIPSTA)

Este campo muestra el estado en curso de la orden. El estado puede ser Sugerido, Planificado o Firme.
Tipo orden (campo WIPTYP)

Este campo muestra el tipo de orden en curso.
Orden (campo WIPTYPSTA)

Este campo muestra un código de tres caracteres que indica el tipo de orden en curso y el estado de dicha orden.

Los dos primeros caracteres corresponden al tipo de orden y el tercero corresponde al estado (S de sugerido, P de planificado, F de firme). Por ejemplo, el código POP significa "Purchase Order Planned" (pedido de compra planificado) y SOF significa "Sales Order Firm" (pedido de venta firme).

El símbolo ">" (superior a) aparece después del código de los eventos en curso y el símbolo "~" aparece después del código de los eventos interplanta. Por ejemplo, una orden de compra firme (POF) parcialmente recepcionada se muestra de esta manera: "POF>".
Asiento (campo VCRNUM)

El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

  • Recepción de proveedor
  • Entrega de cliente
  • Orden de fabricación
  • Movimiento de entrada
Tipo asiento (campo VCRTYP)

Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.
Artículo (campo ITMREF)

Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.
Planta (campo STOFCY)

Planta asociada a la orden en curso.
Fecha inicio (campo STRDAT)

Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.
Fecha fin (campo ENDDAT)

Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.
US (campo STU)

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Solicitud de cambio (campo CRID)
Ctd pendiente (campo RMNEXTQTY)

Este campo muestra la cantidad restante (en espera) necesaria para finalizar el pedido.
Cant. Asignada (campo MTOQTY)

La cantidad introducida en este campo es un valor de asociación entre los pedidos de venta y los pedidos de compra (o las órdenes de fabricación).

Cdad en US (campo PECQTY)

Cantidad seleccionada, expresada en la unidad física de stock.
Planta compra (campo POHFCY)

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la planta de compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.
Contrato (campo POHIND)
N°Contrato (campo POHNUM)
Proveedor (campo BPSNUM)

Código de identificación del proveedor.

Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

  • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
    La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
  • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
  • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.
Mensaje (campo XMRPMES)

El sistema genera un mensaje de replanificación basado en el cálculo de necesidades.

Fecha MRP (campo MRPDAT)

Fecha final de la orden, calculada en un análisis con replanificación.

Cant MRP (campo MRPQTY)

Cantidad calculada en un análisis con replanificación.

Cant planificada (campo EXTQTY)

Este campo muestra la cantidad del artículo que se va a lanzar expresada en unidad de stock.
Ctd Asignada (campo ALLQTY)

Este campo muestra la cantidad asignada a la línea de la orden.
Cantidad ruptura (campo SHTQTY)

Este campo muestra la cantidad en ruptura cuando el stock es insuficiente para finalizar la línea de pedido.
Cantidad realizada total (campo CPLQTY)

Este campo muestra la cantidad realizada total (incluyendo la cantidad rechazada) en la unidad de operación.
Descripción 1 (campo ITMDES1)

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.
Planta origen (campo ORIFCY)

Este campo muestra la planta de origen de la orden.
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Tercero (campo BPRNUM)

Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.
Prioridad (campo PIO)

Este campo indica la prioridad de entrega del pedido (Normal, Urgente, Muy urgente).
Origen artículo (campo FMI)

Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.

  • Normal. Pedido estándar, desde el stock.
  • Con contramarca:
  • Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
  • Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
  • OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.
Tipo origen (campo VCRTYPORI)

Este campo determina el motivo de la orden.
Asiento origen (campo VCRNUMORI)

Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen.
Línea origen (campo VCRLINORI)

Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.
Sec. Origen (campo VCRSEQORI)

Este campo identifica el contador del componente en el compuesto de origen.
Artículo origen (campo ITMREFORI)

Este campo muestra el código de artículo original. Este código de artículo describe una estructura de materiales. Una estructura contiene información para la fabricación y el cálculo del coste de un artículo. Define los componentes que forman el artículo y, con ellos, el coste del artículo.
Alt. estructura (campo BOMALT)

Se pueden definir varias estructuras para un mismo artículo. Cada alternativa de estructura se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Para los artículos fabricados o subcontratados, implica limitar la estructura a una planta y a ámbitos de funcionalidad específicos (para la planificación de la capacidad o de los costes).
Número operación (campo BOMOPE)

Los componentes pueden estar vinculados a operaciones de ruta, según las necesidades del proceso de fabricación.
Planificador/aprov. (campo PLANNER2)

Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.
Comprador (campo BUY)

Introduce o selecciona el código del operador encargado de reaprovisionar el artículo en la planta seleccionada. Este código está referenciado en varios procesos, como el plan de compras, la entrada de pedidos de proveedor, etc.

Precio neto (campo NETPRI)

Este campo muestra el precio neto de la orden. Selecciona la orden desde el menú Acciones para consultar los detalles.
Divisa (campo CUR)

Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.
F. necesidad (campo REQDAT)

Este campo indica la fecha de necesidad (demanda).
UC (campo PUU)

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

  • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
  • la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

SEEINFO Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.
Cdad en UC (campo PUUPECQTY)

Cantidad seleccionada, expresada en la unidad física de stock.
Coef. UC-US (campo PUUSTUCOE)

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de compra: Ctd. US = Ctd. UC * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de compra (campo PUU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.
Origen (campo ORI)

Este campo indica el origen del pedido.
Unidad documento (campo UOM)

Este campo indica la unidad de medida del artículo (volumen o masa) en la orden asociada.
Peso (campo LINWEI)

Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.
Unidad peso (campo LINWEU)

Unidad de peso.
Volumen (campo LINVOL)

Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.
Unidad de volumen (campo LINVOU)

Código de la unidad en la que se expresa el volumen del embalaje.
Esta unidad se ha predefinido en la tabla de Unidades.
Gastos (campo LINAMT)

Este campo muestra el importe sin impuestos de la línea de orden en la divisa de transacción.
Vista popup

Haz clic en Vista popup desde el icono Acciones para visualizar la información del evento en el modo estándar de visualización.
Incluir/Excluir

Haz clic en Incluir/excluir desde el icono Acciones para seleccionar (incluir) o cancelar la selección (excluir) de la línea de orden.
División

Bloque Número 1

Cantidad a repartir (campo RMNEXTQTY)

Este campo muestra la cantidad restante (en espera) necesaria para finalizar el pedido.
campo STU

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.
Artículo (campo ITMREF)

Referencia del artículo que se quiere recepcionar. En un pedido de compra, el artículo corresponde al artículo de la línea de pedido.
Descripción (campo ITMDES1)

Descripción utilizada en la ficha de artículo.

Tabla

Proveedor (campo BPSNUM)

Este campo muestra el código del proveedor del artículo. Si es necesario, puede añadir un nuevo proveedor a la lista de proveedores.
Prioridad (campo PIO)

Indicador que permite asignar una prioridad al proveedor. Esta información se utiliza en algunas funciones para determinar el proveedor que se propone por defecto o para ordenar los proveedores en ciertas ventanas de selección. Cuanto más cerca de cero está el valor, más prioritario es el proveedor. El valor cero corresponde a la máxima prioridad.
Cantidad (campo REPQTY)

Esta cifra indica la cantidad pedida asignada a cada proveedor del artículo. Si es necesario, puede modificar las cantidades propuestas. El porcentaje correspondiente se ajusta automáticamente.
% (campo PERCEN)

Esta cifra es el porcentaje de cantidad pedida asignada a cada proveedor del artículo. Si es necesario, puede modificar los porcentajes propuestos. La cantidad de pedido correspondiente se ajusta automáticamente.

Bloque Número 3

Cantidad repartida (campo SOMQTY)

Este campo muestra el total de las cantidades asignadas.
Total en % (campo SOMPERCEN)

Este campo muestra el total de las cantidades asignadas en forma de porcentaje.


Haz clic en División desde el icono Acciones para dividir una línea de orden en varios proveedores. Esta acción solo está disponible en las sugerencias de compra.

Por defecto, el sistema propone dividir la orden de manera equitativa entre todos los proveedores del artículo. Si es necesario, puedes modificar los proveedores y las cantidades propuestas.

Stock

Haz clic en Stock desde el icono Acciones para visualizar por planta los niveles de inventario del artículo seleccionado.

Datos de gestión

Haz clic en Datos gestión de stock desde el icono Acciones para visualizar los datos de gestión y las reglas de reaprovisionamiento del artículo.

Productos por proveedor

Haz clic en Productos por proveedor desde el icono Acciones de un pedido de compra para mostrar los demás artículos del mismo proveedor. La lista de artículos incluye todos los artículos asignados al proveedor que aún no se han mostrado en el plan de trabajo y todos los registros de la tabla de órdenes que no corresponden a los criterios de selección iniciales (Fecha final, por ejemplo).

Los importes introducidos en el campo En pedido aparecen como pedido de compra sugerido en la tabla de las órdenes y se muestran en cuanto vuelves a la Planificación global o al Plan de agrupación. Se incluyen las fichas que no cumplen con los criterios de selección originales. También puedes seleccionar e indicar las cantidades que hay que añadir a las sugerencias existentes en el plan de trabajo.

Uso artículo

Haz clic en Uso artículo desde el icono Acciones para mostrar el histórico del uso mensual del artículo en tres años (el mes en curso se determina con la fecha del sistema). En función del consumo total, se muestran los siguientes elementos de movimiento de los artículos, que no representan necesariamente el histórico de ventas.

  • contenedor de carga
  • peso
  • volumen
  • alimentación
  • pedido mínimo
  • pedido máximo
  • límite de porte gratuito

Estos elementos se pueden utilizar como referencias y controles. Los totales se actualizan en función de los elementos seleccionados en el plan de trabajo.

Reglas de asignación de colores

Color

Necesidad

Recursos

Verde

La necesidad se cubre por completo (con una asignación).

La cantidad total de recursos se utiliza para la asignación con una o varias necesidades.

Verde claro

La necesidad se cubre parcialmente (con una asignación).

La cantidad total de recursos se utiliza para la asignación con una o varias necesidades.

Rosa

La necesidad está en ruptura de stock (ver campo Ruptura).

Marrón

Últimos elementos procesados/modificados.

Botones específicos

Búsqueda

Haz clic en la acción Búsqueda para cargar en la tabla las órdenes que se van a procesar según los criterios de selección introducidos.

Puedes suprimir las líneas seleccionadas (haz clic en Suprimir desde el icono Acciones) y añadir líneas a la tabla. El número máximo de líneas disponibles se define en la transacción de entrada seleccionada.