Esta función es una herramienta de ayuda para la toma de decisiones. Permite visualizar los eventos de los movimientos de stock proyectado en función de la demanda real. Estos eventos incluyen órdenes internas y externas (pedidos de clientes, pedidos de proveedor, pedidos de subcontratación, órdenes de subcontratación) y solicitudes, transferencias, necesidades de materiales y necesidades de proyectos. Puedes crear previsiones por planta y artículo en un periodo determinado.

También puedes modificar el estado de los eventos en el plan de trabajo.

El Plan de trabajo del artículo es una herramienta fundamental para los compradores de materiales y los planificadores de producción.

Esta función está asociada a la función Plan de agrupación (FUNMPICKA). Puedes acceder a ella desde la Planificación global (FUNGBENCHA).

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de tu organización. La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos.

Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.

Pestaña Pantalla de entrada

Filtros

Utiliza esta sección para filtrar o seleccionar los eventos asociados a un artículo:

  • Planta. Este campo se inicializa por defecto con el valor de la planta de producción asociada a su código de usuario. Este código es opcional.
  • Administrador. Este campo se inicializa por defecto con tu código de usuario. La selección de un artículo que no gestiones directamente depende del parámetro GPLNFLT - Filtro planificador/aprov.
  • Fecha fin hasta. La fecha final de necesidad por defecto se determina con el parámetro GPLNHOR - Horizonte planif. por defecto (capítulo STO, grupo SCH). Este valor se puede modificar.

Puedes utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.

Tabla de resultados del stock proyectado

Las columnas y el orden en el que aparecen en la tabla Stock proyectado dependen de la transacción de entrada seleccionada.

Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. El proveedor por defecto se muestra en la pantalla Planificar/Pedir cuando se crea una solicitud de compra o una orden firme para la sugerencia, pero se puede modificar. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM) en la pantalla Planificar/Pedir:

  • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
    La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
  • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
  • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.

Filtros

Planta (campo FCY)

Planta en la que se muestra el encurso.

La planta que aparece por defecto es la de la ficha de usuario, pero se puede modificar.
Administrador (campo PLANNER)

Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.
Fecha fin hasta (campo MSTDAT)

Utilice este campo para filtrar las órdenes que se van a cargar.

SEEWARNING Hay que respetar los tiempos de carga.

Referencia

Artículo (campo ITMREF)

Introduce o selecciona el código del artículo que quieres consultar.
Versión mayor (campo IECCVALMAJ)

Utiliza este campo para indicar qué versión mayor del artículo se va a aplicar. Las versiones mayores se pueden utilizar cuando se han realizado modificaciones significativas o constantes en la versión original o anterior (es decir, un cambio de forma, adecuación o función).

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.
Versión menor (campo IECCVALMIN)

Utiliza este campo para indicar qué versión menor del artículo se va a aplicar. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.
Unidad stock (campo STU)

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.
Solicitud de cambio (campo ICRID)
Stock seguridad (campo SAFSTO)

Cantidad de stock necesaria para hacer frente a los imprevistos (ausencia de entrega, stock inutilizable, etc.). El stock de seguridad se utiliza en el cálculo de necesidades netas (MRP).
% pérdida (campo SHR)

El porcentaje de pérdida corresponde a la pérdida de fabricación o de almacenamiento.

La pérdida de fabricación corresponde a las pérdidas acumuladas generadas en cada operación de ruta.

Este porcentaje se tiene en cuenta en el cálculo de necesidades y en la gestión de órdenes de fabricación. Permite calcular la cantidad que hay que reaprovisionar para obtener la cantidad de la necesidad.
Lote económico (campo REOMINQTY)

Cantidad económica. La cantidad económica (mínima) de pedido se utiliza en el cálculo de necesidades netas según la política de reaprovisionamiento adoptada. Se propone como cantidad de cálculo en el cálculo del coste. Suele representar:

  • Una cantidad de fabricación económica.
  • La cantidad de pedido más rentable.
  • La cantidad mínima de pedido impuesta por el proveedor.

Horizontes

Firme (campo PLH)

El horizonte firme (en la unidad del plazo) se utiliza en los cálculos del plan maestro de producción (MPS) y de las necesidades netas (MRP). Permite establecer el plan de producción en un periodo determinado. Las sugerencias que sirven para cubrir las rupturas de este horizonte se trasladan al primer periodo más allá del horizonte.

Estas sugerencias reciben un marcaje especial en las consultas de los resultados MRP y MPS: en la columna Orden, el código va seguido de un asterisco.

Periodo (campo XPLHUOT)

Unidad del plazo del horizonte de planificación (semanas, quincenas o meses).
Solicitud (campo FOH)

El horizonte de demanda, expresado en número de días, se utiliza para calcular el stock proyectado. El stock disponible se calcula con la cartera de pedidos de clientes que hay por debajo y con las previsiones que hay por encima de este horizonte.
Periodo (campo XFOHUOT)

Unidad del plazo del horizonte de demanda (días, semanas, quincenas o meses).

Tabla Stock proyectado

Estado encurso (campo WIPSTA)

Este campo muestra el estado en curso de la orden. El estado puede ser Sugerido, Planificado o Firme.
Tipo orden (campo WIPTYP)

Este campo muestra el tipo de orden en curso.
Orden (campo WIPTYPSTA)

Este campo muestra un código de tres caracteres que indica el tipo de orden en curso y el estado de dicha orden.

Los dos primeros caracteres corresponden al tipo de orden y el tercero corresponde al estado (S de sugerido, P de planificado, F de firme). Por ejemplo, el código POP significa "Purchase Order Planned" (pedido de compra planificado) y SOF significa "Sales Order Firm" (pedido de venta firme).

El símbolo ">" (superior a) aparece después del código de los eventos en curso y el símbolo "~" aparece después del código de los eventos interplanta. Por ejemplo, una orden de compra firme (POF) parcialmente recepcionada se muestra de esta manera: "POF>".
Asiento (campo VCRNUM)

El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

  • Recepción de proveedor
  • Entrega de cliente
  • Orden de fabricación
  • Movimiento de entrada
Fecha inicio (campo STRDAT)

Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.
Fecha fin (campo ENDDAT)

Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.
Ctd pendiente (campo RMNEXTQTY)

Este campo muestra la cantidad restante (en espera) necesaria para finalizar el pedido.
Stock previsto (campo EXTSTO)

Este campo indica el stock esperado para que el pedido cubra la solicitud.
Obj. inicial (campo OBJDAT)

La fecha indicada en este campo corresponde a la fecha final asignada a la orden en su creación. Si la comparas con la fecha final efectiva, puedes evaluar si la orden se ha realizado con antelación, en los plazos correspondientes o con retraso.
A/R (campo ELFLG)

El sistema calcula el número de días de adelanto o retraso en función de la fecha objetivo inicial y de la fecha del día.
Si el cálculo es positivo, la orden va con adelanto. Si el cálculo es negativo, la orden va con retraso.

F. necesidad (campo REQDAT)

Este campo indica la fecha de necesidad (demanda).
Mensaje (campo XMRPMES)

El sistema genera un mensaje de replanificación basado en el cálculo de necesidades.

Fecha MRP (campo MRPDAT)

Fecha final de la orden, calculada en un análisis con replanificación.

Cant MRP (campo MRPQTY)

Cantidad calculada en un análisis con replanificación.

Cant planificada (campo EXTQTY)

Este campo muestra la cantidad del artículo que se va a lanzar expresada en unidad de stock.
Ctd Asignada (campo ALLQTY)

Este campo muestra la cantidad asignada a la línea de la orden.
Ctd ruptura (campo SHTQTY)

Este campo muestra la cantidad en ruptura cuando el stock es insuficiente para finalizar la línea de pedido.
Cantidad realizada total (campo CPLQTY)

Este campo muestra la cantidad realizada total (incluyendo la cantidad rechazada) en la unidad de operación.
Cant. Asignada (campo MTOQTY)

La cantidad introducida en este campo es un valor de asociación entre los pedidos de venta y los pedidos de compra (o las órdenes de fabricación).

Planta origen (campo ORIFCY)

Este campo muestra la planta de origen de la orden.
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Tercero (campo BPRNUM)

Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.
Prioridad (campo PIO)

Este campo indica la prioridad de entrega del pedido (Normal, Urgente, Muy urgente).
Origen artículo (campo FMI)

Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.

  • Normal. Pedido estándar, desde el stock.
  • Con contramarca:
  • Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
  • Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
  • OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.
Tipo origen (campo VCRTYPORI)

Este campo determina el motivo de la orden.
Asiento origen (campo VCRNUMORI)

Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen.
Línea origen (campo VCRLINORI)

Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.
Sec. Origen (campo VCRSEQORI)

Este campo identifica el contador del componente en el compuesto de origen.
Artículo origen (campo ITMREFORI)

Este campo muestra el código de artículo original. Este código de artículo describe una estructura de materiales. Una estructura contiene información para la fabricación y el cálculo del coste de un artículo. Define los componentes que forman el artículo y, con ellos, el coste del artículo.
Alt. estructura (campo BOMALT)

Se pueden definir varias estructuras para un mismo artículo. Cada alternativa de estructura se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Para los artículos fabricados o subcontratados, implica limitar la estructura a una planta y a ámbitos de funcionalidad específicos (para la planificación de la capacidad o de los costes).
Operación (campo BOMOPE)

Los componentes pueden estar vinculados a operaciones de ruta, según las necesidades del proceso de fabricación.
Origen (campo ORI)

Este campo indica el origen del pedido.
Planificador/aprov. (campo PLANNER2)

Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.
Comprador (campo BUY)

Introduce o selecciona el código del operador encargado de reaprovisionar el artículo en la planta seleccionada. Este código está referenciado en varios procesos, como el plan de compras, la entrada de pedidos de proveedor, etc.

Optimizar (campo OPTFLG)

Este campo indica si la orden se ha optimizado en el escalonamiento.
Precio neto (campo NETPRI)

Este campo muestra el precio neto de la orden. Selecciona la orden desde el menú Acciones para consultar los detalles.
Divisa (campo CUR)

Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.
Descripción OF (campo MFGDES)

Este campo muestra la descripción de la transacción y no se puede modificar.
Unidad documento (campo UOM)

Este campo indica la unidad de medida del artículo (volumen o masa) en la orden asociada.
Tipo asiento (campo VCRTYP)

Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Cant en expe US (campo SHIQTYSTU)

Este campo muestra la cantidad expedida en la unidad de la operación.
Solicitud de cambio (campo CRID)
Planificar/Pedir

Eventos de procesamiento

Haz clic en Planificar/Lanzar o Planificar/Pedir (según la opción disponible) desde el icono Acciones para planificar y crear la solicitud/orden.

  • Planificar/Lanzar o Pedir Al hacer clic en Planificar/Lanzar desde una sugerencia de fabricación (WOS), el sistema propone automáticamente la ruta que hay que utilizar. Si la ruta propuesta también se gestiona en versión, el sistema selecciona la versión de ruta válida en la fecha de inicio planificada de la orden de fabricación. Si es necesario, puedes introducir o seleccionar una versión diferente del artículo que se va a lanzar (estructura de materiales) y de la ruta asociada. El estado de la versión seleccionada debe ser Disponible en la fecha de inicio de fabricación de la orden de fabricación propuesta. Si la versión de ruta seleccionada no es coherente con la fecha inicial de la OF calculada, aparece el error "Ruta no válida en fecha indicada <fecha>". La orden de fabricación se crea en estado Planificada o Firme, pero no se escalona. Esto se debe a una incoherencia entre la fecha de inicio de la orden de fabricación y la versión de ruta seleccionada.
  • Planificar/Pedir
    • Al hacer clic en Planificar/Pedir desde un pedido de compra sugerido generado mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG), este se basa en el proveedor por defecto definido en la planta del pedido. El proveedor por defecto se define de la siguiente manera:
      • Si el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) es Obligatoria, el proveedor por defecto es el de la ficha de artículo-planta o el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad en la ficha de artículo-planta. De lo contrario, no se selecciona ningún proveedor.
        Si el Cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor por defecto y el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta es Obligatoria, tienes que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.
      • Si el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) es Opcional o Innecesaria y el del parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) es Obligatoria, el proveedor por defecto es el de la ficha de artícul o el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad en la ficha de artículo. De lo contrario, no se selecciona ningún proveedor.
      Si es necesario, puedes modificar manualmente el proveedor por defecto.
      Si el proveedor por defecto seleccionado se bloquea, tienes que modificarlo manualmente.
    • Al hacer clic en Planificar/Pedir desde una sugerencia resultante de una tarea de material de Gestión de proyectos (tipos de órdenes MTP y MTF), el sistema asigna el stock disponible de forma automática si el artículo tiene definida una regla de asignación con prioridad "Proyecto homogéneo".
    • Al hacer clic en Planificar/Pedir desde una orden de subcontratación sugerida generada mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG), este se basa en el proveedor de subcontratación por defecto definido en la planta del pedido. El proveedor de subcontratación por defecto se define de la siguiente manera:
      • Si el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) es Obligatoria, el proveedor por defecto es el de la ficha de artículo-planta y la alternativa de estructura es la de la ficha de artículo-proveedor. De lo contrario, se utilizan el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad en la ficha de artículo-planta y la alternativa de estructura de la ficha de artículo-proveedor.
      • Si el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) es Opcional o Innecesaria y el del parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) es Obligatoria, el proveedor y la alternativa de estructura son los de la ficha de artículo. De lo contrario, se utilizan el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad en la ficha de artículo y la alternativa de estructura de la ficha de artículo-proveedor. Si el artículo-proveedor no está asociado a ninguna alternativa de estructura, se utiliza la alternativa definida en los Parámetros de cálculo del MRP.
      Si es necesario, puedes modificar manualmente el proveedor de subcontratación por defecto. Si el proveedor seleccionado no tiene ninguna alternativa de estructura de subcontratación, se utiliza la primera alternativa de estructura de subcontratación de la ficha de artículo.
      Si el proveedor de subcontratación por defecto se bloquea, tienes que modificarlo manualmente.
      Si el Cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que definir una Estructura de subcontratación (campo XBOMALT) en la sección Proveedores de la función Artículos (GESITM) antes de pasar una orden de subcontratación de sugerida a firme o planificada.
Disponibilidad componentes

Haz clic en Disponibilidad componentes desde el icono Acciones de una orden de fabricación para mostrar un resumen de los movimientos de stock proyectado asociados a los componentes del compuesto seleccionado (estructura de materiales). A continuación, puedes hacer clic en Stock proyectado desde el icono Acciones para visualizar los movimientos de stock proyectado del componente en una o todas las plantas.
Disponibilidad componentes fecha

Haz clic en Disponibilidad componentes fecha desde el icono Acciones de una orden de fabricación para mostrar un resumen de los movimientos de stock proyectado asociados a los componentes del compuesto seleccionado (estructura de materiales). Si hay diferencias entre el stock disponible para la venta y el stock requerido, el sistema propone la primera fecha de disponibilidad del componente. Puedes acceder a las siguientes acciones desde el icono Acciones de las líneas de componente:

  • Stock proyectado. Haz clic en esta acción para mostrar los movimientos de stock proyectado de un componente determinado en una o varias plantas.
  • Stock disponible. Haz clic en esta acción para proyectar el stock disponible y el stock disponible para la venta de un componente determinado en la planta correspondiente para un periodo en días, semanas o meses.
Cargas en curso

Haz clic en Cargas en curso desde el icono Acciones de una orden de fabricación, un proyecto o una necesidad de material para mostrar un resumen de la carga en curso de la orden asociada.
Planificación multinivel

Haz clic en Planificación multinivel desde el icono Acciones para identificar las órdenes asociadas a la estructura seleccionada para la ubicación (planta) correspondiente. De esta forma, las órdenes se pueden generar directamente a partir de los datos mostrados.
Asignación

Haz clic en Asignación desde el icono Acciones para asignar el componente seleccionado. La asignación global no especifica los detalles del stock (ubicación, lote) que se va a consumir. La asignación global incrementa el stock reservado para el componente y disminuye el stock disponible. En el consumo efectivo de los materiales, el sistema transforma la asignación global en asignación detallada.
Asignación manual

Haz clic en Asignaciones manuales desde el icono Acciones para asignar manualmente el componente seleccionado. Aparece una pantalla con un resumen de todas las líneas en las que puedes seleccionar asignaciones (lote, sublote, versión, números de serie, ubicación).

Si el componente ya está asignado, se muestran las líneas asignadas. Puedes modificar la selección o suprimir las asignaciones haciendo clic en la acción Rein.

Si el material no está asignado o has suprimido las asignaciones, el sistema puede realizar las asignaciones por ti. Para ello, haz clic en la acción Propuesta. Puedes indicar un lote, una ubicación o un estado preferencial. El sistema muestra las líneas seleccionadas para la asignación. Si es necesario, puedes modificar estas selecciones.

Si el indicador de gestión de números de serie seleccionado en la ficha del componente es Entrada/salida, solo puedes asignar números de serie individuales. Si el indicador de gestión de números de serie seleccionado en la ficha del componente es "Entrada/salida global", solo puedes seleccionar el lote desde el que se asignan los números de serie.

Si se solicita la asignación global de todos los componentes, los componentes asignados manualmente no se ven afectados.

Escalonamiento

Haz clic en Escalonamiento desde el icono Acciones de una orden de fabricación para escalonarla.

Se muestra una fecha de realización (campo Objetivo inicial). Este campo se alimenta con la fecha de realización solicitada que se ha definido en el campo Fecha fin de la orden. Esta fecha es indicativa. Se puede modificar, pero no influye en los cálculos del escalonamiento. También se muestra el número de días que han pasado o faltan para la fecha de realización (campo Avance/Retraso). Esta cifra se calcula en el momento de la visualización.

El proceso de escalonamiento planifica las operaciones en la ruta definida y, si se indica, la versión de la ruta. Si se ha parametrizado el escalonamiento hacia atrás, también calcula la fecha de inicio de fabricación.

Si se ha definido, la versión de la ruta debe estar en estado "Disponible" en la fecha de inicio de fabricación. Si el escalonamiento influye en la fecha de inicio de fabricación, se puede producir un desajuste con la versión seleccionada. El indicador "Escalonamiento" mantiene el estado "No escalonado". Antes de continuar, debes cambiar la versión de la ruta o volver a escalonar la orden de fabricación. Para más información, consulta el campo Versión mayor de la ruta.

Una vez que se han parametrizado correctamente los datos de escalonamiento, puedes utilizar el plan de trabajo para volver a escalonar, cancelar o planificar el escalonamiento de operaciones específicas. El escalonamiento establece las fechas de inicio y fin de las operaciones en función de los tiempos de carga y fuera de carga y de los tiempos operacionales.

La secuencia de las operaciones respeta la secuencia de numeración definida.

Cuando la orden de escalonamiento está escalonada, la acción Gráfico está disponible en el panel de acciones para visualizar los detalles de la operación en forma de gráfico.

La acción Carga está disponible en el panel de acciones para visualizar la carga del centro de trabajo en forma de gráfico.
Órdenes asociadas

Haz clic en Órdenes asociadas desde el icono Acciones de una orden de fabricación o de subcontratación para mostrar las necesidades de materiales o de subcontratación en curso del artículo seleccionado. Selecciona una línea para mostrar los movimientos de stock proyectado asociados al artículo seleccionado.
Asignaciones

Haz clic en Asignación(es) desde el icono Acciones para acceder al Plan de asignación y asignar una orden en función de la demanda.
Supresión

Haz clic en Suprimir xxS (xx corresponde al código del tipo de orden) desde el icono Acciones de una línea de sugerencia para suprimir la sugerencia seleccionada del plan de trabajo.
Uso artículo

Haz clic en Uso artículo desde el icono Acciones para mostrar el histórico del uso mensual del artículo en tres años (el mes en curso se determina con la fecha del sistema). En función del consumo total, se muestran los siguientes elementos de movimiento de los artículos, que no representan necesariamente el histórico de ventas.

  • contenedor de carga
  • peso
  • volumen
  • alimentación
  • pedido mínimo
  • pedido máximo
  • límite de porte gratuito

Estos elementos se pueden utilizar como referencias y controles. Los totales se actualizan en función de los elementos seleccionados en el plan de trabajo.

Procesamiento de eventos (resumen)

El tipo de orden determina las opciones disponibles desde el icono Acciones.

Órdenes de tipo necesidad (demanda): pedido de venta (SO), solicitud interplanta (TP), necesidad de fabricación (MW), servicio de subcontratación (SC) y necesidad de subcontratación (MS)

La última línea de orden modificada o creada aparece subrayada en la tabla.

Tipo de orden

Acciones

Descripción de la acción sugerida

Orden resultante

Todos los tipos
2 primeros caracteres = tipo de orden
3er carácter = estado de la orden (S (sugerida), P (planificada) o F (firme))

Modificar

Modificar la sugerencia, solicitud u orden

Sin cambios en el tipo de orden:
xxS permanece xxS
xxP permanece xxP
xxF permanece xxF

Pedido de proveedor

Solicitar

Cubrir una necesidad con una solicitud de compra

POP

Pedido de compra planificado (o solicitud de compra)

Pedido de proveedor

Pedir

Cubrir una necesidad con un pedido de compra firme a partir o no de un contrato

POF

Pedido de proveedor

Transferir

Cubrir una necesidad con una solicitud interplanta planificada o firme

TRP
TRF

Orden de fabricación

Planificar

Cubrir una necesidad con una orden de fabricación planificada

(si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas)

WOP

Orden de fabricación

Iniciar

Cubrir una necesidad con una orden de fabricación firme

(si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas)

WOF

Orden de fabricación

Planificar/Lanzar

Cubrir una necesidad con una orden de fabricación planificada o firme

(si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas y firmes)

WOP
WOF

Subcontratada

Planificar

Cubrir una necesidad con una orden de subcontratación planificada

Cubrir una necesidad con un servicio de subcontratación planificado

(si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas)

EOP



SCP

Subcontratada

Iniciar

Cubrir una necesidad con una orden de subcontratación firme

Cubrir una necesidad con un servicio de subcontratación firm

(si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas)

EOF


SCF

Subcontratada

Planificar/Lanzar

Cubrir una necesidad con una orden de subcontratación planificada o firme

Cubrir una necesidad con un servicio de subcontratación planificado o firme

(si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas y firmes)

EOP
EOF


SCP
SCF
Acciones en los pedidos de compra

Bloque Número 1

Planta pedido (campo PSHFCY)

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la planta de compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

Bloque Número 2

Tipo asiento (campo XVCRTYP)

Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.
Asiento (campo VCRNUM)

El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

  • Recepción de proveedor
  • Entrega de cliente
  • Orden de fabricación
  • Movimiento de entrada
campo VCRLIN

Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.
Tercero (campo BPRNUM)

Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.
Origen artículo (campo FMI)

Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.

  • Normal. Pedido estándar, desde el stock.
  • Con contramarca:
  • Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
  • Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
  • OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.

Bloque Número 3

Planta recepción (campo STOFCY)

Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
SEEWARNING En una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

  • la planta de recepción debe ser un almacén;
  • la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.
Artículo (campo ITMREF)

Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

Solicitud/Pedido

Fecha deseada (campo EXTRCPDAT)

Fecha de recepción solicitada.
Esta fecha se controla con respecto a los periodos disponibles de la planta de recepción. Si la planta no está disponible en esta fecha, aparece un mensaje y hay que introducir otra fecha.

Esta fecha permite inicializar la fecha teórica de pedido.
Cantidad UC (campo QTYPUU)

Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra.
campo PUU

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

  • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
  • la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

SEEINFO Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.
Cantidad US (campo QTYSTU)

Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de stock.
campo STU

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

Bloque Número 5

Proveedor (campo BPSNUM)

Código de identificación del proveedor.

Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

  • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
    La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
  • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
  • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Lugar consumo (campo USEPLC)

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Gastos

Coste total (campo TOTCOST)

Este campo representa el coste multiplicado por la cantidad pedida.
Imp máx pedido (campo ORDMAXAMT)

Este campo muestra el importe máximo de pedido definido para el proveedor en la divisa del dossier. Este importe no se almacena y no impide realizar una copia de seguridad.

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

campo TOTCUR

Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.

Capacidad contenedor

Contenedor (campo TCTRNUM)

Selecciona el Contenedor que quieres utilizar. Solo puede ser un contenedor de tipo "Contenedor de carga".
La elección del contenedor determina el peso y el volumen máximos que puedes transportar.

N.º cntrs. (campo TCTRQTY)

Utiliza este campo para indicar el número de contenedores de carga que quieres utilizar.
Peso (campo WEICAP)

Este campo muestra la capacidad de peso total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un peso sin tener que gestionar contenedores.
Volumen (campo VOLCAP)

Este campo muestra la capacidad de volumen total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un volumen sin tener que gestionar contenedores.

Seleccionado

Peso (campo WEITOT)

Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.
Volumen (campo VOLTOT)

Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.

Disponible

Peso (campo WEIAVL)

Este campo muestra el peso disponible de un contenedor cuando el peso total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

campo TCTRWEU

Unidad de peso.
Volumen (campo VOLAVL)

Este campo muestra el volumen disponible de un contenedor cuando el volumen total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

campo TCTRVOU

Este campo muestra la unidad de volumen definida para el contenedor de carga y no se puede modificar.

Tabla

campo SELIND

Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente.
N°Contrato (campo POHNUM)
Proveedor (campo BPSNUM2)
Fecha inicio validez (campo STRDAT)

Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.
Fecha fin validez (campo ENDDAT)

Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.
Unidad compra (campo PUU2)

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

  • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
  • la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

SEEINFO Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.
Lugar cons. (campo USEPLC2)

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Planta compra (campo PURFCY)



Puedes modificar la fecha de recepción deseada y la cantidad.

El proveedor que se propone por defecto es el principal, pero se puede modificar. Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

  • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
    La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
  • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
  • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.

Si hay contratos de compra con este artículo, se muestra la lista de dichos contratos. Selecciona un contrato para crear una orden mediante un contrato de compra.

Si se ha parametrizado un circuito de firmas, este se utiliza cuando se trabaja en un pedido de compra. Haz clic en Firmas desde la consulta de un pedido para mostrar los detalles de las firmas.

Acciones en los pedidos de venta

Bloque Número 1

Planta pedido (campo PSHFCY)

Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la planta de compra asociada a tu perfil función.
Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

Bloque Número 2

Tipo asiento (campo XVCRTYP)

Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.
Asiento (campo VCRNUM)

El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

  • Recepción de proveedor
  • Entrega de cliente
  • Orden de fabricación
  • Movimiento de entrada
campo VCRLIN

Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.
Tercero (campo BPRNUM)

Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.
Origen artículo (campo FMI)

Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.

  • Normal. Pedido estándar, desde el stock.
  • Con contramarca:
  • Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
  • Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
  • OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.

Bloque Número 3

Planta recepción (campo STOFCY)

Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
SEEWARNING En una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

  • la planta de recepción debe ser un almacén;
  • la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.
Artículo (campo ITMREF)

Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

Solicitud/Pedido

Fecha deseada (campo EXTRCPDAT)

Fecha de recepción solicitada.
Esta fecha se controla con respecto a los periodos disponibles de la planta de recepción. Si la planta no está disponible en esta fecha, aparece un mensaje y hay que introducir otra fecha.

Esta fecha permite inicializar la fecha teórica de pedido.
Cantidad UC (campo QTYPUU)

Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra.
campo PUU

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

  • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
  • la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

SEEINFO Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.
Cantidad US (campo QTYSTU)

Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de stock.
campo STU

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

Bloque Número 5

Proveedor (campo BPSNUM)

Código de identificación del proveedor.

Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

  • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
    La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
  • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
  • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Lugar consumo (campo USEPLC)

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Gastos

Coste total (campo TOTCOST)

Este campo representa el coste multiplicado por la cantidad pedida.
Imp máx pedido (campo ORDMAXAMT)

Este campo muestra el importe máximo de pedido definido para el proveedor en la divisa del dossier. Este importe no se almacena y no impide realizar una copia de seguridad.

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

campo TOTCUR

Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.

Capacidad contenedor

Contenedor (campo TCTRNUM)

Selecciona el Contenedor que quieres utilizar. Solo puede ser un contenedor de tipo "Contenedor de carga".
La elección del contenedor determina el peso y el volumen máximos que puedes transportar.

N.º cntrs. (campo TCTRQTY)

Utiliza este campo para indicar el número de contenedores de carga que quieres utilizar.
Peso (campo WEICAP)

Este campo muestra la capacidad de peso total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un peso sin tener que gestionar contenedores.
Volumen (campo VOLCAP)

Este campo muestra la capacidad de volumen total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un volumen sin tener que gestionar contenedores.

Seleccionado

Peso (campo WEITOT)

Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.
Volumen (campo VOLTOT)

Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.

Disponible

Peso (campo WEIAVL)

Este campo muestra el peso disponible de un contenedor cuando el peso total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

campo TCTRWEU

Unidad de peso.
Volumen (campo VOLAVL)

Este campo muestra el volumen disponible de un contenedor cuando el volumen total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

campo TCTRVOU

Este campo muestra la unidad de volumen definida para el contenedor de carga y no se puede modificar.

Tabla

campo SELIND

Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente.
N°Contrato (campo POHNUM)
Proveedor (campo BPSNUM2)
Fecha inicio validez (campo STRDAT)

Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.
Fecha fin validez (campo ENDDAT)

Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.
Unidad compra (campo PUU2)

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

  • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
  • la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

SEEINFO Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.
Lugar cons. (campo USEPLC2)

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Planta compra (campo PURFCY)



El proveedor que se propone por defecto es el principal, pero se puede modificar.

Si hay contratos de compra con este artículo, se muestra la lista de dichos contratos. Selecciona un contrato para crear una pedido mediante un contrato de compra.

Las cantidades de pedido de venta y de tarea de material siempre se equilibran en una necesidad de artículo. Si se crea un pedido de venta para una tarea de material, la cantidad de tarea disminuye. Si se crea una tarea de material y se le asocia un pedido de venta, la cantidad de tarea también disminuye, pero la cantidad de pedido aumenta cuando se registra el pedido.

Si la línea de pedido de venta ya incluye una asignación detallada o global en el momento de asociarla a un proyecto (campo Proyecto (PJT) y la tarea de material también tiene una cantidad asignada, la asignación de la línea de pedido de venta reemplaza la que se ha definido en la línea de tarea. Si se suprime la línea de pedido de venta o el vínculo de proyecto de una línea de pedido de venta, la asignación no se reintegra en la tarea de material.

Acciones en las órdenes de fabricación

Identificación

Planta origen (campo ORIFCY)

Este campo muestra la planta de origen de la orden.
Tipo (campo XWIPTYP)

Este campo muestra el tipo de orden en curso.
Estado orden (campo XWIPSTA)

Este campo muestra el estado en curso de la orden. El estado puede ser Sugerido, Planificado o Firme.
campo XMESS

El sistema genera un mensaje de replanificación basado en el cálculo de necesidades.

Número (campo VCRNUM)

El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

  • Recepción de proveedor
  • Entrega de cliente
  • Orden de fabricación
  • Movimiento de entrada
campo VCRLIN

Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.

Origen

Tipo asiento (campo XVCRTYPORI)

Este campo determina el motivo de la orden.
Asiento (campo VCRNUMORI)

Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen.
campo VCRLINORI

Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.
Tercero (campo BPRNUM)

Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.
campo BPRDES

Es la razón social del tercero.

Bloque Número 3

Planta almcto. (campo STOFCY)

Planta asociada a la orden en curso.
% pérdida (campo SHR)

El porcentaje de pérdida corresponde a la pérdida de fabricación o de almacenamiento.

La pérdida de fabricación corresponde a las pérdidas acumuladas generadas en cada operación de ruta.

Este porcentaje se tiene en cuenta en el cálculo de necesidades y en la gestión de órdenes de fabricación. Permite calcular la cantidad que hay que reaprovisionar para obtener la cantidad de la necesidad.
Artículo (campo ITMREF)

Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.
Descripción (campo ITMDES1)

Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Utiliza este campo para indicar qué versión mayor del artículo se va a aplicar. Las versiones mayores se pueden utilizar cuando se han realizado modificaciones significativas o constantes en la versión original o anterior (es decir, un cambio de forma, adecuación o función).

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Utiliza este campo para indicar qué versión menor del artículo se va a aplicar. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.
Lote (campo LOT)

Este campo indica el lote asociado al movimiento de stock.
Plazo (+CC) (campo AVAOFS)

Número de días que corresponden:

  • al plazo de aprovisionamiento de un artículo comprado;
  • al plazo de fabricación de un artículo semiterminado o terminado.

Suele estar fijado para un tamaño de lote determinado y permite calcular la fecha de inicio de las sugerencias en el cálculo de las necesidades netas.

Planificación

Cantidad prevista (campo EXTQTY2)

Este campo muestra la cantidad prevista, Se expresa en la unidad de stock.
campo STU2

Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.
Fecha inicio (campo STRDAT2)

Este campo determina la fecha de inicio de fabricación prevista o planificada para la orden de fabricación.
campo LABEL

Utilice este campo para definir el modo de escalonamiento de la orden de fabricación. Seleccione uno de los siguientes valores:

  • Regresivo. El escalonamiento "regresivo" permite calcular la fecha inicial de fabricación (campo Fecha inicial) a partir de la fecha final o de realización necesaria (campo Fecha final).
  • Progresivo. El escalonamiento "progresivo" permite calcular la fecha de realización necesaria (campo Fecha final) a partir de la fecha inicial de fabricación (campo Fecha inicial).

Estos cálculos se basan en el plazo de fabricación, el coeficiente de reducción y la cantidad económica que hay definidos en la ficha artículo-planta.

La transacción seleccionada determina si este campo se puede completar.
Fecha fin (campo ENDDAT2)

Este campo determina la fecha de fin o la fecha de realización necesaria para la orden de fabricación.

Procedimiento

Esta alternativa de ruta describe una secuencia particular de procesos en el taller para un artículo determinado. Describe la secuencia de las operaciones y las herramientas utilizadas para una ruta concreta.

El código de la r uta es un código de artículo, que puede ser la referencia de un producto fabricado o una referencia genérica (ruta maestra) vinculada a varios artículos.

Alt. estructura (campo BOMALT2)

Se pueden definir varias estructuras para un mismo artículo. Cada alternativa de estructura se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Para los artículos fabricados o subcontratados, implica limitar la estructura a una planta y a ámbitos de funcionalidad específicos (para la planificación de la capacidad o de los costes).
Ruta (campo ROUNUM)
Alt. ruta (campo ROUALT)

Se pueden definir varias rutas para un mismo artículo. Cada ruta alternativa se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Esto incluye la restricción de la ruta a una planta determinada y a dominios funcionales particulares (entorno de fabricación, tarificación, planificación de capacidad).
Versión mayor (campo ROUECCMAJ)

Este campo indica qué versión mayor de la ruta se aplica. Las versiones mayores se pueden utilizar cuando se han realizado modificaciones significativas en la versión original o en la versión mayor anterior de la ruta, es decir, cambios de forma, función o adecuación.
Versión menor (campo ROUECCMIN)

Este campo indica qué versión menor de la ruta se aplica. Las versiones menores indican que se han realizado modificaciones menores en la ruta o en la planificación o correcciones importantes en una versión mayor específica.

Bloque Número 6

Descripción OF (campo MFGDES)

Este campo muestra la descripción de la transacción y no se puede modificar.
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

Progreso

Objetivo inicial (campo OBJDAT)

La fecha indicada en este campo corresponde a la fecha final asignada a la orden en su creación. Si la comparas con la fecha final efectiva, puedes evaluar si la orden se ha realizado con antelación, en los plazos correspondientes o con retraso.
Estado asignación (campo XALLSTA)

Los campos Asignación (materiales), Escalonamiento y Situación muestran el estado de la orden de fabricación. El sistema actualiza automáticamente estos campos.

El estado en curso, o el progreso, de la orden de fabricación se muestra en los campos Escalonamiento y Situación. Las combinaciones que hay que tener en cuenta son las siguientes:

  • "No escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está en espera de escalonamiento. La orden no se puede transferir a la programación de Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling o cualquier otra solución de un fabricante de software independiente.
  • "Escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está escalonada, pero aún no se ha transferido a la programación.
  • "Escalonado" y "En estudio". La orden de fabricación está en curso de escalonamiento (se ha transferido a la programación). La OF queda bloqueada en modificación (no puedes editarla).
  • "Optimizado" y "En espera". La programación ha optimizado las operaciones de la orden de fabricación.

Los valores de la asignación de la orden de fabricación están definidos en el menú local 336.
Los valores del estado del escalonamiento están definidos en el menú local 335.
Los valores del estado de la orden de fabricación están definidos en el menú local 339.

El código de actividad POPS permite activar la funcionalidad Production Scheduler o la interfaz del programador genérico de capacidad finita para obtener un escalonamiento detallado.

Production Scheduler solo está disponible en las instancias locales de Sage X3. La interfaz del programador genérico de capacidad finita proporciona un conector para integrar cualquier solución de programación, cloud o local.
Estado escalonam. (campo XSCDFLG)

Los campos Asignación (materiales), Escalonamiento y Situación muestran el estado de la orden de fabricación. El sistema actualiza automáticamente estos campos.

El estado en curso, o el progreso, de la orden de fabricación se muestra en los campos Escalonamiento y Situación. Las combinaciones que hay que tener en cuenta son las siguientes:

  • "No escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está en espera de escalonamiento. La orden no se puede transferir a la programación de Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling o cualquier otra solución de un fabricante de software independiente.
  • "Escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está escalonada, pero aún no se ha transferido a la programación.
  • "Escalonado" y "En estudio". La orden de fabricación está en curso de escalonamiento (se ha transferido a la programación). La OF queda bloqueada en modificación (no puedes editarla).
  • "Optimizado" y "En espera". La programación ha optimizado las operaciones de la orden de fabricación.

Los valores de la asignación de la orden de fabricación están definidos en el menú local 336.
Los valores del estado del escalonamiento están definidos en el menú local 335.
Los valores del estado de la orden de fabricación están definidos en el menú local 339.

El código de actividad POPS permite activar la funcionalidad Production Scheduler o la interfaz del programador genérico de capacidad finita para obtener un escalonamiento detallado.

Production Scheduler solo está disponible en las instancias locales de Sage X3. La interfaz del programador genérico de capacidad finita proporciona un conector para integrar cualquier solución de programación, cloud o local.
Avance/Retraso (campo ELFLG)

El sistema calcula el número de días de adelanto o retraso en función de la fecha objetivo inicial y de la fecha del día.
Si el cálculo es positivo, la orden va con adelanto. Si el cálculo es negativo, la orden va con retraso.

campo JOUR1

Los plazos de compras siempre se expresan en días naturales.
Situación (campo XMFGTRKFLG)

Los campos Asignación (materiales), Escalonamiento y Situación muestran el estado de la orden de fabricación. El sistema actualiza automáticamente estos campos.

El estado en curso, o el progreso, de la orden de fabricación se muestra en los campos Escalonamiento y Situación. Las combinaciones que hay que tener en cuenta son las siguientes:

  • "No escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está en espera de escalonamiento. La orden no se puede transferir a la programación de Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling o cualquier otra solución de un fabricante de software independiente.
  • "Escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está escalonada, pero aún no se ha transferido a la programación.
  • "Escalonado" y "En estudio". La orden de fabricación está en curso de escalonamiento (se ha transferido a la programación). La OF queda bloqueada en modificación (no puedes editarla).
  • "Optimizado" y "En espera". La programación ha optimizado las operaciones de la orden de fabricación.

Los valores de la asignación de la orden de fabricación están definidos en el menú local 336.
Los valores del estado del escalonamiento están definidos en el menú local 335.
Los valores del estado de la orden de fabricación están definidos en el menú local 339.

El código de actividad POPS permite activar la funcionalidad Production Scheduler o la interfaz del programador genérico de capacidad finita para obtener un escalonamiento detallado.

Production Scheduler solo está disponible en las instancias locales de Sage X3. La interfaz del programador genérico de capacidad finita proporciona un conector para integrar cualquier solución de programación, cloud o local.



Hay que indicar una transacción de entrada dedicada a la generación automática (campo Transacción reservada para la generación automática seleccionada) en el parámetro MFGMTSNUM - Transacción OF automática (capítulo STO, grupo MIS).

En esta función, el lanzamiento de la orden (mediante la acción Iniciar y después Lanzar) utiliza la transacción de entrada definida para la generación automática de órdenes (campo Transacción reservada para la generación automática seleccionada) en el parámetro MFGMTSNUM - Transacción OF automática (capítulo STO, grupo MIS). El modo de escalonamiento corresponde al modo previsto en la transacción de lanzamiento automático y no se puede modificar.