Utiliza esta función para gestionar las solicitudes de entrega que se han realizado en el marco de un contrato de pedido abierto. Puedes crear, modificar, suprimir, duplicar, visualizar e imprimir las solicitudes de entrega.

Un pedido abierto es un compromiso a largo plazo con un proveedor que afecta a uno o varios artículos, con una cantidad global a entregar y unas solicitudes de entrega que se realizan en función de la demanda. Un pedido abierto está formado por:

  • un contrato, gestionado en la función Pedidos abiertos;
  • un programa de entrega, gestionado en esta función.

En el contrato se definen:

  • el proveedor y las condiciones comerciales;
  • las fechas de inicio y fin de validez del contrato;
  • la lista de artículos, detallada con una cantidad global, un precio y las fechas de validez de cada artículo.

En el programa de entrega se definen:

  • las solicitudes de entrega firmes
  • las solicitudes de entrega provisionales

Particularidades de la intersociedad: las solicitudes de entrega de compras que se realizan con un contrato intersociedad generan solicitudes de entrega de ventas en la planta del proveedor. Estas solicitudes de entrega no se pueden modificar en ventas.

La fecha de referencia que se utiliza para calcular las solicitudes de entrega procede de la fecha de entrega solicitada.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha.

Gestión de pantalla

La pantalla de entrada de las solicitudes de entrega no se puede parametrizar. Está compuesta por:

  • un panel de selección con las líneas de contrato;
  • una sección con los datos procedentes de la línea de contrato;
  • una tabla que permite introducir el programa de entrega en forma de solicitudes firmes y/o planificadas.

Para introducir una solicitud de entrega, selecciona la línea de contrato correspondiente a la solicitud en el panel de selección. Los datos principales sobre la línea de contrato se muestran en la parte superior y las entradas se realizan en la tabla.

Pantalla de entrada

Datos mostrados

Los datos que se muestran proceden de la línea de contrato seleccionada. Son campos que permiten identificar el contrato ("Planta", "Proveedor" y "Fecha del contrato") y el artículo seleccionado en dicho contrato ("Artículo", "Planta de recepción", "Fecha final de validez", "Cantidad prevista", "Interplanta", "Intersociedad", etc.).

Información de cabecera

Contratos de reaprovisionamiento interplanta: se pueden crear contratos interplanta para gestionar el reaprovisionamiento entre plantas. Para ello, hay que haber definido las plantas como terceros clientes y/o terceros proveedores. Las plantas solicitantes estarán definidas como Clientes y las abastecedoras como Proveedores.

Si creas un contrato de compra e introduces un proveedor de tipo interplanta, el contrato también se considera interplanta. Esto significa que, al crear el contrato de compra, el contrato de venta asociado se crea automáticamente. Este contrato será igual que el de compra. El cliente de este contrato de venta será el cliente asociado a la planta solicitante que ha emitido el contrato de compra.

El contrato maestro es el contrato de compra. Una solicitud de entrega introducida en el contrato de compra crea automáticamente la solicitud de entrega en el contrato de venta. Cualquier modificación que se realiza en una solicitud de entrega repercute automáticamente en la solicitud de entrega del contrato de venta (modificación de la cantidad, saldo de la solicitud de entrega, supresión de la solicitud de entrega). No se permiten modificaciones a nivel de la solicitud de entrega del contrato de venta; todo se gestiona con el contrato de compra.

Hay un caso en el que la solicitud de entrega de compra se puede modificar mediante la solicitud de entrega de venta. Si se realiza la entrega parcial de una solicitud de entrega, la solicitud de entrega del contrato de venta se divide en dos solicitudes. La primera para la parte entregada y la segunda para el remanente. De hecho, la solicitud de entrega de compra también se dividirá en dos para cada una de las solicitudes de entrega de venta.

Datos relacionados con la línea de artículo

Estos datos, procedentes de la línea de artículo asociada al contrato de compra, no se pueden modificar desde la gestión de solicitudes de entrega.

Además, otros campos se actualizan automáticamente y permiten conocer la cantidad de adelanto-retraso (para todas las líneas firmes) y la fecha en la que se calculó.

Tabla de las líneas de solicitud

Esta tabla permite introducir los distintos tipos de solicitudes que componen el programa de entrega. Los datos mínimos que hay que introducir son el periodo y la cantidad.

Las líneas se pueden inicializar haciendo clic en Necesidades desde el menú Acciones. Las solicitudes de compra se pueden consumir por medio de este picking de necesidades.

Periodo solicitud

En este campo hay que introducir la fecha o el periodo de cada línea de solicitud de entrega. El formato del valor introducido debe ser:

  • DDMMAA o DDMMAAAA para una solicitud diaria
  • SSSAA o SSSAAAA para una solicitud semanal
  • MMAA o MMAAAA para una solicitud mensual

Las solicitudes semanales y mensuales se consideran automáticamente planificadas (estado no modificable), mientras que las solicitudes diarias se proponen por defecto con un estado firme modificable.

Las solicitudes firmes y planificadas deben estar comprendidas, respectivamente, en el horizonte firme y el horizonte planificado definidos en el contrato.

Las líneas de la solicitud de entrega se introducen por orden cronológico.

En los artículos gestionados en stock, se pueden considerar las sugerencias del cálculo de necesidades, del cálculo de reaprovisionamiento o de las necesidades planificadas (solicitudes de compra).

Cuando hay sugerencias de compra para el artículo, se abre automáticamente una ventana proponiendo la consideración de las necesidades. Si no quieres tenerlas en cuenta, basta con abandonar la ventana y regresar a la entrada de la línea.

Si quieres tenerlas en cuenta, puedes introducir un rango de fechas para limitar la propuesta en el tiempo: la fecha límite propuesta se calcula en función del horizonte firme y del horizonte planificado definidos en el contrato. No puedes introducir una fecha posterior a la fecha propuesta. A continuación, hay que introducir la unidad en la que se van a expresar las cantidades de la necesidad: por defecto se propone la unidad de stock, pero se puede modificar siempre y cuando pertenezca a la lista de unidades propuestas en selección. A continuación, se muestran las líneas de necesidades y en cada una de ellas aparece:

  • la fecha de la necesidad, la planta y el código del comprador
  • la cantidad de la necesidad y la cantidad considerada
  • varios datos, como el tercero, el tipo y el número de orden en el encurso, etc.

Solo se proponen las necesidades de la planta de recepción. No se realiza ningún control con respecto a la referenciación del artículo-proveedor o del artículo-proveedor-planta.

Después de introducir la unidad, te encuentras automáticamente en la entrada de la cantidad considerada, que es el único dato que se puede modificar en esta pantalla. Si quieres clasificar la lista propuesta por fecha de necesidad o por planta, sal del modo entrada y utiliza el menú Acciones para elegir la clasificación.

Puedes modificar la cantidad considerada que se ha propuesto siempre y cuando sea inferior o igual a la cantidad de la necesidad. Por ejemplo, si quieres considerar parcialmente una necesidad. Si quieres excluir una de las líneas de necesidades, basta con introducir una cantidad nula.

Notas

Puesto que las solicitudes de entrega se introducen en una tabla, puedes añadir varias líneas. Al finalizar la entrada de una línea, te encuentras automáticamente en la entrada de la línea siguiente. En este momento, puedes volver a la línea anterior y utilizar el icono Acciones, que propone distintas opciones en función del estado de la solicitud.

En una solicitud firme, puedes:

  • visualizar el detalle del presupuesto;
  • volver a la ventana de consideración de necesidades (si existe);
  • saldar la línea de la solicitud;
  • introducir un texto.

En una solicitud planificada, puedes:

  • volver a la ventana de consideración de necesidades (si existe);
  • introducir un texto;
  • saldar la línea, si se trata de una solicitud diaria;
  • dividir la solicitud en función de la regla de distribución introducida a nivel del contrato, con la posibilidad de modificar dicha regla según el contexto. Esta opción permite dividir una solicitud semanal en solicitudes diarias y una solicitud mensual en solicitudes semanales. En las solicitudes planificadas, este tipo de proceso hay que llevarlo a cabo por orden cronológico de las solicitudes.

Según la parametrización definida, el control presupuestario puede realizarse a título indicativo en cada línea o al final de la entrada.

Al finalizar la entrada de una línea, si el control presupuestario de la línea está activado y se ha superado el presupuesto, aparece un mensaje de advertencia. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor del parámetro BUDCNTCMM - Tipo control compromisos (capítulo BUD, grupo CMM). Puede aparecer un mensaje del mismo tipo al finalizar el registro.

Además, cuando la actualización de los compromisos está activa, esta se realiza automáticamente al hacer clic en Crear, que permite registrar el programa de entrega.

Modificación

Las solicitudes de entrega se pueden modificar siempre y cuando no estén totalmente saldadas o recepcionadas. De la misma forma, las líneas de solicitud de entrega se pueden modificar siempre y cuando no estén saldadas.

En cada línea, el icono Acciones ofrece las mismas opciones que en creación: visualizar el detalle del presupuesto, tener en cuenta las necesidades, dividir la solicitud, saldar la línea o modificar el texto asociado.

Pueden aparecer distintos mensajes de advertencia o bloqueo en función de los campos que estás modificando:

  • Si intentas modificar una solicitud de entrega recepcionada, aparece un mensaje de bloqueo.
  • Si intentas saldar una línea de solicitud que ya está saldada, pero no recepcionada, aparece un mensaje proponiendo cancelar el saldo de la línea.
  • Si modificas la cantidad propuesta tras la consideración de unas necesidades que contienen más de una solicitud de compra y la cantidad introducida es inferior a la considerada, aparece un mensaje de error.
    Sin embargo, cuando la consideración de necesidades solo afecta a una solicitud de compra, sí se puede reducir la cantidad.

Particularidades de la intersociedad: en un contrato intersociedad, cualquier modificación que se realice en una solicitud de entrega de compras repercutirá en la solicitud de entrega de ventas. Por ejemplo, si se añade una solicitud de entrega firme o planificada en compras, se creará la modificación correspondiente en ventas.

Supresión

Las solicitudes de entrega se pueden suprimir siempre y cuando no estén recepcionadas. De lo contrario, aparece un mensaje al hacer clic en el botón Suprimir.De la misma forma, las líneas de pedido se pueden suprimir siempre y cuando no estén recepcionadas. Cuando la solicitud de entrega está saldada, no se pueden suprimir.

Bloque número 1

Planta contrato (campo POHFCY)

El código de la planta del contrato se inicializa con la planta de compra asociada al perfil de función del operador. Se puede modificar siempre y cuando se seleccione en la lista de plantas autorizadas.
N.° contrato (campo POHNUM)

El número de pedido es único para cada pedido. Permite identificarlo.

Si el contador de pedido es manual, también debes introducir un número de pedido. En caso de que el contador de pedido sea automático, se asigna un número al final de la creación.

Cuando se duplica un pedido de compra con una fecha de pedido diferente a la actual, se hace una pregunta al usuario para recalcular los precios y descuentos en función de la nueva fecha del pedido.

Es el número del contrato para el que se crean las solicitudes de entrega.
Línea (campo POPLIN)

Es la línea del pedido de compra.

En un pedido abierto, la línea del pedido de compra corresponde a la línea del artículo.
N.º revisión (campo REVNUM)
Proveedor (campo BPSNUM)

Introduce el proveedor que ha originado la recepción. De esta forma, se filtran las listas de selección de los pedidos y entregas interplanta/intersociedad que se pueden recepcionar y se limitan a las de este proveedor.

Desde el icono Selección, puedes:

  • seleccionar un proveedor en la lista de proveedores activos;
  • según tus habilitaciones, acceder a la ficha del proveedor y, si es necesario, crear uno nuevo.

Este campo se alimenta en función del proveedor indicado en el contrato.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el proveedor debe estar declarado de tipo interplanta y su planta asociada debe ser de venta (definirá la planta de venta en el pedido de venta correspondiente). La planta de compra que origina el pedido debe determinar un cliente interplanta, que servirá para definir el cliente del pedido en el pedido abierto de venta correspondiente.

Cuando el proveedor está identificado como interplanta, la casilla interplanta del pedido abierto se marca automáticamente. Si la planta asociada al proveedor no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra del pedido, la casilla intersociedad también queda marcada.

En este contexto, puede aparecer un mensaje de advertencia si el cliente asociado a la planta de compra está bloqueado. El pedido de venta se generará en estado bloqueado. Los pedidos interplanta, por su parte, no se ven afectados por este funcionamiento. No se gestionan encursos para los flujos internos.
Campo XBPRNAM
Referencia interna (campo ORDREF)

La referencia interna corresponde a la referencia que se ha introducido en la cabecera del contrato.
Fecha contrato (campo ORDDAT)

La fecha de contrato corresponde a la fecha que se ha introducido en la cabecera del contrato.
Intersociedad (campo BETCPY)
Interplanta (campo BETFCY)
N.° ARP (campo OCNNUM)

Este campo recupera el número de ARP indicado en el contrato de compra de origen.

Particularidades de la intersociedad: en un contrato intersociedad, el número de ARP del contrato de compra corresponde al número del contrato de venta correspondiente. En una solicitud de entrega intersociedad, este mismo número del contrato de venta es el que se recupera en este campo.
Planta venta (campo SALFCY)

Artículo

Artículo (campo ITMREF)

El código de artículo se inicializa a partir de la línea de artículo seleccionada en el contrato.
Campo ITMDES
Tipo de artículo (campo ITMKND)

Este campo indica si el artículo es de tipo: Estándar o Servicio.

Un artículo de tipo Estándar es un artículo "físico", independientemente de si se gestiona o no en stock. Un artículo de tipo Servicio es un artículo no gestionado en stock cuya categoría es de tipo Servicio.

La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.
Versión mayor (campo ECCVALMAJO)

Este campo muestra la versión mayor del artículo.
Versión menor (campo ECCVALMINO)

Este campo muestra la versión menor del artículo.
Artículo proveedor (campo ITMREFBPS)
Planta recepción (campo PRHFCY)

Este campo permite indicar la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. La planta de recepción depende del contrato de compra de origen.

Particularidades de la intersociedad: cuando el contrato de compra es de tipo interplanta o intersociedad, la planta de recepción se inicializa con la planta que viene indicada en la dirección de entrega por defecto del cliente del pedido que está asociado a la planta de compra del contrato de compra.
Si la dirección de entrega por defecto que hay asociada al cliente definido por la planta de compra no especifica ninguna planta de recepción, se toma la primera dirección de entrega, por orden alfabético, que identifica una planta de recepción.
Planta exped. (campo STOFCY)

Es el código de la planta de almacenamiento desde la que se suele realizar la entrega al cliente. Esta planta se controla en la tabla de plantas y debe estar definida como almacén.

Solo se puede acceder a esta información si el pedido es de tipo interplanta o intersociedad. Permite especificar la planta de expedición de las mercancías que va a utilizar la sociedad de venta identificada por el proveedor interplanta/intersociedad. Posteriormente, servirá para inicializar la planta de expedición de todas las líneas del pedido de compra. Por lo tanto, en este contexto es obligatoria.

La planta de expedición se inicializa por orden de prioridad de la siguiente manera:

  • planta de expedición habitual definida en la dirección de entrega, identificada por la planta de recepción calculada anteriormente. Debe pertenecer a la sociedad del proveedor;
  • planta identificada por el proveedor, si es una planta almacén.

Si después de esta búsqueda aún no se ha identificado la planta, habrá que introducirla manualmente. Se realiza un control para verificar que la planta introducida pertenece a la misma sociedad que la planta del proveedor y que se trata de una planta de almacenamiento. El menú Acciones permite visualizar todas las plantas disponibles para la selección.

Particularidades de los pedidos de compra generados automáticamente: si después de seguir estos pasos aún no se ha identificado la planta de expedición, esta se inicializa con la primera planta de almacenamiento que se encuentra, por orden alfabético, en la lista de plantas de almacenamiento de la sociedad identificada por el proveedor.

Al generar el pedido de venta asociado, esta será la planta de expedición de la cabecera.

Avance/Retraso

Ctd. adelanto/retraso (campo XEARQTY)

Esta cantidad se incrementa con la cantidad de las solicitudes de entrega que cumplen las siguientes condiciones:

  • El estado de la orden es "Firme".
  • No están recepcionadas ni saldadas.
  • La fecha de recepción prevista es anterior a la fecha del día.

La cantidad disminuye cuando se recibe o se salda una solicitud de entrega o cuando el estado de la orden ya no es "Firme".
Unidad (campo PUU)
Fecha adel./retraso (campo XEARDAT)

Este campo muestra la fecha más próxima de estas dos:

  • fecha del día
  • fecha final de validez de la línea de pedido abierto
Hora (campo XEARHOU)

Bloque número 4

Cantidad prevista UC (campo EXTQTYPUU)

La cantidad prevista corresponde a la cantidad prevista introducida en la línea del artículo a nivel del contrato de compra de origen.
Fecha fin validez (campo ENDDAT)

Este campo muestra la fecha final de validez del artículo en el contrato.

Tabla

Periodo solicitud (campo WRCPDAT)

Esta información permite indicar la fecha de la solicitud. La fecha se puede introducir de varias formas:

  • Fecha: DDMMAA o DDMMAAAA
  • Semana: SSSAA o SSSAAAA
  • Mes: MMAA o MMAAAA

Cuando se trata de una solicitud firme y la gestión de compromisos está activa para las solicitudes de entrega, si el parámetro general de Compras PURCMMDAT - Fecha compromiso (capítulo ACH, grupo CMM) tiene asignado el valor "Pedido", esta será la fecha del compromiso.

Aunque la solicitud de entrega ya esté registrada, esta fecha aún se puede modificar, siempre y cuando no sea inferior a la solicitud de entrega anterior ni posterior a la solicitud de entrega siguiente. Si se modifica esta fecha, la fecha del compromiso también se actualiza.

La fecha introducida podrá ser anterior a la fecha del día siempre que esta sea posterior a la fecha del pedido abierto. Lo indicará un mensaje de aviso.
Estado (campo LINSTA)

Este campo solo es de consulta y muestra el estado de la línea ("En espera", "Saldada", etc.).
Estado orden (campo WIPSTA)

Este campo está controlado por un menú local y contiene el estado de la orden asociada a la solicitud de entrega:

  • Firme
  • Planificado
    Una solicitud semanal o mensual siempre será planificada.
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Mientras no se recepcione la solicitud de entrega, los números de las versiones se pueden modificar en las líneas.
Versión menor (campo ECCVALMIN)
Cantidad PUR (campo QTYPUU)

Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra. Esta información es obligatoria.
Si la cantidad del pedido es nula, aparece un mensaje de error.

También puede aparecer un mensaje de error cuando:

  • modifica la cantidad propuesta tras la consideración de unas necesidades que contienen más de una solicitud de compra y la cantidad introducida es inferior a la considerada;
    Sin embargo, cuando la consideración de necesidades solo afecta a una solicitud de compra, sí se puede reducir la cantidad.
  • la cantidad introducida es inferior a la mínima exigida por el proveedor, indicada en la ficha artículo. El nivel de control se define con el parámetro POHMINQTY - Control cantidad mín. pedido (capítulo ACH, grupo AUZ).

Desde el campo Cantidad, el menú Acciones permite realizar consultas de stock.
Planta recepción (campo XPRHFCY)

La planta de recepción se inicializa con la planta de recepción definida en el contrato y se puede modificar excepto en un contexto intersociedad, donde la planta de recepción corresponde a la planta de recepción de la línea del artículo.

Desde el campo Planta de recepción, puedes:

  • introducir directamente un código de planta, siempre y cuando pertenezca a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido y aparezca en la tabla de plantas;
  • utilizar el botón contextual para seleccionar una planta de la lista propuesta o realizar distintas consultas de stock.
Dir. (campo XFCYADD)

Es el código de dirección por defecto de la planta de recepción elegida. Esta dirección aparecerá en la nota de pedido dirigida al proveedor.

Desde este campo puedes seleccionar, si existe, otra dirección de la planta de recepción.
Lugar consumo (campo USEPLC)

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Búsqueda cuenta analítica
Picking de necesidades compras

Haz clic en esta acción para inicializar las líneas de las solicitudes de entrega a partir de las necesidades, es decir, consumiendo las solicitudes o las propuestas de compra.
División solicitud de entrega

Haz clic en esta acción para dividir una línea de solicitud de entrega semanal o mensual en N solicitudes de entrega. Se puede elegir el estado de estas solicitudes (planificada o firme).
Texto

Haz clic en esta acción para introducir un texto en la línea de solicitud de entrega.
Consulta de SC

Otras acciones disponibles

Presupuesto
Haz clic en esta acción para ver el detalle del presupuesto, Según la parametrización definida, el control presupuestario puede ser bloqueante o realizarse en la creación o la modificación de cada solicitud de entrega (consulta los parámetros BUDCNTCMM - Tipo control compromisos y BUDCTLPOH - Control en gestión pedido).
Saldar

Haz clic en esta acción para saldar una línea de solicitud de entrega. Solo se pueden saldar las solicitudes de entrega diarias.

  • Si se ha generado un compromiso para esta línea, este se invertirá automáticamente.

  • Si la línea ya está saldada, esta acción permite reactivar la solicitud de entrega.

Si en una entrega interplanta o intersociedad se saldan unas solicitudes de entrega de compra, las líneas de solicitud de entrega de venta correspondientes también se saldan. Una solicitud de entrega de compra solo se puede saldar si la línea de solicitud de entrega de venta correspondiente no está ni asignada, ni entregada ni facturada.
Compromisos

Haz clic en esta acción para acceder al compromiso generado desde la solicitud de entrega cuando la gestión de compromisos está activa (parámetro PURCMM - Actualización compromisos; capítulo ACH, grupo CMM).

Informes

Esta función está asociada por defecto a los siguientes informes:

  • BONDLOUV2: Solicitud de entrega compras

  • PSUIVOUV: Seguimiento pedidos abiertos

Se puede modificar con una parametrización diferente.

La parametrización se realiza a nivel de la personalización del objeto en curso, asociándole un código de informe o un código de impresión.
La parametrización se puede afinar:

  • indicando un informe específico a nivel de la transacción de entrada. Si este informe corresponde a un código de impresión, también se propone la lista de los informes asociados a dicho código de impresión.
    El informe introducido a nivel de la transacción de entrada y los informes asociados al código de impresión solo se proponen automáticamente en creación.
  • a un nivel más preciso, asociando al tercero un modelo de impresión, que indica el informe prioritario que hay que utilizar para imprimir los documentos y el número de copias.
    SEEINFOSi no se indica el número de copias o no se asocia ningún modelo de impresión al tercero, se tiene en cuenta el número de copias definido para la impresora de destino. Si el número de copias no está indicado en la impresora de destino, se imprime por defecto una única copia.

Botones específicos

Haz clic en esta acción para acceder al contrato para el que se registran las solicitudes de entrega.

Haz clic en esta acción para visualizar las recepciones registradas para esta solicitud de entrega.

Observación sobre la recepción de una solicitud de entrega: cuando recepcionas parcialmente una solicitud de entrega, esta se divide en dos solicitudes distintas con las mismas características, excepto las cantidades. La primera para la parte recepcionada (se salda automáticamente) y la segunda para el remanente. Si en la recepción indicas que quieres saldar la solicitud de entrega (ver parámetro POHCLE - Saldo línea pedido (capítulo ACH, grupo REM)), se saldará automáticamente la segunda solicitud de entrega generada por la división.

Acciones específicas

Haz clic en esta acción para acceder a la función Consulta solicitudes de entregas y consultar las solicitudes de entrega que se han realizado para el contrato del pedido abierto en curso.

Limitaciones

Los gastos de entrega (estructura de costes, coeficiente de gastos de entrega, coste fijo unitario) no se gestionan ni en los pedidos abiertos ni en las solicitudes de entrega. Se gestionan a nivel de las Recepciones.

Menús locales

Además de los mensajes genéricos, se pueden mostrar los siguientes mensajes de error durante la entrada:

La planta no se encuentra en la misma sociedad jurídica

Este mensaje aparece al introducir la planta de recepción, cuando el código de planta introducido no pertenece a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido. Para solucionar este problema, hay que seleccionar una planta en la lista propuesta.

Inserción imposible

Este mensaje aparece al intentar insertar una línea, cuando se ha alcanzado el número máximo de líneas para un pedido, definido por el código de actividad apropiado.

Formato de entrada erróneo

Este mensaje aparece al introducir el periodo, cuando el valor introducido no viene expresado en el formato esperado:

  • DDMMAA o DDMMAAAA para una solicitud diaria
  • SSSAA o SSSAAAA para una solicitud semanal
  • MMAA o MMAAAA para una solicitud mensual
Fecha anterior a fecha actual

Este mensaje aparece cuando la fecha o el periodo introducido es anterior a la fecha actual.

Fecha anterior al inicio de validez

Este mensaje aparece cuando la fecha o el periodo introducido es anterior a la fecha inicial de validez del artículo en el contrato.

Fecha posterior a fecha fin validez

Este mensaje aparece cuando la fecha o el periodo introducido es posterior a la fecha final de validez del artículo en el contrato.

Los periodos deben registrarse en orden ascendente

Este mensaje aparece cuando se intenta introducir:

  • una solicitud diaria, mientras que la línea anterior es una solicitud semanal o mensual;
  • una solicitud semanal, mientras que la línea anterior es una solicitud mensual y la línea siguiente es una solicitud diaria;
  • una solicitud mensual, mientras que la línea siguiente es una solicitud diaria o semanal;
  • una solicitud diaria, semanal o mensual inferior a la solicitud de la línea anterior o superior a la solicitud de la línea siguiente.
Proceso imposible: existen periodos anteriores aún no tratados

Este mensaje aparece al intentar dividir una solicitud semanal en solicitudes diarias o una solicitud mensual en solicitudes semanales, cuando una de las solicitudes planificadas anteriores aún no se ha procesado. Para solucionar este problema, basta con procesar las solicitudes por orden cronológico.

Cantidad inferior a cantidad mínima ####.## XXX

Este mensaje aparece cuando se introduce una cantidad inferior a la cantidad mínima exigida por el proveedor, mencionada en la ficha artículo.

Cantidad superior a cantidad global

Este mensaje aparece al introducir la cantidad, cuando la suma de las cantidades de las solicitudes es superior a la cantidad total definida en el contrato.

Contrato parcialmente firmado: prohibido modificar o borrar

Este mensaje aparece cuando se intenta introducir una solicitud y el contrato no está totalmente firmado.

Pedido saldado. Prohibido modificar.

Este mensaje aparece cuando se intenta modificar una línea de solicitud, pero todas las líneas ya están saldadas.

Línea de pedido saldada: Prohibido modificar o borrar

Este mensaje aparece cuando se intenta modificar una línea de pedido saldada. Para solucionar este problema, puedes cancelar el saldo de la línea (si aún es posible) y, a continuación, volver a la modificación de la línea.

No puedes modificar el estado de esta línea. Línea recepcionada.

Este mensaje aparece al intentar modificar una línea de solicitud, cuando hay al menos una recepción registrada para esta línea.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha.